开发子公司--项目土建工程师岗位操作指引.doc

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负责对施工单位上报的土建工程材料计划进行审核操作指引
一、工作职责：
1、及时催促施工单位上报周采购计划或月采购计划，打好材料需求提前量；
2、依据施工图及工程分项施工进度审核施工单位上报的甲供材料计划，审核内容主要包括材料规格、名称、用量、材质，是否符合现有工期等，要求审核及时、准确；
二、工作程序：
1．根据工程实际需求情况催促施工单位上报周、月材料计划。要求施工单位每周一上报下周材料计划，每月17日前上报下月材料计划；
2．施工单位上报材料计划要求必须有施工单位技术员签字，并盖有施工单位项目部公章，并按单位工程上报材料计划；
3．土建工程师及项目部造价员分别对材料规格、名称、用量、材质等进行审核并签字；
4．土建工程师及项目造价员审核合格并签字后由项目部项目经理对材料计划审核，签字完成后加盖项目部工程专用章；
5．材料计划项目部留存两份，剩余返给施工单位，由施工单位上报现场材料员；
三、工作方法：
1．在审核材料计划时，应对照下月及下周的施工计划，做到保证正常施工且不可多报。
2．对施工单位上报的材料计划用途进行审查，是否属于甲供材范围。
3．积极与采购部现场材料员进行沟通，明确材料的供应进度，施工单位的进场时间等等，以确保材料及时进场，不影响施工进度；
4．材料进场后应积极组织施工，确保进场材料不受损坏；
5．对门、窗等加工产品，应提前与技术部、采购部、施工单位等部门做好沟通，督促施工单位向采购部及时提供准确的材料需求计划，保证采购部能够及时采购、及时供应。门窗到场时间计划上报、样本确定及电梯进场后相关程序及要求详见（关于电梯、门窗采购、安装、付款业务流程）（锦宝程[2011]4号）文件。
四、工作标准：
根据工程实际进度需要审核施工单位上报的周、月材料计划，
施工单位上报的材料计划审核需要在1日内完成。
五、文件依据：
锦宝程[2011]4号关于电梯、门窗采购、安装、付款业务流程文件
设备及门窗成品保护管理办法（锦宝字[2010]45号）
六、形成文件：
月、周材料计划表

组织编制本标段内的项目采购计划操作指引
一、工作职责：
1．根据本标段项目建造计划制定项目采购计划；
2．对施工单位上报周、月、季度、全年采购计划进行汇总，并根据实际情况编制项目采购计划；
二、工作程序：
1．根据本标段项目本身特点及集团策划节点制定本标段建造进度计划；
2．将本标段建造进度计划下发施工单位。要求按此进度计划完成；
3．要求施工单位上报单位工程全年材料计划；
4．核实施工单位上报的全年材料计划，是否存在偏差，要求符合标段建造进度计划；
5．对施工单位上报的采购计划进行汇总；
6．编制本标段项目采购计划；
三、工作方法：
1．根据本身特点及集团策划节点制定本标段建造进度计划，进度计划是前提工作，采购计划应符合进度计划的要求；
2．采购计划的编制可分为两部同时进行，其一、寻求项目造价帮助，根据项目预算材料进行编著，其二、要求施工单位上报单位工程材料计划。根据两方面的汇总，核实，总结出标段采购计划；
四、工作标准：
建造计划编制并审批完成后7日内，编制完成标段采购计划
要求标段采购计划标明进场时间，进场时间应符合标段建造进度计划；
五、文件依据：
六、形成文件：
《XX项目采购计划》

对现场发生的土建工程临时签证进行核实、确认操作指引
一、工作职责：
1．核实现场签证发生原因，并提出合理化意见；
2．负责现场签证的具体核实认可，配合造价人员现场实际测量；
3．有效地控制成本，把现场签证控制在合理范围之内；
二、工作程序：
1．确定现场签证原因，是否在合同范围之外，需要现场签证；
2．参与制定施工方案，对施工方案进行审核，并由监理总监、工程经理、技术总监审批；
3．施工方案审批完成后，监督施工单位严格按施工方案进行施工；
4．土建工程师与项目造价员共同对需签证内容进行实测实量，对材料、人工等情况进行核实，记录并留有影像资料；
5．施工单位上报现场签证单,并对其进行审批，要求在3日内完成；
6．审批后移交项目造价工程师、项目经理、工程经理等根据签证数额逐级进行审批；
7．审批后加盖公章，留存原件；
三、工作方法：
1．较大的签证必须有技术总监审批的施工方案或下发联系单，并严格按照方案进行执行；
2．根据现场实际情况尽量减少费用发生；
3．对签证内容进行跟踪、核实，避免出现施工单位多报的现象发生；
4．在签证内容实施过程中及实测实量时要存影像资料；
5．签证单日期必须准确，应以实际为准。标明发生如期及完成日期；
四、工作标准：
施工单位上报土建工程临时签证单应在3日内审批完成；
土建工程临时签证单应注明签证原因；
审核土建工程临时签证单应保证其真实性、准确性；
五、文件依据：
《宝地集团工程造价管理办法》锦宝字[2011]26号）文件。
六、形成文件：
土建工程临时签证单

