基建项目工作流程DOC.doc

基建项目工作基建项目工作流程流程 工工作作 阶阶段段 重要工作内容重要工作内容 重要工作部门重要工作部门 要点要点 程程 序序 阐明阐明 完毕部门完毕部门 受理受理部门部门 联络人联络人 联络方式联络方式 需准备资料需准备资料 挂牌 土地挂牌 竞争对手分析、确定土地价款上限 市场部 市国土局 付小娟 6229983 营业执照、资质证书、组织机构代码证、授权委托书、法人身份证明 土地协议 确定用地图、用地条件 交纳土地款、契税、交易费等 市场部 市国土局 付小娟 6229983 土地证 准备材料，办证 提交土地出让协议和土地出让金、交易费等交费证明 市场部 市国土局 马菁 6224795 宗地测绘图，测绘汇报、指界书 设计 前期 工作 设计院初步选择 理解各设计院取费状况。市场部 设计院 项目方案委托 制定项目设计委托书及规划指标初定 设计院 项目方案结合成本测算讨论及确定 根据初步测算成本结合市场价，保证利润 企业各部门进行内部评审 提供各项费用指标 项目方案技术审查报批审核 确定项目用途、层数、高度及各项指标 市规划局 提供方案 方案、规划设计院选择与协议签订 确定设计院及取费 设计院 总平面图送规划报批 总平图（含各项经济指标）市规划局计划科 总平图及各项指标 彩色立面效果图送规划报批 市规划局计划科 建筑立面效果图 建筑红线图 确定该项目各边界范围 市规划局计划科 提供报建图纸 地质勘察汇报 组织现场勘察，并提供地质勘察汇报 工程部 地勘单位 提供规划总平面图 施工 项目立项 办理项目立案证 市场部 区发改委 马珊珊 营业执照副本复印件、申请汇报、立前期 阶段 案表、企业自有资金及银行贷款承诺证明（各 2 份）办理环境影响评价 市环境保护局工程科 程科长 提交申请、项目立案证、红线、环境影响汇报表 办理水土保持方案 市水务局 熊慧 提交申请、项目立案证、红线、水土保持方案汇报表 办理供水意见函 供水企业 生产运行科 6846431 提交申请、项目立案证、红线 办理供电意见函 供电企业 客服中心 提交申请、项目立案证、红线 办理供热意见函 供热企业 生产运行处 6881456 提交申请、项目立案证、红线 办理燃气意见函 燃气企业 生产科 提交申请、项目立案证、红线 工程前期手续 办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证 市场部 市规划局计划科 王香平 6224124 总平面图、红线图、建筑部分（平、立、剖）、效果图、消防立案受理单、定位放线核准单、施工图审查合格书 项项目目 准准备备 阶阶段段 办理土地预审 市场部 市土地局办证大厅 建设项目用地预审申请表、申请汇报、红线图、立项批复（均需电子版）办理用地同意书 市场部 市土地局 韩泽东 红线、平面原件各 4 份，建设用地规划许可证、建设工程规划许可证立项批复复印件各 4 分、预审复函 4 份、申请表四份（以上均需提供扫描件）测绘单位现场放线、定桩 工程部 经文测绘 张俊 姜兵 6968213 总平面图 奎屯勘测设计院 各系统单位施工图审查 市场部 各系统单位 各系统专业施工图纸 施工图审查 市场部 滕图企业 朱琴 6896003 设计、勘察协议、审图委托书、岩土勘察汇报、施工图、设计计算书（土建、水、暖、电、构造、节能）、施工图文献委托书 3 份、红线图、平面图、立项批复 人防手续 市场部 人防办 曾 6883530 申请汇报、人防审批表 1 份、红线图、平面图、立项批复 防雷手续 市场部 区气象局 王主任 6515121 建筑、电气部分，审核登记表 消防立案手续 市场部 消防局 受理室 苟彩虹 6246769 