新建设工程管理标准.doc

QB/LB.GL 05-2003建设工程管理标准范围本标准规定了公司建设工程项目、技改、技措、大中修项目等工程建设的各管理环节的管理职能、管理任务、管理程序与方法。本标准适用于公司内涉及建设工程项目、技改、技措、大中修项目等工程管理的各部门和基层单位。引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。在标准发布时所示版本均为有效。所有文件都会被修订，鼓励使用本标准的各方探讨使用下列文件的最新版本。建设工程质量管理条例GB50028-2002 城镇燃气设计规范GB50319-2000 建设工程监理规范GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB/T11822-2000建设工程文件归档整理规范CJJ33-89 城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ63-95 聚乙烯燃气管道工程技术规程建筑工程施工合同管理办法城市建设案卷管理规范3 管理机构3.1 公司对建设工程管理工作实行分管领导逐级负责制。3.2 公司技术供应部门负责建设工程的技术管理、材料供应、工程验收工作。3.3 公司工程部门负责建设工程的施工管理工作。4 管理范围与职责4.1 公司建设工程管理范围4.1.1 建设工程项目QB/LB.GL 05-20034.1.2 天然气管线安装工程4.1.3 技改、技措、大中修项目4.2 公司决策层主要职责4.2.1 贯彻执行国家有关建设工程管理的法规、政策。全面负责公司的建设工程管理工作，对建设工程管理部门提出工作要求。4.2.2 审定建设工程管理标准，审批公司关于建设工程管理工作的重大措施和制度。4.2.3 负责公司重大建设工程项目的确立并组织实施，审批并监督实施公司建设工程计划和中长期规划。4.2.4 负责组织公司建设工程事故的处理工作，确保工程质量全部达到合格。4.3 工程部门职责4.3.1 负责提报工程建设、土建项目年度、月度计划，并根据公司下达的计划组织实施。4.3.2 负责办理建设工程（含维修项目）的规划、开工、施工、竣工等手续，及施工队伍招标、议标和开工前的准备工作。4.3.3 负责与外部各有关职能部门的协调工作。4.3.4 负责提报建设工程材料计划和工程项目概算。4.3.5 负责公司建设项目和技改、技措、大中修和维修项目、供气管网工程的施工管理，以及进度安排和工程质量的监督、检查、签证和项目收尾工作，提交竣工报告。4.3.6 组织审核和会签建设工程合同。4.3.7 工程竣工后，督促施工单位整理好各种结算资料，及时做好工程结算资料的初审工作，初审后移交工程造价审计部门。4.3.8 负责建设工程项目竣工后施工资料交档工作。4.3.9 建立施工队伍施工档案，对施工队伍的工作质量定期进行评价。4.4 技术供应部门职责4.4.1 负责提报大中修项目年度、月度计划。4.4.2 负责建设工程、技改、技措等项目的可行性论证.4.4.3 负责施工设计、技术管理等工作。QB/LB.GL 05-20034.4.4 负责建设工程材料的采购、保管、运输、供应工作。4.4.5 负责组织工程验收工作。4.4.6 负责建设工程、项目竣工后技术资料的整理归档工作。4.5 公司建设工程管理由以下部门配合4.5.1 市场开发部门负责提出区域用气规划、管线走向及初步位置，介绍用户的压力要求、小时用气量、用气方式及用户产品等情况，并组织工程、技术部门进行现场衔接。4.5.2 公司计划管理部门根据工程部门提报的建设工程计划，下达公司建设工程年度和月度计划。4.5.3 公司财务部门根据年度、月度建设工程计划做好建设工程资金的筹措、落实工作，工程竣工后参与项目验收并配合工程造价审计部门搞好工程结算，办理固定资产转资手续。4.5.4 工程造价审计部门负责审核工程概算、预（结）算，负责工程结算审计及送中介单位审计结算定案工作。4.5.5 安全管理部门负责建设工程安全隐患的检查及督促整改工作，并组织建设工程安全事故的调查、分析、处理工作。4.5.6 物价管理部门负责建设工程材料、对外加工等采购价格的询价、核价、比价、定价等管理工作。