组织进行竣工工程档案验收操作指引
一、工作职责：
1．组织进行竣工工程档案验收工作；
2．协助工程综合员整理建设单位工程档案；
3．组织相关单位召开会议进行及时沟通、指导，完成档案验收工作；
二、工作程序：
1．单位工程进入工程验收阶段协助项目经理召开专项会议，沟通存在的问题，明确要求施工单位整理好纸制档案及电子档案，保证顺利进行档案验收工作；
2．单位工程进入工程验收阶段以前，土建工程师协助施工单位进行材料、检测试验单收集，保证齐全；
3．在竣工验收前要求施工单位将水、电、土建施工档案整理齐全，报送质量监督站进行审查；
4．土建工程师协助工程综合员整理建设单位档案。并与市档案馆进行联系准备交档；
5．施工档案质量监督站审查合格后，将建设单位、监理单位、施工单位档案整理齐全，移交市档案馆；
6．市档案馆审核档案合格后，开具《XX工程档案初验合格证》；
三、工作方法：
1．准备进行工程档案验收，先召开专题会议，明确档案验收时间。及应注意的各项问题；
2．一定要求施工单位先由质量监督站审查合格后，再将工程档案工程档案移交档案馆。避免因未经质量监督站审查而监督站不予工程验收备案；
3．工程开工前要求施工单位档案要有电子档；
4．施工单位将档案交给监督站审查同时，协助项目经理、工程经理对市档案馆进行沟通；
四、工作标准：
在综合验收前完成档案验收工作，档案馆出具《XX工程档案初验合格证》；土建工程临时签证单应注明签证原因；
五、文件依据：
建筑、配套工程验收及移交流程补充规定（锦宝程[2010]25号）；
六、形成文件：
《XX工程档案初验合格证》；

组织进行竣工工程质量验收操作指引
一、工作职责：
1．协助工程经理、项目经理组织工程竣工质量验收；
2．督促施工企业工程竣工档案的整理及交档；
3．组织现场监理工程师对施工企业承建项目进行最终自检工作；
4．负责与市质检站沟通，有效组织落实工程竣工验收工作；
5．组织召开相关会议安排工程质量验收；
二、工作程序：
1．组织召开会议安排工程质量验收，要求各施工单位对已完工程进行自检、自查、整改；
2．组织现场监理工程师对整个单位工程进行户户验收，验收结果下发各施工单位要求限期整改完成，并复检监督整改情况；
3．督促施工单位工程竣工档案的整理，并报送质检站进行审批；
4．施工单位整改完成，经监理工程师检查合格后，与质检站进行沟通。预约竣工工程质量验收时间；
5．做好工程质量竣工验收准备工作，组织施工单位对会场进行布置，接送领导等工作；
6．做好工程质量竣工验收会议记录工作；
7．在验收过程中质检站提出不合格需整改部位，组织施工单位进行整改，土建工程同监理工程师监督完成；
8．工程验收合格后，质检站出具《工程质量验收证明》；
三、工作方法：
1．首先组织施工单位对已完工程的自检自查工作。完成后，组织监理工程师对单位工程进行户户验收；
2．在户户验收同时，要求施工单位完善工程竣工档案；
3．整改验收工作完成后，要求施工将完善的工程竣工档案送至质检站进行审查；
4．协助工程经理、项目经理与质检站进行沟通，确定验收时间。并做好准备工作；
四、工作标准：
工程验收合格后，质检站出具《工程质量验收证明》。
五、文件依据：
六、形成文件：
《XX工程质量验收证明》