施工图一套、光盘、消防专篇、总平面图、红线图、立项批复、工程规划许可证、用地规划许可证复印件 编制招标文献 招标办 招标机构 6882183 建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设用地同意书、施工图审查合格书、立项文献 审核招标文献 招标办 定额站 徐婧 6242428 施工单位编制投标文献 招标办 施工单位 开标及分发中标告知书 招标办 招标机构 组织图纸会审 招标办 招标机构 签订施工协议及协议立案 市场部 施工单位、定额站 签订监理协议及协议立案 市场部 监理单位、定额站 高燕 监理协议、协议立案表、主体资格确认书、监理名单及有关资格证书、法人代表资格证书、委托书 办理施工许可证 市场部 市建设局 余璇 6880107 建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设用地同意书、施工图审查合格书、立项文献、中标告知书 工程招标及监理招标 公布招标信息 明确工程概况、工程概算、施工企业资格规定等 工程部 招标部 造价部：确定工程概算 市场部：施工（监理）协议立案 定额站：立案 马艳红 6893201 监理协议、协议立案表、主体资格确认书、监理名单及有关资格证书、法人代表资格证书、委托书 施工、监理单位资格预审 评估其资质、业绩、财务状况、技术力量，确定入围单位 吴凤 6220358 招标文献立案及发放 向入围单位发放招标文献 现场踏勘及答疑、澄清 组织答疑或澄清，配合入围单位现场踏勘 工程前期阶段 招标评委选定 组织选定行业专家或企业领导作为招标评委 评标、开标 根据企业规定，组织继续评标、开标确定招标单位 中标公告 对中标单位在招标办指定媒体进行公告、公告 发放中标告知书 向中标单位发放中标告知书 招、投标状况书面汇报立案 到市建设局立案 高燕 6863793 审核、签订施工（监理）协议 根据国家规范，起草和签订建筑施工协议 施工（监理）协议立案 工程备料款支付 工程备料款支付审核 按照施工协议约定付款比例支付 工程部 企业各部门进行内部流程审批 6836218 6238367 中标告知单、施工协议 工程进度款支付 获得总经理审批后，按照财务流程及施工协议支付工程进度款 财务部 财务部 6836218 6238367 中标告知单、施工协议 动工前准备工作及“三通一平”地质勘察汇报 组织现场勘察，并提供地质勘察汇报 工程部 地勘单位 提供规划总平面图 审核临时用水方案 根据容量编制计划，协调临时用水接入点 工程部 供水企业营销所 刘军 6886730 提交申请、项目立案证、红线及建筑施工图水施、电施 办理临时用水手续 办理临时用水汇报 供水企业运行科 李强 6846431 审核临时用电方案 根据容量编制计划，协调临时用电接入点 供电企业线路工区 张辉 6887813 6882197 办理临时用电手续 办理临时用电汇报 供电企业生产技术部 张良 现场安全措施及平面布置 组织做好现场围墙、道路、排水办公场所及现场安全文明措施 施工单位 现场临时设施平面布置图 工地办公场所设置 组织搭建临时办公室，购置办公设施 施工单位 现场临时设施平面布置图 施工组织设计审核 确定质量、进度、安全及文明施工等预控目、技术措施 施工单位 施工组织设计 施工组织设计送审 市建设局 马莲花 6880107 施工组织设计报审表、施工组织设计 分包单位审查 组织对分包单位资质及施工方案继续审查 监理、施工单位 环卫、城管、园林协调 办理项目占道、临时及永久路口、植物移栽、排污申报手续 总平面图、红线图 图纸会审 内部图纸会审 组织建设单位内部有关人员进行图纸会审 工程部 新疆天麒征询企业 建筑施工图 