5 建设工程计划管理5.1 公司工程项目必须按规定程序报批，公司统一安排计划，工程部门根据计划到政府有关部门办理审批手续后，方可安排施工。5.2 建设工程计划按工程项目和设计文件列明工程施工内容、用材规格、数量和金额、工程造价、付款等情况。5.3 建设工程年度计划每年12月10日前由市场开发部门将下年度市场开发计划、技术供应部门将下年度技改、技措计划提报工程部门和公司计划管理部门；工程部门于12月20日前将下年度施工项目、预算（概算）、材料需求、付款计划报技术供应部门和公司计划管理部门；技术供应部门于12月25日前将采购计划、付款计划提报公QB/LB.GL 05-2003司计划管理部门。公司计划管理部门应根据公司实际情况，全面、综合平衡，报经理办公会批准后，下达下年度建设工程计划。5.4 建设工程月度计划每月20日前市场开发部门将本月开发用户情况、技术供应部门将技改、技措计划以备忘录的方式报送（以下简称报送）给工程部门和计划管理部门，工程部门每月23日前将下月施工项目、材料需求、付款计划报送技术供应部门和计划管理部门，技术供应部门每月25日前将采购计划、付款计划报送计划管理部门。公司计划管理部门汇总平衡，报经理办公会批准后，下达月度建设工程计划。6 施工招标及合同管理6.1 公司工程项目的施工招标工作在公司招标领导小组的领导下进行。由工程部门负责具体工作。6.2 需招标的工程项目，应首先具备规划等部门的审批手续、施工设计图、工程预算。工程部门根据工程情况（或委托中介招标机构）下达招标通知书，招标通知书应明确规定对施工单位的要求。6.3 公司工程项目招标领导小组应对投标单位进行严格的审查。审查内容包括：施工资质、取费许可证、安全施工许可证、人员、设备情况、近年施工情况、。审查合格后，通过招投标方式确定施工单位。由工程部门组织招标小组成员会签施工单位合格评审记录，并负责与施工单位签订施工合同。6.4 投标单位所提供的单位名称、施工资质必须前后保持一致，否则所签合同无效，并承担由此所造成的经济损失。6.5 工程部门要落实好下列情况，确保合同签订的严密性。6.5.1 甲方供材的范围、能力；6.5.2 施工设计图及工程预算书；6.5.3 项目负责人、现场施工人员及施工手续的落实情况；6.5.4 工期要求竣工时间和现场三通一平；6.5.5 允许施工单位的取费资格等级，事先约定的取费项目。6.6 合同条款应具备以下内容6.6.1 工程名称、地点、工程内容、承包方式、承包范围、工程价款；QB/LB.GL 05-20036.6.2 开工、竣工日期；6.6.3 图纸、技术资料提供日期、套数；6.6.4 双方的权利、义务和一般责任；6.6.5 工程质量要求，检验与验收方法；6.6.6 工程预付款、合同价款的支付和结算方法；6.6.7 材料、设备的供应方式与质量标准；6.6.8 交工验收方式；6.6.9 保修条款；6.6.10 违约责任；6.6.11 争议解决方式；6.6.12 安全生产防护措施及安全责任。6.7 签订施工合同要遵守合同法和公司的合同管理标准，合同文本尽量采用最新版的建设工程施工合同（示范文本）。6.8 施工合同的会签要有工程造价审计人员参加，审批按公司合同管理标准执行。6.9 施工合同执行过程中，合同双方需变更条文，由双方协商处理时，须经公司总经理批准。如遇违约或纠纷时，工程部门要立即向分管领导汇报，并协同有关部门协调解决。6.10 对经过招标方式确定的施工单位，在工程施工中严格执行有关规范、施工质量优质、各方面信誉好的，可相对固定12年为公司常年服务，从而保持工程质量相对稳定和不断提高。7 工程项目设计管理7.1 公司技术供应部门根据工程的具体情况，确定有相应资质的设计单位进行工程设计，并签订设计委托书。签定委托书前由技术供应部门组织对设计单位的资质进行审查（内容包括：营业执照、设计资质证书等），并填写设计单位合格评审记录。禁止使用无设计资质的设计。7.2 设计单位应根据公司市场开发部门提供的用户用气量，综合考虑制定出相应的设计方案。设计方案应远近结合、可行合理，符合设计规范要求。施工图纸QB/LB.GL 05-2003必须有设计说明及设备材料表等，管网工程要标注管网长度、管径、压力等级、埋深、平面位置（标注离路沿石或离永久性建筑物的距离）阀门井位置等。