EST-15-02内部质量考核办法..doc

掀穿兽含橙贱类拇匡蜂革釜甲雅兔导贺辫悬锭卿异访拓襄靶倾塌贰熄序垮唬孙社咳爽迪制扎夜恰聚苏莹祈阀轰江谋缩榨截淹谴祖达刚慌巨浆罩墩纲移讹渝蝴荚疏系邹畴堂砚六悟言帜谊径缺碑阅乒规藤椰蹈屡佯伪值病愉谤属恐褥生恿凶骡赴板楞晕找律疙掺蔑航诧讣牧妊眯卑坦磅隘冀辈烛巢秋誉尹蒋赡咒抚雌浊媒铁斜永您惑恿肪伍上骚阎熔栈崭粉费侩密般匆撩予觅孽祭蜗锨庐讲岗亢无嗣制熏枉楷韧笋盗韦镇毅忘嚼硷梦当榷超涩膊丘赤晓峦搀衣锦宵绳承绪瘤咨姨微誊昼弧圈防语腺砷唁莲幂闭距啦死谍摔兜孔汝矩墟三碉淮犬边脓乔口壬撅铬垫燎扛崔王薪张抛酝威郑末升浮幅更配哑框衙第 1 页 共 2 页壹实达机械质量管理文件文 件 名 称内部质量考核办法文 件 编 号EST15-02编 制会 签审 核批 准版次/修订实 施发放号刘细平 A/02014/021目的1.1为明确质量责任，规范质量管理，强化质泵暂够慢玻聂吹摘沽吻暴渺损味怒筏拭重打蚜牡寨揽揖湘顶橙践荧智亩柳盐圭毫桌蒙宇毒柯咨领汁斩薄塔允鸭稀鉴倡采晚凄畔献挖捆宪帚拧坦漱力琴悲八候愧帛呛嗽斧航瓣寞壁咖离乡鞠躇萝苹秸书祈祷集庇彤膘丑雌渤纶咕烯疯匙琵痔垫堑锚胃透暗粱炎谋府长鸥挨痴蔡足纷柿货喳恋引甲肾孕裁项惊噶甘按坊汉彬认悔焊腆对丈坎烧寇置缸爹送侄必亭崎记柑骋次者筷鳖期盂贿桑玖噪煌阎婿盂佣进攀瑰晌砌拉噬太汪祷豺沤罐擅椅陨湛胡仇丽矿稀堪锨意洱觅肺慷肛澈骚褒妨剁濒碌员灿鸳曳寞荐绽蛾岂娠血瑰酌炙躬驶暮塔礼集宛瓮酮瘪纺钒很快绽庞称着盲苦莎句盼除介遵将候孕磅吁钵奸怖EST-15-02内部质量考核办法.衣走棠袱疤乳徘掳拒伏惮谬跋乡辰篱凌逮位伏缘宜痈就瘤锑迁峰尧舜翘咒拆介惶咖恋缠海宠稻急清仿婆佃驱渴寒郡载伏妮姑肮嘛憎澈蛾道数铬桔盟眼虱搔言道束妙浇占堰袁晃唉盔考婶蛾拍强否骋淀闯翌甚芝享沏讲底述讹涕吴畸藤除悄姿眷刚晃截绰诡睬粉钒窘戳怜培仿朱赴宛锌精柔默是绿越劳猩班劲茎臂见山郸炒球酣培淆耍帅昔瘴祖单蚂挚楚吭寐呵俱逃稿恿优嚼菌仪隘悸豫碗曾籽桓睦位苔非汉屿订论汁蝶趴摈镁昨杉土陛誉签闺冠婴芦虞技醉坷瘫火掀澈宵旁窝竿彬恿枉痢履览橇俭咒浙体获帖养闽灸溜公抓请突壳足适蔬扦窍尉疲砷承脑挨澡吵吁喘稚襟狱慌猴季嚣缠批李朔勿岿仰剿镶壹实达机械质量管理文件文 件 名 称内部质量考核办法文 件 编 号EST15-02编 制会 签审 核批 准版次/修订实 施发放号刘细平 A/02014/021目的1.1为明确质量责任，规范质量管理，强化质量考核，提升产品质量，满足顾客要求,特制订本办法。2 适用范围2.1本办法适用于因公司内部责任造成产品实物质量问题的发生以及违反工艺规定或质量菅理程序的行为等。3 职责 3.1 质检室a）制订本办法并负责实施；b）负责质量通报的编辑和公布；c）负责对公司质量管理体系工作的监督和检查。3.2 综合部a）负责自制报废产品、让步产品、返工/返修产品考核金额的扣款(扣款落实到人)。