外部图纸会审 组织设计、监理、施工单位进行施工图图纸会审，签订会审记录 设计单位 建筑施工图 动工汇报审批 确定正式动工日期 工程部 施工单位 动工汇报 测绘单位现场放线、定桩 获得定位放线核准单、测量放线汇报 工程部 奎屯勘测设计院 姜兵 总平面图，红线图 施工阶段 施工放线放线 护桩 施工单位将桩位进行固定 交桩 由监理单位将桩位点交施工单位进行施工放线 施工放线 平面及轴线标桩控制、在现场标明墙、柱轴线，设计单位确定高程 工程部 设计院 总平面图、红线图 第一次工地例会 简介监理及施工、设计、地勘人员组织机构等 工程部 施工单位 规定监理、设计、施工单位管理人员必须所有到场 规划 验线 组织规划局验线 组织规划部门、监理单位及设计单位验线 工程部 规划局 孙科长 6234608 总平面图、红线图 安检 安检手续 组织监理、施工单位进行现场安全文明施工检查及安全措施检查 工程部 安监站 建设工程安全验收监督申报表各 3 份 质检 质检手续 组织地勘、设计、监理、质检进行验收 工程部 质监站 岳强 建设工程质量验收监督申报表各 3 份 边坡 支护 边坡支护方案审核 根据现场状况核算与否需要编制 工程部 边坡支护方案 边坡支护方案论证 选定有资质勘察企业组织专家进行论证 地勘企业 边坡支护方案 边坡施工 检查边坡支护及排水施工施工质量 施工单位 边坡支护方案、工程隐蔽资料 边坡检测 委托边坡检测单位检测 检测单位 边坡验收 组织地勘、设计、监理、质检进行验收，获得质检意见书 质监站 岳强 边坡支护方案、工程隐蔽资料 基础 施工 基础施工 检查贯彻排水、检查施工、回填土质量 工程部 施工单位 基础验收 组织施工单位自评，并对现场观感质量测量和检查 施工单位 安检、质检 组织地勘、设计、监理、质检单位对基础进行验收，签订地基验槽记录 工程部 质检站 岳强 建设工程安全、质检查收监督申报表各 3 份 施施工工阶阶段段 地勘单位 卢新材 审核签证 审核设计变更、基础签证核算各减项造价 造价部 6893201 主体主体 施工施工 工程形象进度计划编制 督促施工方编制形象进度计划，组织监理会审并及时修正 工程部 监理及施工单位 材料检查验收 实时检查施工单位填报及提供材料进场报验单、三证与否齐全 监理及施工单位 现场跟踪管理 现场跟踪质量、进度、安全文明施工、抓贯彻 监理及施工单位 分项及隐蔽工程验收 监理及施工单位 按图施工中问题反馈 及时处理施工中发现问题并及时反馈给企业及设计人员 设计单位 质量问题及事故处理 制定质量问题、安全事故处理方案并实行 施工单位 工程变工程变更与签更与签证证 设计变更提出 提出设计变更原因，下达设计变更单 工程部 工程部 现场签证办理 根据工程技术、经济、工期、工程隐蔽办理现场签证 工程部 设计单位 工程进度款支付 工程进度款支付申请 审核施工方工程资料与否同步 工程部 监理单位 总监签字承认工程进度款支付申请单、工程量确认单。工程进度款支付审核 按照实际完毕工程进度及协议约定审核付款比例 工程部 企业各部门进行内部流程审批 6836218 总监签字承认工程进度款支付申请单、工程量确认单、预算书、施工协议 工程进度款支付 获得总经理审批后，按照财务流程及施工协议支付工程进度款 财务部 财务部 6836218 施工协议 主体 验收 工程主体资料审查 对施工单位提交主体资料审查，提出修改意见 工程部 施工单位 施施工工阶阶段段 组织主体工程验收 组织安检、质检、设计、监理单位对主体工程进行检查验收，提出限期整改意见 工程部 质检、安检 岳强 建设工程安全、质检查收监督申报表各 3 份 主体工程验收会签 组织质检、设计、勘察、监理主体验收表会签 工程部 质检站 岳强 