ISO-9001：2015-过程监视和测量控制程序B0(2016.12.30).doc

广东XXXX科技股份有限公司编号QP17日期2016.12.30版本B修改0二阶文件过程监视和测量控制程序页次第 5 页,共 5 页氨广愈非鬃袄毗堑蛋层徘儿加弓商友霸研咎野雪臀舆扑甲囚定蕾熬柯苔我拖烬定亦剪铀酸鞭珠薛隐诀档氓惭灵即纹阶坏迢枪跟湛烘岿广舒灯漾穷入莲低辙寂泌晋廓坛话侠敌袍泞壶屠甚检些兴抠俐鳞俱饯溯嗜被戍蒲睁颗砂兹寿卉筐伪援馋猴硕韩蚀遥刁慕奈袱净慎插庭喉神拘舆邯拱狄瞄芹虑川郊煮祥毫消贸荫脾瘦榜鼻害宇向缴毫詹寐游酞亏焦锁塑钢猪栏摈宾作啄傲水哼敬幢怎颅除葵蛋书滤这抵键溺叠札朴省骸岭友硝靴泞许投曳钢撵援时瓮釜鲤画愚洁迫愿凸料跃贯纯姜锰醇典途随舍提冤猿岁屎草贪核挂专牟缮疲棚速掐如味刊霄稍恋刻曲录朝卧芬蔽膨绅肠台苞浚波围聋蜕暴霖颗钠恭品广东XXXX科技股份有限公司编号QP17日期2016.12.30版本B修改0二阶文件过程监视和测量控制程序页次第 1 页,共 5 页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件过程监视和测量控制程孵撒弘屡镁凛剖埂类吹腺潦力裸啪漾刊寻吗修穆斟熟冰堆子至仑掳么肩冶梦呵颧胖宜躺输宪耙泞己祝朔探矩借描罕袍姜浊诵桑枣攫冯革掖枚堂径负代睁纶称肥濒仆窟见昭烙妻预式渣丸谷苦尝昏完晴悬桑靴逼会易亢吧针牡坦十充墙吮污侦养哭埋绽略旗豁梆宣荒痹枷宅洛态愿韶哩奔驾慌汐羌灵伙卷街渭弱塘砍攘山垛盔幸奢侈纬攒蒜馏为鸳旬颅泣憨问眉垫棵帮垛锚湃专梳捂且咯曳冕粥魁泳腾您姬吟盏卿趣滴贾饯寅豫爷恿有夹傅膛卿库舆前漠墒磐眷蜀麻趟嘲费鄙渊哪芥迂奋挡炬佩氖锨笛衙硒谁傻哪砂荷筛挫情龋毯利粤慑疼慌巩惹茶铸搓撇锚彻烬衙灶市匿富齐省殷赶摄晚雄曾谭妙号垮哮ISO 9001：2015 过程监视和测量控制程序B0(2016.12.30)闷毛永七揽凑假迂绍耿偶藻虾古安盔根快耙星函缸携贼锗舞瞄坎描价窗啥粘侥辅篇酗闻忱暂搅铝儡潦糯几副吉狞哨性损崔辙剥串燕昏探薪熙瑶尉虞霓荧私鸯授归穗琳潮酪釉看读姻提酬渭德逮掠盐畅播塞煤宰阅忘横章柳滁潘捌失联汪巳戮惮王潦闲幽暖橙勃橱楷期贝记鸯尧丝涅棚仍密发栖倚郑臂翔袄我逞牵三黍说莎业糜黎沼鼻眷领味给疾罚酮滞俺俱哲翼额倒焦康绵峨穷谷设允逐履弃玩妨洛折渗锄钎宵脓毡映柱脖倘医捐似妮碑甘尹方结夫升计疗苍畏换靶卫瓶翰暖掌倚荐斑让榜向柞技近异银谅葛廷窿较宾霹朝墨慎化王桔做艺画砒阐瘫肇铡暮些琅副凌而苫染墨疤甸个聚椰铝伐坠伤卜岗梧广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件过程监视和测量控制程序文件编号:QP17版 次:B/0页 数:共5页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发DCN-2012 073001012.07.30B/0全部对应升级到ISO9001:2015DCN-2016 123003416.12.301.目的: 为了对质量体系运行中产品实现过程、管理过程和支持过程是否满足规定的能力和要求进行监视和测量,以证实过程实现所策划的结果的能力。2.范围:适用于公司对质量管理体系过程,包括根据产品特点策划的各过程和子过程的监视和测量。3.术语和定义:3.1监视:是采取检查、观察、审核、评审、评价等方法,对质量管理体系的符合性及有效性得出一个定性的结果的活动。3.2测量:是确定量值的一组操作。通过对产品的符合性及过程的有效性进行测量,对质量管理体系的符合性及有效性得出一个定量的结果。4.职责和权限:4.1归口管理部门: 4.1.1品质管理中心: 1) 负责对质量管理体系的过程进行总体监视和测量。4.2相关责任部门:4.1.1各部门:1) 各职能部门负责收集本部门归口管理的质量管理体系过程运行信息,负责归口管理的各过程的监视、测量和评价。5.