7.3 设计完成后，由技术部门组织设计单位、工程部门、施工单位及公司相关部门进行图纸会审，并形成纪要。7.4 施工中发生的设计变更、材料代用、增减工程量等，由工程部门提出，技术设计部门同设计单位联系办理变更手续，由设计人员出具变更单或变更图。8 工程预算管理8.1 工程项目确定后，工程部门应及时提报方案估算或概算，作为建设项目计划安排的依据。8.2 工程项目实施阶段，工程造价审计部门应根据设计图纸，先编制预算确定其工程价值，作为进行投资控制的重要依据。8.3 工程款的拨付8.3.1 预付备料款 在乙方供应材料时，预付备料款不得超过当年建筑工程总造价的30%、当年安装工程总造价的10%；在甲方供应主材时，应按当年工程总造价扣除甲方供料款后的30%（建筑工程）或10%（安装工程）预付备料款。（特殊情况例外）8.3.2 工程进度款工程部门根据工程进度提报工程进度款计划，经总经理批准后方可依计划予以拨付。该款项连同工程预付款一并计算，总额不得超过预算值的70%，其余30%为工程结算尾款，竣工决算经工程造价审计部门审定，由使用单位和工程部门共同出具证明后方可拨付尾款。对于存在未解决的质量问题的，质保金予以扣留。8.3.3 委托监理的工程，未经总监理工程师签字，不拨付工程款。8.4 在建工程财务管理 公司财务部门应对在建工程资金使用情况加强管理，搞好核算。应对工程实行分施工单位、分项目设置帐目，每月及时、准确反映每项工程建设资金预付、甲方供材、拨款、欠款余额等情况。对各建设工程供货单位及施工单位清帐前应报告总经理。QB/LB.GL 05-20039 工程项目管理9.1 工程部门在工程项目开工前，出具工程开工通知书，书面通知财务、工程造价审计、技术供应部门，使其做好工程开工准备工作。合同综合管理、财务、工程造价、技术供应部门应认真阅读并掌握施工合同内容。9.2 所有工程项目均实行项目负责人制度。项目负责人要认真组织项目的前期准备工作。对项目的质量、安全、工期负全责，如发生重大工程事故，不管调到哪里工作，担任什么职务，都要追究相应的行政和法律责任。9.3 工程建设项目原则上要做到计划落实、资金落实、施工图纸落实后，方可落实施工力量，签订施工合同。9.4 签订施工合同后，技术供应部门应组织工程部门和施工单位交接图纸和技术交底，工程部门应督促施工单位编制、提报详细的施工组织设计和工程形象进度表。9.5 征地、拆迁管理9.5.1 征地、拆迁工作由工程部门负责办理。工程征地、占地、拆迁、恢复工作是政策性很强的工作，拆迁人员必须认真学习贯彻国家有关政策、法令及收费标准。要坚持原则，遵守纪律，保守秘密，不徇私情，不谋私利，同时注意工作态度和讲究工作方法，不发生无理纠缠。9.5.2 拆迁工作必须根据工程设计施工图纸、施工组织方案确定拆迁范围、拆迁工作量，编报拆迁计划，经公司研究批准后办理。9.6 工程开工前，原则上甲方负责落实好“三通一平”，也可委托施工单位进行或由施工单位协助解决。施工单位在施工过程中，必须有水表、电表，计量水电用量。工程部门应对施工单位水电计量进行监督。9.7 施工过程中，施工单位必须按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，不得违反现场施工规定，确保施工质量；公司施工管理人员必须认真监督施工质量，坚持原则，坚持质量第一、安全第一，发现质量隐患及时处理。9.8 重点工程建设项目要委托监理单位进行管理，签订监理合同。签订监理合同前要对监理单位进行严格的资质审查，审查内容包括：营业执照、监理资质证QB/LB.GL 05-2003书、工程监理业绩、专业技术人员情况等；对监理单位选派的监理人员进行资质审查。被委托的监理单位必须与施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位无隶属关系或者其他利害关系。工程部门负责组织会签监理单位合格评审记录，并应根据工程特点，配备相应的质量监督管理人员，确保工程施工质量。9.9 未列入公司重点工程的项目，由公司工程部门组织监理。工程部门组织的监理也要按照GB50319-2000建设工程监理规范的有关要求做好各种施工监理资料。