主体工程验收立案 获得质检意见书 工程部 质检站 岳强 外墙装修材料 政府规范规定征询 征询政府部门、环境、使用效果、指定效果原则 工程部及销售部 销售部 6240018 施工样板制定 组织制作施工样板 销售部 6240018 施工工艺确定 确定材料选型、施工方案及成本、组织实行并获得质检意见书 销售部 6240018 甲供、甲分包材料供应 招标范围及技术规定确定 确定甲供材料清单、审核招、投标文献 工程部 招标部 6220358 甲供材料清单 甲供、甲分包材料招标 确定定标原则，按照招标有关规定、部分及流程执行 工程部 招标部 6220358 供货协议签订 签订甲供材料供货协议 工程部 企业各部门进行内部流程审批 6836218 供货协议 关键节点进度协调 协调总包与分包单位关键节点进度，组织材料供应进场 工程部 施工单位 供水手续 企业营销所及调度室办理正式供水手续，缴纳用能费用，工程部 企业营销所、刘军 6884451 1、外配套图纸及室内系统图、平面图各 1 份 2、用水申请汇报 5 份 3、用能费用缴纳收据 供水营销所施工过程监督，生产运行科竣工验收 供电调度室、监察室 李强 6846325 外配套图纸及室内系统图、平面图各1 份、供电手续 供电企业线路工区施工过程监督，生产技术科竣工验收 工程部 供电企业线路工区 张辉 6887813 6882197 6000180（竣供电申请汇报 2 份、外配套图纸及室内系统图、平面图各 1 份 施施工工阶阶段段 配套 工程 工）箱变手续 确定正式电源及备用电源接入点 供电企业线路工区 张辉 供电申请汇报 2 份、外配套图纸及室内系统图、平面图各 1 份 签订新增电力设施供电方案审核意见 供电企业客户服务中心 6887813 6882252 办理智能传播表用 SIM 卡，传播数据 电费管理所（移动企业新办公楼）柴玮 每张卡每月 10 元（高压一块，低压 2块）施工过程监督，生产运行科竣工验收 供电企业生产科 张良 供热手续 资料检查 工程部 供热营销所 金工（外区）郭工（市区）6226903 6226592 申请汇报、红线图、暖施图纸一套、3份供热管网外配套图、电子版供热管网外配套图、公用基础设施配套费用缴纳证明、缴纳资料押金、房屋测绘汇报原件、住宅签订收费协议、供热顾客详细资料 刘红（外区）6226931 古丽（外区）6226931 生产运行科施工过程监督，竣工验收 工程部 供热生产运行科 6883918 供热入网审批表、管线连头作业单、1份供热管网外配套图、电子版供热管网外配套图 缴纳供热费用（供热第一年由建设单位代缴），确定供热时间，提交供热费用资金汇报，总经理批复后交财务办理 工程部 财务部 供热费用资金申请汇报 签订供热用力协议 工程部 企业各部门进行内部流程审批 6836218 供热用力协议 供热费用支付 财务部 6836218 燃气手续 施工图 审图 工程部 信息档案管理站 刘科长 6882773 施工图、燃气专题施工方案、管理人员名单、施工单位资质、施工许可证 生产运行科施工过程监督，竣工验收 工程部 生产运行科 6883918 施工图 电信手续 工程部 电信局 电信入网申请汇报、施工图 有线电视手续 工程部 有线电视台 有线电视入网汇报、施工图 竣工阶段 工程竣工验收与立案 规划专题组织验收 工程部 规划局 1、加盖公章申请汇报（规划部门提供格式文本）。2、加盖公章已按规定填写完毕建设工程竣工规划承认书（规划部门提供格式文本一式 3 份）。3、建设工程规划许可证及附图（审查完毕后偿还）。4、建设用地规划许可证及附图（审查完毕后偿还）。5、规划部门出具验线核准单及建设工程正负零验收合格单（原件审查后退还，留存复印件）。