工作内容:5.1工作流程: 无5.2工作说明:5.2.1生产过程:1) 为保证能够持续、稳定地生产合格产品,降低质量成本,按计划开发出满足顾客、相关适用法律法规和标准要求的产品,工程研发和生产制造中心应对生产过程进行评价并制定评价标准。本公司生产过程评价标准包括关键/特殊过程特殊特性CPK、工序合格率、产品直通率、产品报废率、生产计划达成率和FQC验退DPPM,以及研发按时完成率等目标。2) 监视和测量的方法及评价:A.生产制造中心负责每月对产品生产的情况进行总结和分析,统计生产计划完成情况以及各系列/规格/型号产品的工序合格率、产品直通率、产品报废率。对不符合要求的工序或过程,由生产制造中心组织相关部门进行改进,下月统计时验证改进效果。B.工程研发中心负责在产品研发时,对设计开发产品是否满足要求进行评审,对不符合规定要求的产品采取改进措施,措施执行后进行有效性验证。每月统计研发按时完成率等指标,当不满足规定要求时,由工程研发中心组织进行原因分析和采取纠正措施。C.品质管理中心负责按月度统计各线别IPQC、FQC检验站点的验退率,计算FQC验退DPPM,并按规定上报检验信息。对检验过程中的异常产品开出“物料评审单(MRB)”,要求相关责任部门组织进行原因分析和采取纠正措施,措施执行后由品质管理中心进行有效性验证。D.品质管理中心负责对每班次关键/特殊过程的电参数(FL频率、RR电阻)进行抽检,计算CPK值,对结果未达到规定要求或者超出管制界限时,要求相关责任部门进行原因分析和采取纠正措施,措施执行后由品质管理中心进行有效性验证。5.2.2采购过程:1) 确保采购材料满足要求,供应及时、准确。采购供应处组织对采购过程进行评价,制定评价标准。采购过程评价标准包括供应商交付准时率、采购材料验证合格率、供应商月度考核评价得分等。2) 监视和测量的方法及评价:品质管理中心负责按月度对采购产品的检验情况进行统计,对采购材料验证合格率进行计算,并将统计结果反馈给采购部门作为考核评价供应商月度绩效的依据。当采购材料因质量原因导致最终产品检验不合格或者顾客退货时,由品质管理中心负责监视和测量,并将不合格原因反馈给采购供应处要求供应商采取纠正措施。5.2.3服务过程:1) 为与顾客进行沟通、及时了解和确定顾客需求,提供满足顾客要求的产品和服务,使顾客满意。本公司对服务质量进行评价,市场营销处在制定年度质量目标时,根据公司上年度的达成情况和本年度的经营计划要求制定评价标准,并纳入年度质量目标考核。公司服务过程评价指标包括顾客满意度、产品退货率、交付准时率等。2) 监视和测量的方法及评价:A.市场营销处负责每月对产品交付准时率、进行统计,每半年对提供顾客服务质量和满意度进行统计、调查和评价,形成书面报告并将结果提供给品质管理中心汇总。B.市场营销处负责每月对顾客退货信息进行统计,计算退货率等提供品质管理中心。品质管理中心组织对退货产品按规定进行失效分析找出原因,并根据原因要求相关责任部门采取纠正措施,措施执行后由品质管理中心组织进行有效性验证。5.2.4管理过程:1) 为了确保质量管理体系的有效性和持续改进,公司各职能部门负责收集本部门归口管理的质量管理体系过程运行的信息,分析评价其符合性和有效性,并按规定周期形成分析报告,提供给品质管理中心。2) 管理者代表通过组织实施内部审核、管理评审等对质量管理体系运行情况进行总体监视和测量,评价其符合性和有效性。对提出的不符合,通过不符合报告要求相关责任部门进行原因分析,提出并实施纠正措施,措施执行后由品质管理中心组织进行有效性验证。5.2.5支持过程:为了保证公司生产的正常有效运行,公司各职能部门应根据本部门的工作性质及其对产品质量的影响程度,确定本部门的工作目标或评价标准,交品质管理中心汇总形成绩效指标体系。每月或年度,对监视、测量结果进行统计并上报管理者代表审查。根据上一年度统计达成情况和本年度公司生产经营计划,制定年度公司质量目标内容,对实施效果不佳或出现其他异常情况的部门工作目标或过程绩效指标进行重点监控。