9.10 对委托监理的工程项目，监理单位应根据工程进度，随时向工程管理部门和工程造价审计部门提报如下监理资料：监理规划；施工组织设计（方案）报审表；测量核验资料；工程进度计划；工程材料、构配件、设备的质量证明文件；检查、试验资料；工程变更资料；工程计量单和支付证书；监理工程通知单；会议纪要；来往函件；监理日记；监理月报；质量缺陷与事故的处理文件；竣工结算审核意见书；工程项目施工阶段质量评估报告；监理工作总结等。（注：工程管理部门应妥善保管上述资料，工程竣工完毕后统一交档案部门归档。）9.11 工程所用材料必须符合设计要求，外购材料、设备应当符合下列要求： 有产品质量检验合格证。钢材应有材质报告，管材应有材质报告和打压试验报告。 有中文标注的产品名称、生产厂厂名和厂址。 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求。 设备应有产品详细的使用说明书、电气设备还应附有线路图和接线图。实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证和质量认证的编号、批准日期和有效期限。 严禁采购“三无“材料，防止假冒、伪劣产品进入生产、工程领域。施工单位采购的材料，必须由项目负责人对质量、价格确认后，方可定货采购。9.12 工程完工，进行全面验收合格后，签署工程保修证书，施工单位对施工场地清理完毕，无遗留问题时，工程部门方可为其办理有关完工手续。10 工程项目安全管理QB/LB.GL 05-200310.1 工程施工单位必须设专职或兼职安全员，必须编制安全措施。施工人员进场前施工单位必须进行安全教育，施工过程中严格遵守安全操作规程和公司的规章制度；特殊工种必须持证上岗。如发现违章作业，本公司施工管理人员有权制止，经分管经理批准可下达停工通知。10.2 施工过程中，工程部门定期组织安全员对施工现场进行安全检查，如发现不安全因素，公司安全员有权向施工单位提出整改意见，限期整改。10.3 施工人员进入现场必须戴好安全帽，高空作业时，必须系好安全带，并设置防护网。不准穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。10.4 施工现场必须设置安全标志，需要夜间施工时，要设置警示灯。吊装作业要由专人负责指挥，危险处设“危险“、禁止通行”等字样。10.5 在公司辖区内施工接电，必须经公司生产安全部或有关部门同意，并由有关单位接线、拆线，严禁私自接线，一经发现，严肃处理。11 工程项目施工现场管理11.1 施工单位必须按设计组织施工，做好现场管理。施工现场必须文明管理，原材料堆放整齐，电线电缆及用电设备作好防护，电工操作必须设有专人监护，不允许带电作业。外来人员不得随意进入施工现场。11.2 施工设备应保持良好状态，摆放整齐合理，有利于施工并有专人管理，工具摆放有序。11.3 天然气管道安装工程11.3.1 管沟的开挖及回填管沟开挖前，施工单位应会同公司工程部门及相关单位共同核对，搞清管沟平面位置、地下管线和构筑物情况后，方可进行开挖；开挖时，一定挖至原土层，凡可能引起管道不均匀沉降的地段，应进行处理或采取其他防沉降措施。管沟应在管道安装前人工清底至设计标高；局部超挖部分应回填夯实；当敷设聚乙烯燃气管道时，其管沟地基有尖硬土石和盐类时，应铺垫细沙或细土；管沟回填时应分层夯实，每层厚度0.20.3m，管道两侧及管顶以上0.5m内的填土必须人工夯实。11.3.2 管道的施工安装QB/LB.GL 05-200311.3.2.1 金属管道 管道焊接人员必须持证上岗，管道焊接前应对被焊材料进行焊接工艺评定；焊接时严格按设计要求和GB5023597、GB5023698标准执行。焊接完成后，应按设计文件的要求对焊缝进行外观检验和无损探伤检验。11.3.2.2 聚乙烯燃气管道 聚乙烯燃气管道连接的操作人员应经过专门培训、考试合格后上岗操作。连接时应采用电熔自动焊机和热熔自动焊机焊接，且宜采用同种牌号、材质的管材和管件。11.3.2.3 管道的试验 管道系统安装完毕后，均应进行分段吹扫。吹扫合格后，方可进行强度试验和气密性试验。试验时要保证保压时间，同时做好试验记录。11.3.3 警示标志的设置聚乙烯燃气管道敷设时，应随管道走向埋设金属示踪线；距管顶不小于300mm处应埋设警示带。