有害物质管理体系建设策划案.doc

有害物质管理体系建设策划案
目的：
1. 建立有害物质管理体系流程，对公司运行中的有害物质相关过程进行控制，防止交叉污染，并取得良好的控制效果；
2. 通过对有害物质控制过程的管理，同时也对公司的管理过程进行梳理，以使公司的经营过程更加顺畅和清晰，取得进一步的控制绩效；
3. 对相关的管理者和骨干进行培训，对有害物质有了基本的了解，并且使他们学会并熟练应用一些相关的质量管理和有害物质管理方法，如过程方法、绩效的确定、岗位的管理等。
时间进度要求
体系建设内容
输出成果
参与人员
花费时间
3月底
ROHS指令及中国法规的要求的培训（包括未建立体系前一般对有害物质管理方式）
人员意识的提升
所有管理层和推进人员
0.5天
QC080000标准的培训（定义/范围/标准）
标准的了解和掌握
部分管理人员和推进人员
2天
3月底
管理者代表及主要推进人员的确定（各部门主要推进者和协调者）――与质量管理体系的融合
融合后质量管理组织机构图
最高管理层

有害物质管理相关资料的收集任务布置

最高管理层
0.5天
4月上旬
有害物质管理现状分析及相关资料的收集
Ø 有害物质管理职责
Ø 与有害物质有关岗位及人员的能力调研
Ø 设备工具管理程序
Ø 材料认定程序及认定结果（原辅材料清单）
Ø 原材料有害物质检测报告
Ø 供应商评估程序及评估结果（供应商清单）
Ø 客户要求识别程序或方式
Ø 新产品的导入程序（包括产品设计和过程设计）
Ø 生产管理程序
Ø 仓储管理规定
Ø 物流程序/生产物流平面布局
Ø 产品的有害物质检测报告
Ø 检测设备或检测方式的识别
Ø 有害物质的检测规定（抽样/检测标准――进货检验/过程检验/最终产品检验）
现状资料如前
部分管理人员和推进人员
7天
4月上旬
收集资料的评审及筛选

参与人员
0.5天
最终有害物质管理体系推进计划的调整及阶段责任人的确定
最终推进计划
推进责任者
0.5天
4月上旬
有害物质管理方针的草拟（融入质量环境安全方针）
管理方针
最高管理者

4月上旬
已经存在的客户要求和法规要求的识别与收集（有害物质类别与限度要求）
客户要求清单
技术和销售人员
0.5天
潜在客户或行业有害物质要求的识别与收集
市场分析报告
市场人员/技术人员
0.5天
4月中旬
针对客户关于有害物质要求对相关员工的培训

管理者和推进人员
0.5天
4月中旬
有害物质管理方针的最终确定
管理方针
最高管理者

4月中旬
有害物质识别方法培训
识别方法
体系推进人员和相关管理者
0.5天
除客户外其它相关方与有害物质关系的确定（原材料供方、辅料供方、设备模具工具提供方、外包维修保养方等）
其它相关方清单（包括相关物质及有害物质成份）
体系推进人员和相关管理者
1天
有害物质的识别
有害物质清单（有害物质名称、载体名称、限度要求）
体系推进人员和相关管理者
1天
4月中旬
过程方法的培训

体系推进人员和相关管理者
0.5天
有害物质过程的识别（包括外包过程）
有害物质控制过程关系图
体系推进人员和相关管理者
0.5天
有害物质控制目标建立和融合的培训

体系推进人员和相关管理者
0.5天
有害物质控制目标的初步建立
有害物质目标
最高管理层
0.5天
4月下旬
有害物质过程分析（过程拥有者、输入、输出、控制绩效指标、程序要求）：
Ø 客户要求识别及评审过程
Ø 新产品开发过程
Ø 设备模具工装管理过程
Ø 工艺管理过程
Ø 新材料认定过程
Ø 供应商认定与管理过程
Ø 检验控制过程
Ø 生产控制过程
Ø 仓库管理过程
过程清单
相关过程拥有者和推进人员