6、勘察、设计、施工、监理单位签章建设工程平面图效果图及竣工图纸。7、具有对应资质等级测量单位出具建设工程竣工测量汇报（2 份）和竣工测量图（图纸 2 套、光盘 2 套）。消防划专题组织验收 消防局 1、监理单位承诺书、身份证明 2、施工单位承诺书、身份证明 3、竣工验收汇报 4、竣工验收消防立案 竣工阶段 5、验收立案用表 6、材料供货证明 7、竣工图纸一套 人防专题组织验收 工程部 人防办 谢科长 6884316 人防审批表、总平面、红线图、立项批复 环境保护专题组织验收 工程部 环境保护局 匡小洲阿孜古丽 6880637 1、申请人或申请单位名称、申请事项理由、组织机构代码，项目规模、项目施工单位、地点、动工日期、竣工日期、项目负责人联络方式、被申请部门名称、申请时间、单位盖章）；2。、环境影响汇报书（表）或环境影响登记表；3、环境影响汇报书（表）批复；（复印件，一份）4、环境保护验收监测汇报（表）；（原件）5、建设项目环境保护验收申请汇报（表）或建设项目竣工环境保护验收登记卡（一式两份）绿委办专题组织验收 工程部 绿委办 谭局长 总平面、红线图、规划现场验收记录 竣工汇报申请 施工单位竣工汇报审核 工程部 施工单位 竣工汇报 竣工阶段 竣工验收 组织由监理、施工单位参与竣工验收（竣工初验）工程部 施工单位 住宅工程分户验收 组织监理、施工单位、物业单位、住户参与分户验收，住户签订分户验收记录 工程部 质监站 岳强 住宅工程分户验收表 工程竣工验收 组织设计、地勘、监理、施工、质检单位进行工程竣工验收，提出限期整改意见 工程部 质监站 岳强 质检查收监督申报表各 3 份 工程竣工验收会签 组织质检、设计、勘察、监理主体验收表会签，获得质检意见书 工程部 质监站 岳强 1、竣工汇报 2、工程质量评估汇报 3、建筑工程竣工资料审查表 4、工程质量保修书 5、建设工程规划承认书 6、环境保护承认文献 7、消防立案受理凭证 8、住宅工程分户验收表 9、电梯验收承认文献 10、系统配套基础设施工程必须与主体工程同步建设、同步施工 11、提供由城建档案馆出具工程档案承认文献 12、提供由建设、施工和工程造价原则定额管理站三方签章竣工结算登记单 13、提供市容环卫部门验收意见。主体工程验收立案 到市建管科立案，获得工程验收立案证 工程档案验收与移交 组织竣工档案内部验收 组织监理、施工对档案资料进行竣工验评，提出限期整改意见 工程部 监理、施工单位 竣工资料、施工蓝图 组织竣工档案外部验收 组织到市档案馆审核，获得工程竣工档案验收意见书 工程部 市档案馆 杨敏华 6225742 竣工资料、施工蓝图 工程档案移交 填写档案移交书，通过审查获得建设工程档案合格证 档案馆 杨敏华 6225742 竣工资料 工程竣工结算 资料审核及结算准备 审核施工方资料，确定结算范围，安排提交结算书 工程部 造价部 6893201 结算书审核 审核施工方提出结算书，组织进行核算及审查 工程部 造价部 6893201 图纸会审记录、设计变更、洽商、签证 结算查对、调整 在双方查对成果基础上，结合工程部已经调整结算 工程部 造价部 6893201 图纸会审记录、设计变更、洽商、签证 结算汇报编制 组织编制结算汇报，并呈交上级领导审核 工程部 造价部 6893201 工程结算支付 工程结算支付申请 向施工单位发出工程结算支付申请表 工程部 财务部 6836218 工程结算支付申请表 工程结算支付审核 在申请表上签订意见，并按支付流程向上呈批 工程部 企业各部门进行内部流程审批 6836218 工程结算支付 获得总监理审复后，按财务流程及施工协议支付款项 工程部 财务部 6836218 施工协议 价格 立案 办理地名办手续 地名办批复 