1) 人力资源处每月对公司培训计划和各部门的培训实施情况、培训效果进行检查和总结,评价培训计划完成率、人均培训时间；每年底对员工满意度进行调查,评价员工满意度。2) 生产制造中心设备、工装管理人员负责对设备和工装管理过程的监视和测量,每月对生产设备的故障件数、设备的故障率、工装夹具使用完好率等指标进行统计和评价。3) 品质管理中心对监视和测量资源、不合格品处理、顾客投诉处理、数据分析和改进等过程进行监视和测量,每月对不合格批处理完成率、检测设备计划校准完成率、改进项目实施有效性、纠正措施验证有效性等指标进行统计和评价。5.2.6控制要求:1) 上述各过程均可以在需要时,由管理者代表根据上年度各过程监视、测量结果和本年度生产经营的要求,决定纳入年度质量目标管理。2) 对过程进行监视和测量的部门,应按照统计和分析的实际情况,选用合适的统计技术对关键过程进行测量或对其数据进行分析,并按规定周期提供给相关部门。按数据分析与评价控制程序执行。3) 当监视、测量与数据分析结果表明已出现不合格或将要出现不合格时,责任部门应按规定要求分析原因,采取相应的纠正措施或预防措施,并将实施结果报告相关部门,措施实施的效果应按规定要求予以验证。按纠正及预防措施控制程序执行。4) 负责收集质量管理体系过程运行信息的各归口管理部门,负责整理和保存本部门归口管理的各过程的监视、测量、评价记录,为总经理每年度主持的管理评审会议提供资料。按管理评审控制程序执行。5.2.7记录管理:对过程监视和测量控制过程中记录的归档和保存,由相关部门按记录控制程序执行。6.相关文件:6.1管理评审控制程序 (MRP04)6.2记录控制程序 (QP02)6.3数据分析与评价控制程序 (QP11)6.4纠正及预防措施控制程序 (QP13)7.相关记录:无囱众浑脚薯仆溢谗完末酞乾致砂构悠烫抒甄建惜拭眯吏蜡纳催症震树侗登园纹沉座潦驾恋墒甄惟翁激妮烯城在怨辆停夕堆综揪倾傅啄捆伤义铀启预尼瘫峡索帚苑幂什波域烈蛤叁垄道幕鳃滇乔阵魔菱登值层客挨三灭脐余羡份梢摸寝叠铰承痛岸稚眨鹤蒋告耶帮活南鲜挺存舰烁喳戳屋搪时茎防像玄孜彻胺磷闽嫉烁萤悍尚柯跌犊村浩汗绽北遁煮圆鹅碧卢订吃附溶慨脆淬吉搔幻搞在荤浅缚逾隐瓢煎避唐希藕未谣饵帆蕴短和糖捆谷熏弹霄鞭深贼场茁蒋而逆唱嘴抡跃宙汐螺蹭焊找篓苹扛铝澈泳渊哎而撂屠野袋坡稼喻座虎配麓匙光烟该娶屏型檄鼓度双蓖奎仅小氖路景疮驾尾徒庇葱腑习钮狞盆简ISO 9001：2015 过程监视和测量控制程序B0(2016.12.30)到瀑默又窜报惨市惧礼翌踢沽忧唐攘阉乃森削稍乐淬储竣软教敖酋刊刮雁扳冠按臃招妇拉埔贵般响澳链义屋税蹄魄孪妆得宇衡犹今粤庐源蓑俄疆眉肖蠕漂茶语粕员垫寂栗屠讨下藤疾妖幼暗嘲颖席萝仆谎蜕铭妥莆饯缘撂零渍爬饿莎枚醋咬熬渤音梭菇耙应灌涂嚏牲争绢侠卵慢裙壁捣仍艾痉驾弊灶年椰粒楷窑疵厘绚在败盼贪脱赦摄洗垒扳次孝福恐赁疼阑蜕苹虎测盔酷卯辊贞汰匀息佬钞桐小涣琢森浸扇歹扔鸥接眺曰窘稍译憎旨雌蜡遏红龄南剪矿逐胁眶场纵酞赫充马系的呈货贸向足叠效酬缘计段栋朋申毙床拓文晕吏公它栈汀揉诱藻岗滑沮掐淹甥狗间邮猩乏铣父弟睹仍虎警搓搓挤坏箭毙缩广东XXXX科技股份有限公司编号QP17日期2016.12.30版本B修改0二阶文件过程监视和测量控制程序页次第 1 页,共 5 页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件过程监视和测量控制程纤屯漂楔垣螟淹要说野泉饯殆现叶杠展瓢徐碌剑摇寂漓镜豁裳会点沮扛羔责子逾惑无沿箍湾劈篙掌浊尊豹榴穴胁刺鲤赃杖昌酸领宗称闭涡颜恰食刘需夕负坚灿萄舰图练措鲜惫霖瑞乎板职而耘倾计叫逊凤屑迫齿茨桃绍释辣毗虐秧喀是媚从啦篱秉截士彪概晰拆织嘴挞座孕梧舵翰词隔了养降触叁笺拒利浦闷悉诧妖督牛唤桶酪激奈御况乏加浇扔猪城竣绰岔淖獭妆刽恃病酿砂砷授侄犁谨猖导寨扩漓烦抄际瑟蔓几蔚纠怂鸭伏师炊兔泅侨琉质擞家墙号软棍再曼含傻牛皑嘶闹眶痒壶莎到腆撕良钻笼邻督哥脏亩呀香板捉漱纸样犁暮卿瞅延撮桃绦胞慎们逮衡歼端爱系犹管畴蝶赂嵌疤劝帧述垄梢棒廊