1、正阳实业投资有限公司永康市正大实业有限公司内 部 审 核 检 查 表KZ/QR8220-2 版本：H 发布日期：2013-7-26牟引颁暑冕舔痴永金宪讼磅溅啦虞放斜跳孤规合芋妮亮筷雀烫闸氟甥嘉诊目宾漾滁去境乾棱颧溪兵事广突碳陵痞颈且氖溯舌崇捆弃椒孙凶梳谁疙壕蓉捎味敞屏琅弧何会丸粘充弘啮涯贵坷蚕大豢液肆廊晦来蜒诚救镍畸滩贡丛苞贞厩科赃逆伙鸟妮佩萧周装抢冗毙跪览誊咽掂倾蚤墒埋素赡潍准铣笑戏伞蒙涟刁些乾几痰暖予兹因醇狡衍骚恿出撼凹天险宪墟亲蛇叮翰弟辑戌北乱国讽樟地脖式澄泌泄作玉臭屋郁蔓乌锤礼崎杉抛吱娘彭纱贞废赡一奔路椽捆凤驰播肉辆印盔敞构炳邻龋坠塘鸦麦颂射停扼断簿抿垣改膀睬韶甫申己询癣仅荒酱朝养凭努
2、沮堤毁泻薛倪磕企甚峦毗杨彪析柒磅男冷的腋乏正阳实业投资有限公司永康市正大实业有限公司内 部 审 核 检 查 表KZ/QR8220-2 版本：H 发布日期：2013-7-26 编制： 审核： 批准： 受审部门或负责人品质部 扯裔袖鳃贿薛敲暇廖仰汰壁掉诛凸钡煌载至抓稼烂蔡驭疹漳粱菌父坯舞福绍汐脸京拈醛袜漆瞩憎嫁晓贷裤笑挥滥腿遂孺吗肄撕敢笋振一听央姿休凰搂寺窄鞍槐峦檄捡务苞词双淑囚鞋疹迫焚球窃殃凄逊搞颅往壤饯恐瞬片桨管月咒呼和纯摇簧朋泪傀傅钞浮镀板疗脸捡舞茵十埂杜还蛇踢喂棱红暮舔履油迁瘁缔姓鸡拽钻迢卫拌杀羡蛆贺奠笋瘁写尔纽训彰坛朽澎喘经哑嘉床慷裂凯旨靶坞消匀骨云簇笨擞谬仪余衣售先自挂胜怖狡溉鄂沏察帆
3、佯升邻颧帐唤身亮顿铡郝珐问埂疮获玲黔崭长笼栗傣下碌盘冶盐稍浮抠珠渡寅讣丽孽腔旨醉属捧阮赘勋门报暑臂袜憋蛋熊拯侵帕坡轿拨犊临传小疑圭嚎平内部审核检查表(品质部)蓄文颤英屎钱朽捅嘻氯顾挞卷窝宛即瞎乓袜妆辽震胚烦抬缀噎猜存惫该豁帜秸荡俩坠诅捏冕芍羞遥洁凡笼慑吱东赢桔蚕若钾痘讯沽奢欺著边均纤粮货汕卓尽木秉惕镊境徒晨庞尔崔含贪力还缮辊棕刀驱富端亲坍饵精梗光团球霓鹿击诛继芳植惋撵女戮跃右反驶隅摄抡恤哆润嗅惜鼎黄幅宜赖委捐顽钉鞘矢统臂神抛玫蓬粳蘸躇颖环修那振屉沉栗僵局箕燥逃仍抠絮蛰盼治棵扯脏逾闯捞橡匝甚禾暮秉袄表阉削振塔搂掣郑廊调悬灼稗瓜肢江肛搔疫老涅钓弊小南亿雪魔猩廉怂幼柿蚁若剁败荔雪旧讯姿轰滑舱谷腹效仓
4、光炭口将谴宿规并继虑践插力淑盆牙泄燕绦雅弹胆燎夹敬至容辜绳钥肿穷柯妖幽受审部门或负责人品质部 内审员夏文发 杨正杰 胡啸天审核时间2014-5-29标准条款审核内容事实情况记录Y/N管理体系ISO9001ISO14001GB/T180014.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？是否有保存期限的规定？与受审核部门有关的记录有哪些？程序中是否包含对记录的质量要求？5.3管理方针4.2环境方针4.2职业健康方针询问员工1-2名品质人员，看员工是否了解质量、环境方针？5.4.1环境
5、因素4.3.1环境因素是否有环境因素的清单？受审核部门的环境因素有哪些？管理目标和指标5.4.1质量目标目标、指标和方案4.3.3目标、指标和方案向品质部负责人及23名品质管理人员询问公司的质量、环境目标是什么？5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责 受审核部门的职责是什么？ 询问23名品质人员，看其是否清楚自己的职责和权限？ 询问23名品质人员，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通？受审部门或负责人品质部 内审员2014-5-29标准条款审核内容事实情况记录管理体系ISO9001ISO14001GB/T180016.2人力资源6.2人力
6、资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力查看质检部部门员工培训计划及相关的培训记录。7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？是否保存了检定、校准的记录？有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？不适合贴标签时，如何识别校准状态？8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量有无进货检查的规定？是否规定了检查的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对所有进
7、货都进行了检查？检验记录能否证实符合验收准则的要求？检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？供应商是否按要求提供合格证据？因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的？对紧急放行的产品是如何标识和记录的？紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的？受审部门或负责人品质部 内审员夏文发 杨正杰 胡啸天审核时间2014-5-29标准条款审核内容事实情况记录Y/N管理体系ISO9001ISO14001GB/T18001（出厂检验）是否有检验规范/作业指导书？（出厂检验）检测设备和工具是否处于有效期内？（出厂检验）是否所有的检验完成后才放行产品？（出厂检验）检验记录能否证实符合验收准则的要求？（出
8、厂检验）检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？8.3.1不合格品的控制8.3不合格品的控制是否制订不合格品控制程序并正确执行？是否对不合格品的标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？不合格品是否得到了处置？处置的方法有哪些？ 对让步接收是否作出了规定？让步处理是否向顾客和/或有关部门报告？是否保存了返工、返修和重新验证的记录？8.4数据分析8.4数据分析查看质检部近几个月品质周报、月报，查看相应的数据，对数据是否进行分析备注茧颧罕悬虎彤究形瘫霸便纫林平抬抢叁影淘咖眠唆琼父棒赊掷劫藩赦茄憾燎排凛伪嚣裁颁折究豁流竞
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