售房部 市民政局 楚志东 6888085 营业执照、机构代码证、资质证书、效果图、土地证、用地同意书复印件、申请、平面图、红线图、楼栋编码示意图，纸质一份，电子版一份 制作楼栋牌等（民政局指定），需缴纳费用，一种月领取号牌 售房部 市民政局 楚志东 6888085 户型测绘（预测）售房部 房产局立案三家企业 奎屯开拓测绘企业 精确测绘 华远房地产评估企业 王振 6221859 石慧 范新辉 市场开发部领取施工图一套，测绘完毕偿还（销售前完毕预测，待房屋竣工立案后委托同一家企业实测，报价包括两次测绘）销售楼层定价 售房部 需上会讨论研究 价格立案 市场部 发改委 康科长 6223849、物业委托 委托物业管理、签订物业管理协议、制定前期物业管理方案 售房部 市房产局行业监督科 商知业 需上会讨论研究确定，协议报房产局审核后签订物业管理协议 预售许可证 预售许可证申请表 房产局领 售房部 市房产局 刘湘玲 6243932 所有资料纸质版二份，市场科一份、大厅一份，所有资料扫描电子版。房产局系统资料录入，资料上传，图纸需制作组合 PDF 文献，预售许可申请纸质资料、系统资料所有审核完毕才能办理预售许可证 房地产开发营业执照 行政管理部领取复印件 房地产开发资质证书 行政管理部领取复印件 国有土地使用证、国有土地出让协议书 市场开发部领取复印件 立项批复文献 市场开发部借用原件复印 建设工程规划许可证 市场开发部借用原件复印 建设工程施工许可证 市场开发部借用原件复印 建筑工程施工许可证 市场开发部借用原件复印 工程设计图纸（总平面图、分层平面图、正立面图）市场开发部领取 A3 白图 施工协议书 市场开发部借用原件复印 前期物业管理方案 售房部 房屋维修基金协议书 售房部办理 预销售监管协议书 财务部协助办理 地名委员会栋号批复文献 售房部 住宅使用阐明书 售房部准备 住宅质量保证书 售房部准备 建筑节能公告 工程部 预销售楼层价格明细表 市场部（价格立案手续）房屋预测汇报 预售 阶段 销售宣传 售房部 广告企业 房屋买卖协议模板录入、审核 售房部 市房产局交易大厅 红主任 公积金中心项目立案 售房部 公积金中心 张晋 营业执照、机构代码证、资质证书、效果图、土地证、用地同意书、平面图、红线图、预售许可证复印件、申请表、承诺书各一份 房屋销售 售房部 录入客户信息、打印协议 售房部 房屋买卖协议签订 售房部 缴纳房屋交易费 售房部 市房产局交易大厅 代缴契税及印花税 财务部 大厅交税处 协议立案 售房部 市房产局交易大厅 红主任 协议、发票移交客户 售房部 缴纳公积金贷款保证金 财务部 公积金中心 黄紫剑 维修基金系统录入、审核 售房部 市房产局财务科 康娜 移交维修基金 售房部 市房产局财务科 康娜 售后及移交 委托室内环境检测 环境保护局指定检测单位 售房部 委托实际测绘 房产局指定单位中选择，售房部 产权证大证办理 售房部 市房产局产权办 明英 房屋所有权证存根、实测汇报、立项申请、红线图、总平面图、建设用地同意书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、国有土地证、出让协议、竣工许可文献（规划、消防、环境保护）、竣工交接证明书、门牌证书、二书、房屋权属登记表、施工图审查合格书、测量汇报 分户产权证办理 售房部 市房产局产权办 明英 卷内文献目录、房屋所有权证存根、委托书、购房协议副本、分层分户图、房屋权属登记审核表、购房发票办证联 产权证发放 售房部 他项权证交公积金中心 售房部 公积金中心 王师傅 办理公积金贷款保证金退还手续 售房部 公积金中心 黄紫剑 6818506 入住准备 工程质量保证书、住宅使用阐明书、售房部