内部审核检查表(品质部).doc

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永康市正大实业有限公司
内 部 审 核 检 查 表
KZ/QR8220-2 版本： H 发布日期：2013-7-26
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内 部 审 核 检 查 表
KZ/QR8220-2 版本： H 发布日期：2013-7-26
编制： 审核： 批准：
受审部门或负责人
品质部
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受审部门或负责人
品质部
内审员
夏文发 杨正杰 胡啸天
审核时间
2014-5-29
标准条款
审核内容
事实情况记录
Y/N
管理体系
ISO9001
ISO14001
GB/T18001
4.2.4
记录控制
4.2.4
记录控制
4.5.4
记录控制
4.5.3
记录和记录管理
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？
◆是否有保存期限的规定？
◆与受审核部门有关的记录有哪些？
◆程序中是否包含对记录的质量要求？

5.3
管理方针

4.2
环境方针
4.2
职业健康方针
◆询问员工1-2名品质人员，看员工是否了解质量、环境方针？

5.4.1
环境因素

4.3.1
环境因素

◆是否有环境因素的清单？
◆受审核部门的环境因素有哪些？

管理目标和指标
5.4.1
质量目标
目标、指标和方案
4.3.3
目标、指标和方案

向品质部负责人及2~3名品质管理人员询问公司的质量、环境目标是什么？

5.5.1
职责和权限
5.5.1
职责和权限
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
结构和职责
◆ 受审核部门的职责是什么？
◆ 询问2~3名品质人员，看其是否清楚自己的职责和权限？
◆ 询问2~3名品质人员，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通？

受审部门或负责人
品质部
内审员

2014-5-29
标准条款
审核内容
事实情况记录

管理体系
ISO9001
ISO14001
GB/T18001
6.2
人力资源
6.2
人力资源
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
查看质检部部门员工培训计划及相关的培训记录。

7.6
监视和测量装置的控制
7.6
监视和测量装置的控制
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？
◆是否保存了检定、校准的记录？
◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？
◆不适合贴标签时，如何识别校准状态？

8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量

◆有无进货检查的规定？是否规定了检查的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？
◆是否对所有进货都进行了检查？
◆检验记录能否证实符合验收准则的要求？
◆检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？
◆供应商是否按要求提供合格证据？
◆因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的？对紧急放行的产品是如何标识和记录的？紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的？

受审部门或负责人
品质部
内审员
夏文发 杨正杰 胡啸天
审核时间
2014-5-29
标准条款
审核内容
事实情况记录
Y/N
管理体系
ISO9001
ISO14001
GB/T18001

（出厂检验）◆是否有检验规范/作业指导书？
（出厂检验）◆检测设备和工具是否处于有效期内？
（出厂检验）◆是否所有的检验完成后才放行产品？
（出厂检验）◆检验记录能否证实符合验收准则的要求？
（出厂检验）◆检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？

8.3.1
不合格品的控制
8.3
不合格品的控制

◆是否制订不合格品控制程序并正确执行？
◆是否对不合格品的标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？
◆交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？
◆不合格品是否得到了处置？处置的方法有哪些？
◆对让步接收是否作出了规定？让步处理是否向顾客和/或有关部门报告？
◆是否保存了返工、返修和重新验证的记录？

8.4
数据分析
8.4
数据分析

查看质检部近几个月品质周报、月报，查看相应的数据，对数据是否进行分析

备注

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内 部 审 核 检 查 表
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编制： 审核： 批准：
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编制： 审核： 批准：