项目工程周生产例会操作指引
一、工作职责：
1、负责组织相关单位参加会议。
2、做好会议记录及签到工作。
3、解决施工中存在的问题。
二、工作程序：
1、每周生产例会时间、地点固定，会议前一天由综合员或土建综合员提前通知，如会议临时取消事先做好沟通并通知。
2、参会人员由项目部确定，分为项目部、监理部、施工单位负责人、甲方外委单位负责人、采购部相关人员等，人员、专业要齐全，会前签到。
3、参会所有人员请假直接向总经理或主持会议的工程经理请假，否则按分公司的会议制定做出相应的处罚，综合员定期将处罚结果交至分公司财务，财务在拨款时扣罚。
4、会议内容分为：各单位汇报本周完成情况、下周计划情况、需要解决的问题；监理总结；项目部各专业工程师汇报，工程经理总结。
5、会议结束后一日内完成会议纪要，两日内完成会议纪要的汇签及下发；对会议纪要内容存在疑议，需在收到会议纪要的次日内提出。
6、会议纪要提出的要求和问题，参会单位应积极落实、解决。
7、每周会议综合员做好会议纪要的同时，还要对会议做好相关的照相和摄像。
三、工作方法：
1、会议签到要及时、真实。
2、会议纪要内容要齐全完整、真实准确、会涉及到与各单位的相关处罚，综合员会签后及时存档，并通过OA下发。
3、每次会议的召开做好影像资料，必要时转发集团相关部门。
四、工作标准：
周例会正常召开完成，每周一次
五、文件依据：
锦宝GCB字【2012】010号《周会制度文件》、各公司自行制定的会议制度
六、形成文件：
项目工程周生产例会会议纪要、参会人员签到表

负责组织相关合同的签订工作操作指引
一、工作职责：
1、负责相关合同的起草。
2、督促土建综合员完成合同的会签工作。
3、负责合同起草至会签完成的协调工作。
二、工作程序：
1、合同包括建筑安装承包合同、小协议、零星工程合同及其它土建工程施工合同及安装合同、补充合同等。
2、按工程部提供的合同范本，并根据项目实际情况形成合同初稿，项目部造价人员需参与编制合同初稿。
3、合同初稿形成后由土建综合员按照集团审批程序报相关领导审核、审批。
4、合同审签后由土建综合员下发并存档，建立台账，土建综合员、项目部成本会计、造价处长、施工单位各存档一份。
三、工作方法：
1、按法律事务部要求合同加盖骑缝章。
2、合同初稿需由项目部造价人员参与编制。
3、合同四份分别保存，如增加相关部门留存原件，签订前需提前告知项目部相关人员，增加其合同份数。
四、工作标准：
施工前完成合同的审签
五、文件依据：
锦宝程【2010】010号《宝地集团合同管理流程》
六、形成文件：
合同、合同审签单

负责协同监理单位、施工单位做好图纸会审工作操作指引
一、工作职责：
1、负责组织相关单位进行图纸会审。
2、负责图纸的下发并记录工作。
3、负责协调完成图纸会审会签工作。
二、工作程序：
1、各项目接收到技术部的正式施工图纸后，负责向相关施工单位、监理单位及时发放施工图纸，确保图纸发放齐全（如涉及消防等配套专业必须发放到位），如项目施工单位较多，图纸不够发放，应及时与本部门领导或技术部进行沟通，寻求解决办法；各项目应根据项目实际情况，提前与技术部沟通项目实际使用的图纸份数，以确保在图纸会审及施工过程中将图纸及时发放到各施工单位及监理人员。
2、各项目在接收到技术部的正式图纸后，先对施工图纸自审，各专业工程师进行项目部内审，形成自审意见。
3、各项目根据施工进度提前一周通知监理单位、施工单位、技术部等部门进行图纸会审，确定时间，并督促施工单位、监理单位做好会审前审图准备工作。
4、会审后，督促施工单位7天内完成图纸会审记录整理与会签，10日内项目部负责上报工程管理部备案。
5、接到技术部下达的联系单应及时对施工单位进行下发并监督落实，涉及影响消防等其它专业的变更单应及时传递相应的施工单位（如消防公司）。
三、工作方法：
1、及时与技术部沟通图纸情况。
2、合理安排图纸会审时间。
3、做好图纸会审、图纸下发工作，会审记录按集团要求实现完成会签并备案。
四、工作标准：
1、完成图纸会审，形成图纸会审记录。
2、图纸下发及时、齐全，形成图纸发放记录。
五、文件依据：
锦宝GCB字【2013】001号《关于加强建设单位施工图审核及图纸会审记录备案管理的统一要求》
六、形成文件：
图纸会审记录、图纸发放记录