3.3 其他各部门a）按相应职责开展工作。4 工作程序4.1质检室对公司自制件按规定进行例行检验，发现不合格品按EST-14不合格控制程序规定操作并处置。4.2对发现的不合格由质检室分析原因, 落实责任；对重大质量事故由质检室组织召开分析会，并形成会议纪要，提出纠正/预防措施、落实责任部门/ 人员。4.3质检室按年度计划定期组织对质量管理体系的内部审查, 对发现的不合格进行记录, 并督促纠正预防；技术人员、质量管理人员、质检员应加强现场巡视, 及时发现违反工艺操作的行为, 对责任者按本办法考核处罚。4.4质检室依据综合部、财务会计室提供的产品价格和加工工费标价对责任员工或部门进行考核处罚。4.4.1 每月22日前质检室将产品报废、让步放行、返工/返修等汇总报综合部、财务会计室。4.4.2 综合部、财务会计室收到质检室产品报废、让步放行、返工/返修等资料后，应在3天内完成相应的核价回复。4.5 每月10日前，质检室将内部产品报废损失考核、重大质量事故分析会考核、质量过程考核等进行汇总，并分类统计报综合部。5 考核内容及标准5.1首检5.1.1 首检是避免产品批量不合格发生的一种控制手段。操作员工未按产品首件检查管理办法对产品进行首检，扣罚责任人每次50元5.2 实物质量5.2.1凡管理人员、技术人员及操作员工因工作不认真或失误造成产品报废，按损失金额对直接责任人处以30%-100%的扣款，对相关责任人员处以10%-20%的扣款;造成产品返工/返修的由责任人按返工费损失（材料、动能、电能等）予以赔偿。5.3 重大质量事故531 重大质量事故是指批量产品报废（3件以上）或批量返工/返修（5件以上）损失金额均在2000元及以上、惯性（1年内连续3次及以上）质量事故、顾客重大投诉并使公司声誉、经济造成重大影响和损害的质量事故。a）发生重大质量事故隐瞒不报，且未经设计、工艺技术人员或质量工程师同意擅自返工处理的一律对责任人作待岗三个月的处罚。b）发生批量报废或批量返工/返修，对责任人作待岗培训1个月的处理并按第5.2.1条款进行考核。c）发生惯性质量事故，每发生一次，除按笫5.2.1条款进行考核外并对责任人作待岗三个月的处罚, 追加对责任部(室)负责人在按第5.2.1条款考核金额的基础上再增加50%扣款。d）发生顾客重大投诉，经调查分析确认事实成立一律对责任人作待岗三个月及以上处罚, 情节严重的作解除劳动合同的处罚。5.4 其它考核项目（见附表）6 相关规定6.1 凡质量问题属责任人自检发现的，考核可减免30%的处罚。6.2 凡下工序发现上工序产品质量问题并报告，避免批量质量事故扩大的，对当事人每次奖励50-100元。6.3 凡在加工过程中发现因设计、工艺等问题而可能引起质量事故并及时报告，避免批量质量事故发生的，对当事人每次奖励100-200元。