4月下旬
结合有害物质控制过程分析结果，有害物质控制目标的最终确定和分解及相关的监测方法、监测周期的确定
目标和绩效指标体系
相关过程拥有者和推进人员
1天
结合有害物质控制过程分析结果，有害物质控制职责和权限的确定（分解到过程与职能）――任务分配

体系推进人员和相关管理者

4月下旬
有害物质控制职责和权限的最终确定评审
职责权限
体系推进人员和相关管理者
0.5天
5月上旬
结合有害物质控制过程分析结果，管理手册包括内容的重新界定（与程序文件和三级文件目录的确定和任务分配一起）
管理手册目录
体系推进人员和相关管理者
2天
结合有害物质控制过程分析结果，确定有害物质控制程序目录
程序文件目录
体系推进人员和相关管理者
结合有害物质控制过程分析结果，确定需要修改和编写的作业指导书和检验规定
有害物质三级文件目录
体系推进人员和相关管理者
5月上旬
融合有害物质控制对质量环境安全管理手册的修改任务分配

体系推进人员和相关管理者
结合有害物质控制过程分析结果，在原有质量环境安全控制程序基础上对有害物质控制程序的修改任务分配

体系推进人员和相关管理者
加入有害物质控制要求后对相关的作业指导书的修改任务分配

体系推进人员和相关管理者
有害物质检测规定的编写或更新任务分配

体系推进人员和相关管理者
针对发布后的修改的文件性要求，对相应的岗位能力要求进行修改（基于有害物质控制过程分析结果）―――任务分配

体系推进人员和相关管理者
5月上旬
手册的修改
手册草案
体系推进人员和相关管理者
2天
5月中旬
修改后的管理手册的评审及正式发布运行
管理手册及其附件
体系推进人员和相关管理者

5月上旬
程序文件的修改
程序文件草案
体系推进人员和相关管理者
5天
5月中旬
结合确定的目标及绩效分解，对修改后的程序文件适用性和有效性的评审及正式发布运行
程序文件及相关的记录表格
体系推进人员和相关管理者

5月上旬
作业指导书和检测规定的修改和编写
作业指导书和检测规定草案
体系推进人员和相关管理者
5天
5月中旬
修改后的作业指导书和检测规定适用性和有效性的评审及正式发布运行
作业指导书、有害物质检测管理规定及记录表格
体系推进人员和相关管理者

5月上旬
最终岗位能力要求的确定
岗位能力描述
体系推进人员和相关管理者
5天
5月中旬
对应岗位人员与其岗位能力要求符合性的评估
差异化结果
体系推进人员和相关管理者
1天
5月中旬
正式发布后的目标、绩效指标、管理手册、程序文件、三层文件规定对相关岗位的培训（基于有害物质控制过程分析结果）
培训考核结果和上岗证明
体系推进人员和相关管理者
实际运行过程中进行
5月中旬开始
运行过程中发现的不符合的监控及原因分析和纠正措施的进行
不合格报告
相关管理者
发生时
5月中旬开始
目标和绩效指标按照监控周期的监控，并进行月度总结报告
取得好的绩效及绩效达成分析月度报告等
全员参与
1天
5月中旬开始
与月度质量例会一起，进行有害物质控制月度会议，并针对不符合或不良趋势提出纠正措施要求（下月度例会进行验证）
不符合报告
相关管理者
0.5天
5月下旬
有害物质管理体系内审员培训（审核策划、审核技巧、案例练习、审核实习、审核分析和审核报告）
内审员
内审员和体系推进人员
1天
6月下旬
内部审核实施
不符合项报告
内审员
2－3天
6月下旬
内部审核的总结
内部审核报告
内审组长

年底（如果要做认证，就在认证前）
管理评审策划（输入收集和分析）
管理评审输入
管理者代表

年底
进行管理评审
管理评审输出
管理层
0.5天
年底
管理评审输出的下一个周期的策划和调整
下一阶段目标及绩效指标要求
管理层
1天
2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：