负责对施工单位上报的施工组织设计的审查操作指引
一、工作职责：
1、负责审查施工单位上报的施工组织设计。
2、审核后提出初审意见。
二、工作程序：
1、对施工单位上报的施工组织设计进行初审并提出意见，报相关领导审批。
2、主要审核施工方法、分项工程的施工方案、施工措施、施工进度计划等是否合理。
三、工作方法：
1、审核施工组织设计中的主要项。
2、审核后提出初审意见。
3、施工组织设计要求能够指导施工。
四、工作标准：
收到上报的施工组织设计3日内初审完成，提出初审意见
五、文件依据：
提出初审意见
六、形成文件：
施工组织设计

根据项目特点负责编制项目管理策划书操作指引
一、工作职责：
1、负责编制项目策划书。
2、完成会签工作。
二、工作程序：
1、根据集团已确定的施工设计图纸、交房标准、工程节点及现场进度情况制定项目管理策划书并报批；
2、项目管理策划书主要包括施工场地的平面布置、进度安排、安全措施、专项的技术方案等。
三、工作方法：
1、参照集团工程部提供的模板编制。
2、策划书内容完整，切合实际，具有可操作性，能够指导施工。
四、工作标准：
开工前20天完成编制并报批
五、文件依据：
锦宝GCB【2012】002号《新开工项目管理策划要求》
六、形成文件：
项目管理策划书

负责根据策划节点要求制定年度工程进度计划并下达各施工单位实施操作指引
一、工作职责：
1、负责制定工程进度计划。
2、负责将其按时下达到至施工单位。
3、负责督促施工单位落实完成。
二、工作程序：
1、根据集团策划节点要求编制具体施工进度计划，并以文件下发形式传达给各施工单位。
2、不定期对施工单位的计划完成情况进行检查督促。
3、每月或周工程例会要求完成情况进行总结。
三、工作方法：
1、按时下达、切合实际、不定期检查督促。
2、根据施工进度随时进行调整。
四、工作标准：
开工前下达完成，切合实际，贯穿整个施工过程。
五、文件依据：
六、形成文件：
《XX单位工程进度计划》、《进度计划下达接收单》

组织对已完工程的检查、验收操作指引
一、工作职责：
1、协调各部门做好检查工作。
2、协调各部门做好验收工作。
二、工作程序：
1、项目部组织对各完工工程进行严格检查。
2、项目部组织相关部门对各完工工程进行验收。
3、对验收后存在的问题组织整改，明确时限。
4、汇签完工证明。
三、工作方法：
1、项目部牵头验收工作。
2、监理、施工方等参与。
3、完工证明确完工日期，整改问题及时限。
四、工作标准：
各完工工程完成后三日内按相关规范、验收标准进行验收
五、文件依据：
锦宝字【2010】64号《关于印发宝地集团开发项目工程质量验收管理办法的通知》。
锦宝字【2011】20号《关于印发宝地集团园林景观工程验收标准的通知》。
锦宝字【2011】57号《关于印发宝地集团园林绿化养护工程验收标准的通知》。
六、形成文件：
完工证明

土建工程师组织项目工程综合评审操作指引
一、工作职责
1.负责落实项目经理安排项目工程综合评审组织事宜。
2.负责对本专业项目管理评审、专项工程评审提出参考意见。
3.负责提供本专业“经验与教训”参考意见。
二、工作程序
（1）会议准备阶段
a.配合项目经理进行会议组织工作，并提前一至两天向提醒与会人员准时参加。
b.准备本专业的项目管理评审分析、经验与教训相关内容。
c.配合项目经理对本专业合同履行、工程计划完成情况、工程管理策划书等各项项目管理文件及板块经营管理文件的履行情况进行梳理。
d.配合材料处、造价处进行相关评审。
（2）会议召开阶段
a.对与会人员对本专业提出的评审内容、建议进行记录。
b.提出本专业职责内工作的管理评审、专项工程评审、经验与教训的参考意见。
c.为会议评审本专业关联事项提供履行情况的客观依据及参考意见。
d.组织编写工程质量整体评价。
三、工作方法
会议组织阶段可根据各与会人员级别由高至低确认会议时间。
提前将《项目竣工评审报告》表格根据实际情况进行调整，会议过程中利用电脑进行记录，最好配备投影仪。
各项评审工作尽量在会议中完成，避免后期补充。
四、工作标准
项目竣工3个月内提醒项目经理及时召开会议。
对会议所需本专业材料提前准备齐全。
评审完成后将报告备案至工程部对接管理工程师处。
五、文件依据
关于按照项目竣工评审报告模板指引进行竣工评审的统一要求（锦宝GCB字【2013】006号）
六、形成文件
项目竣工评审报告