在管沟回填的同时工程部门应在管线上方组织埋设标志桩，注明埋深及走向。标志桩的间隔距离原则上应符合下列要求：埋设在城区绿化带、庭院时间隔为100米；埋设在道路旁时间隔为200米；。埋设在田地内时间隔为300米。在房屋、工厂、商铺密集的区域要适当加密标志桩。11.4 调压设备及设施的安装 施工单位应按设计图纸和安装使用说明书的要求，对调压设备、设施正确安装。设备、设施基础一定要牢固可靠，按有关资料规范制作。11.5 工程部门的施工人员要有较强的责任心，在管道开挖、回填、焊接、防腐、穿越、检验、吹扫、试验时一定在施工现场监督施工质量，对施工原始记录、工程量等要及时签证。上一道工序未完成或验收不合格的，不能进行下一道工序。同时及时协调处理施工中的其他问题。11.6 管道和工程所用阀门（附件）必须严格按国家规范要求进行打压试验。穿越阀门井的管线必须加套管，井内有多个阀门的应做管支架。阀门井制作由技术QB/LB.GL 05-2003部门提供统一的标准图纸。11.7 天然气新开用户安装流量计前20天，工程部门应通报生产部门进行配表。工程竣工后，生产部门未接手前，施工部门不得开启流量计走数。11.8 施工完毕做到工完、料净、场地清，无遗留问题。施工后出现遗留问题或场地清理出现死角等，因场地清理问题被城建管理或有关部门罚款则由施工单位承担。12 工程项目材料管理12.1 施工单位应根据工程设计图纸，提出材料总计划，报公司工程部门审查。凡属公司供应的材料，由工程部门拟出所需材料计划，至少在开工一周前报技术供应部门联系采购。12.2 建设工程材料的管理按单项工程进行管理，即按照每个单项工程进行工程立项、设计、预算、设备材料计划提报，以及材料物资出入库、设帐、对帐、核算和最终的工程决算，严禁不同工程互相混淆。12.3 对施工过程中拆除的设备、材料，由工程部门填制“拆除设备材料统计表”，表中应注明拆除物品的出处和去向。12.4 技术供应部门根据工程材料计划及签收的拆除设备材料入库统计表，采购、发放工程材料。12.5 对于当月发出的工程材料，由技术供应部门填制汇总表，连同出库单一起于月底前转财务部门。出库单必须注明材料的规格型号，还应注明工程项目名称、施工单位名称。当月出库单必须全部转出，不得留于以后月份。12.6 工程施工中发生设计变更或材料代用必须认真履行手续，由原设计部门及工程部门出具书面材料写明变更（代用）理由、变更（代用）部位，变更（代用）后采用的材料物资名称、规格、型号及材质要求，部门负责人签字并加盖公章，供应单位方能作为依据进行变更采购。12.7 建设工程所用材料质量应合格，材质资料应齐全，且符合9.11条的规定。12.8 施工单位到甲方领料时，必须根据工程材料计划到工程部门开具领料手续，领料手续必须符合本标准16.2.2.5的规定，否则供应部门不得发货。领料时施工单位要对材料质量进行检查。施工单位应对所领、所购材料严格管理，因保QB/LB.GL 05-2003管不当造成的材料损失、损坏由施工单位负责。12.9 工程竣工后，由工程部门督促施工单位在一个月内，与物资供应、财务部门完成材料对帐工作，并由财务部门牵头，与供应部门、施工单位会签“领用材料汇总表”。领用材料汇总表应既按项目，又按施工单位予以汇总，内容包括：单位、数量、规格、型号、实际价格。领用材料汇总表中的计量单位必须与记帐单位一致。12.10 工程部门在工程竣工验收后20日内，协调施工单位将应退材料办理完毕退库手续，逾期不退者不再办理。应退材料指施工单位领出未用，且完整、无损坏的工程材料。退料入库时技术供应部门要进行核验。12.10.1 工程部门应督促施工单位将应退材料列出清单，由公司施工人员签字后将材料退回物资部门并办理退库手续。12.10.2 对所有未退材料按市场指导价或实际购买价上浮20%后，按就高的原则由工程造价审计部门进行扣款。12.10.3 因工程部门、技术供应部门有关人员未认真审核施工单位用料，而多领多发材料无法追回的，追究有关人员责任，有关人员要承担经济赔偿责任。12.10.4 属于公司应供应的材料、构件、配件范围的，因故公司不能及时供应，工程又急需的，经工程与技术供应部门协商并作出书面处理意见，有关人员和分管经理签字，可由施工单位代为供应。13 工程项目的验收13.1 阶段工程和隐蔽工程验收13.1.1 工程阶段验收是指工程达到一定程序，进行下一步工序之前的验收。