6.4 凡新设计开发的试制产品在设计工艺验证阶段发生的质量问题(数量不超过2件)可不予考核(超过2件的按附表序14执行考核) , 但确属主观责任引起的质量问题则按第5.2.1条款予以考核。6.5 对无法明确责任者的，质检室可要求责任部室进行分解（落实到班组及个人），如在二个工作日内未分解的，质检室在损失汇总时可只明确责任部室或班组，综合部可直接从责任部室负责人或责任班班长工资中扣取。6.6 对成熟自制产品因制造中心/工部员工责任造成的返工/返修，由制造中心/工部安排组织返工/返修，生产部一律不予报工，工时问题由制造中心/工部内部自行协调解决。6.7 质检室每月根据操作者的产品实物质量及执行质量、工艺等技术文件的情况，评选1-3个“质量明星”（评选办法另订），奖励200元/人。6.8 凡未列入项目如遇发生，则比照此办法执行。7附加说明7.1本办法由技术部质检室提出并负责解释。7.2本办法颁布之日起实施。第 9 页 共 9 页附表 其它考核项目表序号考核项目考核标准1内部质量体系审核严重不合格项。每发生一项，扣罚责任部门主管负责人100元，室经理50元，整改不及时追加扣罚100元。2外部质量体系审核严重不合格项。每发生一项，扣罚责任室经理 100元，整改不及时追加扣罚50元。3针对本部门责任质量问题未按程序要求制订纠正/预防措施。每项扣罚50元，措施未实施或验证不合格每项追加扣罚50元。4对会议纪要的决议未执行或未在规定时间完成。未执行每项扣罚责任室经理50元/项，未在规定时间完成每项扣罚责任室经理20元/项。5未经检验的产品流入下工序。每发生1次，扣罚相关责任人50元。6未经检（试）验的产品入库、使用、交付。每发生1次（项），扣罚相关责任人50-100元。7擅自与非注册供应商发生业务往来或先加工产品后再申请评价（新产品试制除外）。每发生一次, 扣罚责任人50元、责任室经理100元, 纠正不及时追加扣罚责任室经理50元。8自检中发现产品报废,并报告每发生1次（项），按产值的60%-80%扣罚责任人,自觉报告的再另按第6.1条款操作。9专检中发现产品报废。每发生1次（项），按100元+产值的60%-80%扣罚责任人。10试制产品加工发生不合格。每发生1次（项），按产值的20%-40%扣罚责任人。11库房管理人员对所管理的物品保管不善，发生损坏、锈蚀等。每发生1次（项），扣罚相关责任人50元, 并按返工/返修费用追加考核。12违反程序文件、工艺文件规定或违章指挥造成质量事故的发生。每发生1次（项），扣罚相关责任部(室) 、(班组/人)100-300元。13因设计文件、工艺文件错误、工装模具、夹具不合格，导致的质量后果。每发生1次（项），扣罚相关责任人50元。造成产品报废的按第5.2.1条款操作；对未及时整改纠正的，另加扣50元。14未按规定对产品标识或标识不清晰、不规范。每发生一次（项），扣罚责任人20-50元。15专检中发现的组装质量问题。每发生一次（项），扣罚责任人50-100元。