土建工程师负责施工现场的三通一平及协调现场开槽、放线工作操作指引
一、工作职责
1.负责在施工单位入场前完成场地施工道路铺设及场地平整，协助水、电工程师进行施工用水、用电布置。
2.负责协调规划部门到场进行楼体定位、高程给点，组织施工单位、监理单位接点，并督促上报定位放线（代开工单）。
3.负责根据场地情况及工期安排，协调车队与施工单位配合开槽。
二、工作程序
（1）场地三通一平阶段
a.入场前对场地进行实地考察，根据规划图纸对场地内明确场地平整范围，掌握场地基本情况包括对于需要降低或回填的场地、洼地、水渠、软弱土质及地上（下）障碍物等，进行百格网测量，确定土方工程量。
b.确定道路、暂设位置，根据水、电工程师提供施工水电等方案，在规划图纸的基础上绘制平面布置图，并确定施工总包单位负责范围。
c.确定围挡、硬覆盖、暂设办公室施工单位，与车队沟通根据工程量提前组织机械设备。
d.签订合同后，组织车队及围挡、暂设施工单位入场，完工后进行验收，出具《完工证》。
（2）定位放线、开槽阶段
a.在集团设计部综合员处领取施工图纸、竖向设计标高值明确表，并将电子版图纸提供给规划部副部长进行楼体落位。
b.提前两天通知与集团规划部副部长联系，确定定位放线日期，领取底层落位说明表，通知施工单位项目经理接点。
c.召集施工队项目技术员、放线员、工程监理，规划部放线员负责发放《定位放线复查确认单》，同时规划放线员说明放线要求及注意事项，要求施工单位对定位桩进行保护。
d.由施工单位填写《定位放线复查确认单》报监理、现场项目负责人、规划部副部长、设计部建筑设计师、设计部部长依次签字确认，由规划部放线员审核，经首席规划师审批后，项目部存档。
e.制定土方处理方案，通知现场造价处、车队技术员到场进行土方量测量，完成后组织车队、总包单位进行开槽。
三、工作方法
提前了解配套管线入户位置、水系景观、配套用房等位置，合理规划用地，避免后期施工冲突。
在场地平整时考虑小区正式道路标高，在场地平整及开槽过程中做好标高控制，考虑小区整体土方平衡，避免反复倒运。
施工道路铺设时应充分考虑现场土质、场地排水，避免重复维护。主路设置为双向施工道路宽度为8米、分支道路可设置为单向为4米，主路尽量形成环路。
施工道路布置在考虑成本的基础上应通至各总包单位负责范围，确保各单体材料运输到场，避免发生二次搬运费用。
定位放线接点前，应通知施工单位准备木桩、大锤、油性标记笔等工具，对于给点前预计到北轴点有障碍物难以给点的，提前通知规划部放线员进行南轴点测量，提高给点效率。
如场地较大、施工单位较多的情况，应要求规划部现场在场地两端视野开阔处给出至少2个高程基准点，并安排施工单位进行保护，避免长距离倒点，造成高程误差。
较大面积场地、道路铺设前，可请规划部在前期单体给点时，先予对转角部位等重要位置提前提供点，避免道路铺设进入基槽，发生二次费用。
四、工作标准
组织施工单位完成项目开工前的“三通一平”工作；
联系集团规划部进行规划给点，施工单位接点，并组织做好定位桩保护工作。
根据现场工程量与车队沟通配备足够的机械设备进行开槽施工，制定合理的土方计划。
确保道路通至各总包单位，避免二次倒运。
五、文件依据
宝地集团开发项目定位放线管理业务流程（锦宝程[2009]8号）
六、 形成文件
1．规划定位点移交记录表
2．定位放线复查确认单（代开工单）
3．底层落位说明表
4．施工现场总平面布置图
5. 放线会签表