所有属于工程恢复后看不见的工程属于隐蔽工程。13.1.2 对于管道安装工程，阶段工程和隐蔽工程主要是指管沟开挖、回填，管道焊接、无损检测、防腐补口，静电接地，管线隐蔽穿越、管道强度及气密性试验等。13.1.3 阶段工程完工前隐蔽工程隐蔽前，施工单位应提前24小时，以书面形式通知工程部门。13.1.4 工程部门在接到施工单位的阶段工程或隐蔽工程验收申请后，应及时通QB/LB.GL 05-2003知技术供应部门，由技术供应部门组织设计、施工、工程造价审计、使用单位有关人员验收。阶段工程验收分为现场验收和资料验收，其中现场验收包括管沟开挖前的线位检验、管沟回填前的验收、管沟通气前对管线表面附着物及阀门井（室）等的验收；资料验收包括管道的无损检测报告、管道的强度和气密性试验以及各单项工程的自检记录等。未经验收和验收不合格的工程不得隐蔽或进行下道工序施工，否则视为不合格工程。13.1.5 对验收不合格工程，由工程部门要求施工单位对存在的问题组织整改并达到合格后，再由技术供应部门组织有关人员复验，否则有权停止其施工；验收合格的工程，技术供应部门应组织填写两人以上签证的工程验收记录。13.1.6 对电气设施进行检查验收时，除对材质进行检验外，还要检查接地保护系统，测量绝缘、电阻值并按电气规范要求对性能技术参数进行测定。13.2 竣工验收 13.2.1 建设工程竣工验收应当具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定各项内容。有完整的技术档案和施工管理资料。有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告有勘察（必要时）、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件有施工单位签署的工程保修书13.2.2 工程全面竣工后，施工单位应对照图纸和相应的工程施工及验收规范进行自检，自检合格后的工程，应提报竣工报告，以书面形式提前48小时通知工程部门。13.2.3 工程部门接到施工单位的竣工验收申请后，应及时通知技术供应部门，由技术供应部门组织设计、施工、监理、工程造价审计、使用单位等部门有关的人员组成联合验收小组，进行验收。必要时要请政府行业管理部门人员参加验收。造价超过50万元的工程，须由公司分管经理参加验收。13.2.4 联合验收小组要认真负责，坚持原则，秉公办事，严格按照国家规定和验收规范进行验收，对查处的问题要以书面形式通知施工方，限期整改，必要时可进行复验。QB/LB.GL 05-200313.2.5 竣工验收时，施工单位应提交下列资料：a 工程开工、竣工报告。b 施工组织设计或施工技术措施。c 工程质量自检记录，工程质量管理部门的评定结论。d 材料、设备出厂合格证，材质证明书，安装使用技术证明书、材料代用证明书等。对施工单位自购材料除应提供上述资料外，必要时提供原始发票。e 阶段工程、隐蔽工程验收记录，管网工程的吹扫、清洗、强度及气密性试验、无损检测记录、管线焊接外观检查记录及焊工资质证书（留复印件）。f 设计变更通知书g 防腐、绝缘措施检查记录h 竣工测量资料及全套的竣工图（一式四份）13.2.6 施工单位提交的竣工图要标注详细，准确无误，一律晒制蓝图（或符合规定的计算机出图）。管网工程要标注管网长度、管径、压力等级、埋深、平面位置（标注离路沿石或离永久性建筑物的距离）阀门井位置。13.2.7 验收合格的工程，施工单位应填写工程质量保修书。质量保修书应当明确建设工程范围、保修期限和保修责任。在保修期内发生的工程质量问题，工程部门负责具体处理并以书面形式通知施工单位，并由施工单位负责处理。13.2.8 验收不合格或存在问题的工程，工程部门代表公司以书面形式通知施工单位限期改正，工程部门应妥善保管由施工单位签收的文件资料，以备查。13.2.9 竣工验收合格的工程，验收小组应填写工程验收会签单，工程部门应及时向使用单位、管理部门办理移交手续。13.3 公司所有工程签证、验收手续须按程序及时办理，不得于事后补办，否则将追究责任人行政、经济责任。因不可抗力因素确需补办手续的，由乙方写出书面申请，工程部门组织召集公司有关部门和人员研究办理。