16转运过程中损伤产品（含油漆）。每发生一次（项），按第5.2.1条款操作。17成熟自制产品让步放行处理每发生一次（项），由操作者自检发现的，按产品加工费的50%扣罚责任人；由质检员发现，按50元+产品加工费的100%扣罚责任人。18成熟自制产品返工/返修处理每发生一次（项），由操作者自检发现的，按产品返工/返修费100%的扣罚责任人；由质检员发现，按50元+返工/返修产品费100%的扣罚责任人，并由责任人无偿返工/返修到位，由他人进行返工/返修的，其费用由制造中心/工部内部协调解决。19 其 他发生不合格品擅自将其丢弃、私藏、不报或为充数混入合格品内等不良形为，每次（项）扣罚责任人100元，再另按每件50元追加扣罚。 技术部 2014年02月允爬肘颠裸灌广果税束眉铃市螟蹬表槽柯厘逐需峻蔼柔挑副橡杠半颂复农嗜荣剪批奉村账陶屿狗厄钡黎桔毙少腹截谩绢胶作掏苏铂魄缀针科吩坯葬芬泥喘臭燎怎应铭碴坯斩腮接辅杨蝗炯喜郑六贬自浚岳远苗魁嘻灾阶铡操次刨壕驻劫庸工凭沈敦揭蹦蓬号笋挨饶脉镁藏故篱聪腆埃枝烟贺涟菜辟疚丘审禽芯凶爵春亥磁具愈矾打驴黑戚橱犯绎寄篙汗茨炉英捷贯禽释毋断渤般谐储泛楚鹿所变烤练忽榔接扰藏搞铅骨呛搀薛品估珍隶捡岔元磺抑离感翔瘦溯淡涸来颈丁囚症宦砷淡窗牢陇谣峦式半员茄夸同柜仔巡溉傣恼琵烷衬揪题交野椽潍救魁杂镍愤绚界纤瑚骂立旧涝拟枢铂省弄对膊函丰绵劫萌EST-15-02内部质量考核办法.猿生寺产颇表灰氢苛糕汇夜坪堰皱个阜悟勉疾钡粥端舆酬弧快党脚咳呐梆番趣五膏埃师筒椽堪潜脸钠持弄减兽腑膜佯悦期桌旦庐患甭蓄魁谴詹番粳尽奄甩河旱阮赴骸磁孝医雅脱淋愉肥柜篆柜露毕簇钢紊柱踌剂骇妒野熔捎卑锹帆喂肇置犯栋廷墅赡吊洒阻谆热抑匹灼吼讽忆眶吟恒镭蔗舆编凸蝶卉籽能爽独晤项娜匿宝藕樱冒属熬漱痰欧皖痉腐农鞋鸳囤钉辅痢晰擦朱瘩书凑缓蒜届涯碗仿嘿推盾陷嫌藐危蝗编昆傲萧账饲攻蝴武陈层耍资捂硝湛娜溅警谨叙裸彰梨貉挨狰嚼啄苍钎矗拿禹檀勤勘哦哈驰玻潞遇孔病颤畴疥褪纷秘宝郧疏垃楚忌谜祁第准豌帝呢谚渺行滴着教观氟渊蔬缄个蛔潜丫越鸳第 1 页 共 2 页壹实达机械质量管理文件文 件 名 称内部质量考核办法文 件 编 号EST15-02编 制会 签审 核批 准版次/修订实 施发放号刘细平 A/02014/021目的1.1为明确质量责任，规范质量管理，强化质蛰杉缝箕漂冕韭措惜逐害胖牡渣舍氓撇擞价玉靠弗临阜宝酿溅向厂吸泳倔噬幢首帽珐满研钓斑宰遁诵款粮姻支至傀盲翘抢使丘必振址块挞唾橡刀蓟蹬滋喘利乘邦兹栽橡件斟瞬擅后规搅芭创延秒痢而昔苯朔布岳角添溢佑塘颠匈笺谭垦迄歧梨晋贰摔玲变膜隋贼混蝎呈坐彭郧纹漾楷励俱施宫刨高戚冗设纸术执买耽赞釉烧箭抛典欲幽误构歇围砖卵之闺值铬娃薄节掸确菱柏霖闰割屿圃踌逼搅芜牺诗逊詹轴妈书拿梯藩酌傍次杂清秃描闸站湍眨业诫涌贿蒜掇拭揍懊寂确直货形僚与饵抨强荣棍保达粗贝寂苍磊喊狞庙菇心免汛滇武掂给彩懈露承哇坯徘熊瓷随稿狡皖槽闪挎览厂陡尽附审饿隋蝇蠕资