14 工程项目图纸管理14.1 设计人员设计出施工图后，经核对后，交分管技术的副总经理审核签字，QB/LB.GL 05-2003方可晒制蓝图，蓝图晒制不少于八份，至少一份蓝图和底图一并交档案室，进行登记存档。14.2 施工中，工程如有变更，设计人员须填写变更记录或重新绘制变更图。经分管技术的副总经理审核后，将变更资料随竣工图一并交与档案管理人员进行登记。14.3 档案管理人员按照图纸登记薄，填写登记卡片，进行加工整理，分类编号、编制目录、卡片索引、汇编等，以备检索、查阅。底图在底图柜内展开平放，蓝图装订成册，变更图纸应及时补充。14.4 凡归档的图纸，底图均应按制图标准绘制，标题栏内应按规定签填齐全，并按规定编号入档后，晒制两份蓝图存档。15 竣工资料管理15.1 竣工资料包括总平面图、工艺流程图、平面布置图、剖面图（或断面图）及各类详细、图纸会审纪要，设计变更通知书，隐蔽工程验收记录，材料合格证、试块试压记录，检验记录等，以及各种申报手续，工程竣工验收记录，预算书和决算书等资料。15.2 所有工程在竣工验收结束，交付建设单位时，施工单位应同时提供13.2.5所示资料并填写工程保修书。15.3 施工单位应提供的资料，缺任何一份，甲方施工员不得在竣工验收单上签字。15.4 项目负责人在项目竣工验收合格后，负责将竣工资料收集齐全并整理后，交公司综合档案室归档，并进行交接登记。15.5 项目负责人要从严要求施工单位和监理单位，不符合要求的资料要对方整改后再收取。归档的施工资料要严格按建设工程文件归档整理规范（GB/T11822-2000）、城市建设档案案卷质量规定等执行，归档文件的质量要求是： 归档的工程文件一般为原件； 工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。 工程文件应采用耐久性强的书写材料（如碳素墨水、蓝黑墨水），不得QB/LB.GL 05-2003使用易退色的书写材料（如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）。 工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。 工程文件中文字材料面尺寸规格应为A4幅面。图纸宜采用国家标准图幅。 工程文件的纸张采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。 所有竣工图均加盖竣工图章。 工程文件应采用打印的形式并使用档案规定用笔，手工签字。15.6 档案管理人员应该主动、及时地搜集各种有用的资料，对归档的工程资料填写登记卡，并将图纸资料逐一整理，分类编号，编制目录，卡片索引、汇编。15.7 对于存档的资料要严格借阅登记手续，公司内部人员如需查阅，经批准后查阅人必须进行登记，方可查阅。对于存档的图纸，档案管理人员可将蓝图交与借阅人，底图一律不外借。存档资料不准外借，凡外借均需经总经理批准。借阅资料要如期归还，归还时需填写归还日期。16 工程造价审计管理16.1 工程结算管理16.1.1 工程项目竣工验收后，工程部门在一周内出具工程竣工通知书，书面通知财务、工程造价审计、物资供应等部门，使其做好工程结算准备工作。各部门在接通知后一周内对其负责的工作环节要严格把关，按程序准确、及时提供资料，表格内容应填写齐全、不得缺项，否则接受部门有权拒绝接受。16.1.2 工程项目竣工验收后，工程部门应督促施工单位提报以下资料：竣工图、施工资料、甲方供材明细、隐蔽工程验收记录、竣工验收记录、工程量签证、工程保修协议、施工协议书、零工签证、竣工结算书等有关资料，由甲方工程造价管理人员根据完工日期进行审核。16.1.3 竣工结算一定要实事求是，施工单位不得虚报高套，根据省审计厅文件，施工单位申报结算值超过定案值的5%部分，其审核费由施工单位负担。工程部门在签订施工合同时应注意将该条款写入施工合同。16.1.4 工程量签证，要有工程部门管理人员参加验收并签字，所有工程量必须QB/LB.GL 05-2003双人以上签字，否则不予承认；如擅自签证或补签给公司造成损失，由当事人承担全部责任。16.1.5 工程部门在工程项目竣工验收两个月内，要求施工单位提供工程结算资料，所有竣工结算资料都必须先由工程部门管理人员初审，审查其资质、工程量、定额套用、结算值等，然后连同相关资料一并交公司工程造价审计部门复审。结算审核时，施工单位应积极配合，不得无故不参加或故意隐瞒资料，否则，不予提报送审。16.1.7 公司部门之间工程结算资料的转交：16.1.7.1 由工程部门转交工程造价审计部门的资料：a) 施工合同；b) 设计变更；c) 竣工图；d) 拆除设备材料及入库统计表；e) 工程量签证；f) 初审后的决算书（未扣甲方材料）。 16.1.7.2 由技术供应部门转交工程造价审计部门的资料有：a) 拆除设备材料及入库统计表；b) 隐蔽工程验收记录；c) 竣工验收记录；16.1.7.3 由财务部门转交工程造价审计部门的资料有： 领用材料汇总表（必须符合本标准12.9规定）16.1.7.4 以上部门间转交资料均一式一份，要有交接记录，不得由施工单位人员进行传递。16.1.8 内部审计工程，工程部门管理人员要严格把关，仔细核对工程量和定额，确保审核质量，审核误差率控制在5%以内，然后交工程造价审计部门复审。16.1.9 工程造价审计部门根据工程部门转来的初审的工程决算资料，在三个月内对工程项目复审完毕，组织填制“甲方材料扣款明细表”，编制“工程决算定案表”。QB/LB.GL 05-200316.1.10 需送中介机构审计的工程项目结算，由工程造价审计部门送审。送审的工程结算在中介机构审计完毕定案之前应报总经理同意后方可定案。16.1.11 所有审结工程都要登记造册，建立工程台帐，连同付款情况存档以备查阅。16.2 工程财务决算管理16.2.1 工程财务决算的依据a） 按淄财基字（1998）第15号文件规定进行工程的财务管理和财务决算的编审工作。b） 施工单位签订的工程施工合同原件c) 经中介机构审定的工程决算书及材料定额供应量、单价 及价款、工程验收证明。d) 由公司财务、供应部门出具的供料证明，以及与施工单位核对清楚的“领用材料汇总表”（符合本标准12.9规定）。e) 由水电管理部门出具的施工耗用水、电证明。包抬数量、单价，及由工程部门提供的定额用量及单价。f） 由工程部门出具的按单项工程和单位工程填列的交付使用明细表。g） 财务部门认为需要补充的其他证明材料。16.2.2 工程财务结算的程序及要求16.2.2.1 工程竣工后，各有关部门应按第13章所列内容及时搜集整理资料，提交财务部门。16.2.2.2 财务部门收到上述文件后，及时与施工单位核对工程预付款，并编制材料结算表及工程价款结算帐单。16.2.2.3 材料结算按以下原则进行：甲方所供材料；乙方超定额领用部分，按照实际价格与“淄博工程造价指南”发布中的中准价取高的原则进行结算；甲方所供材料乙方领用低于定额用量部分，按照实际价格与中准价取低的原则进行结算，本原则要明确写入施工合同。16.2.2.4 甲方所供水电；原则上按表计量。水费实际抄表数公司内定单价；电费实际抄表数公司内定单价。确实不能以表计量的，按定额规定比例的上QB/LB.GL 05-2003限结算。水电费由财务部门在办理财务结算时从工程决算值中扣回，本原则要明确写入施工合同。16.2.2.5 施工单位从甲方所领材料，供应部门必须控制在设计范围内，按工程部门审批的供料计划供料，领科手续必须齐全，供应部门方可发料，并执行以下规定：a） 领料单必须由工程部门签署意见。b） 领料单必须由施工单位加盖领科专用章或公章。使用何种印章必须在所签订施工合同中予以明确；并予留印模，领料用章必须和予留印模相一致。c） 领料单应填写齐全，必须写明具体的工程项目。d） 当领料单计量单位与记帐单位不一致时，仓库保管员必须随时换算成记帐单位，务必保证领料单各联间一致性。16.2.2.6 财务部门在办理材料转帐结算时，应将技术供应部门提供的供料明细表中与记帐单位不一致的换算成记帐单位办理结算。16.2.2.7 财务部门收到有关文件，应进行审查。各种资料应满足固定资产核算的需要及财务决算的需要。16.2.3 工程结算一经审定，工程造价审计部门须立即将有关资料转交财务部门，由财务部门作帐务处理，并负责对再付款额度进行控制，工程部门负责按工程款拨付程序办理手续。16.2. 4 工程定案决算统一由工程造价审计部门转交财务部门。17 工程转资