土建工程师负责现场安全文明施工管理操作指引
一、工作职责
1.负责组织施工单位绘制和编订项目安全文明施工方案文件，提出文件编制要求。
2.负责组织施工单位按照既定方案文件及强制条文落实安全文明施工工作。
3.负责对现场安全文明施工情况进行监督、检查，对违规情况进行有效管理。
二、工作程序
（1）甲方项目部安全文明施工
a.入场后根据项目经理提出的现场布置意见，组织施工单位进行暂设、围挡、道路施工，有硬化要求的场区进行硬化，在保证施工作业面的前提下，对用地范围进行封闭。
b.配合公司综合处对办公区进行布置，办公区域达到内外整洁，公司要求的上墙制度文件进行悬挂。
c.配合集团销售部门进行外围广告牌的布置工作。
d.在项目入口处醒目位置设置小区规划总平面图或鸟瞰效果图。
（2）组织施工单位进行安全文明文件编制
a.配合项目尽力对各施工单位间场地进行明确划分，要求各施工单位对所辖区域进行安全文明施工管理。
b.督促各施工单位结合本项目特点绘制《施工现场总平面布置图》和编制《项目文明施工管理规定》并上报项目部。
c.对《施工现场总平面布置图》、《项目文明施工管理规定》进行审核，对有问题的部分提出审核意见并要求施工单位更改。
d.组织项目部对编制的方案、文件进行落实，各施工现场进行封闭，门前设置七牌一图。
3.安全文明施工管理
a.根据各总包单位场地划分，对各施工单位负责区域安全文明施工进行定期检查，发现问题及时提出整改意见。
b.在项目经理的要求下，组织监理部进行联合安全检查。
三、工作方法
多个总包单位进行施工项目，应提前进行场地划分，避免入场后出现占地现象。
各施工单位编制《施工现场总平面布置图》前，应先予提供甲方编制的《施工现场总平面布置图》，明确道路、道路、配套管线大概走向等安排，避免施工单位布置后塔吊、暂设等设施影响整体施工安排。
单体较多涉及群塔作业的施工场地，在《施工现场总平面图》审核时，应对塔吊作业半径进行统一考虑，避免后期撞车。
安全联合检查可与质量联合检查合并进行。
四、工作标准
安全文明施工文件方案编制及落实需在入场后7天内完成。
安全联合检查入场7天内组织一次，此后每月不少于一次，并形成检查记录。
日常管理中发现违反安全文明施工规定的情况，应予制止，情节严重的进行停工整改。
五、文件依据
关于施工现场安全文明施工标准做法操作指引的统一要求（锦宝GCB字【2012】008号）
六、 形成文件
1.施工现场总平面布置图
2.项目文明施工管理规定
3.现场七牌一图

土建工程师工程进度款的审核、审批工作操作指引
一、工作职责
1. 及时掌握各单位的工程进度，对施工单位上报的进度款审批单进行审核。
2.负责配合造价人员现场检验测量或核实本专业范围内的工程量。
二、工作程序
1.日常管理过程中及时掌握各施工单位的工程进度情况。
2.根据《施工合同》结合实际工程进度，核实施工单位上报的本专业范围内《工程进度款申请单》拨款节点是否存在偏差。
3.在项目监理部签字、盖章后进行审核，对于监理部未审批无特殊情况的批款请示不予受理，存在特殊情况的应备注审批意见。
4.各分部工程最后节点完成后，应与造价处核对甲供材料超耗情况，如有超耗现象由造价处及时处理。对于有其它扣款事项的，需向项目经理请示后填写。
5.对于质量、进度不符合《施工合同》、补充协议的，或存在严重质量缺陷未能及时整改的，不予审批。
6.上述事项核对准确后，进行审批。
三、工作方法
进度款审批可参考周进度可视表工程进度情况。
拨款依据应以已签订的《施工合同》及补充协议内容为准。
对于垫资能力较弱的施工单位，应督促根据工程节点完成情况尽快上报申请单，避免因资金紧张影响工程进度。
四、工作标准
及时了解工程进度、质量情况，准确按照《施工合同》及补充协议关于拨款节点、相关约定及时审批完成。
根据工程实际进度进行拨款，严禁超前拨付工程款。
五、文件依据
宝地集团开发项目甲供材料控制业务流程（锦宝程[2011]10号）
六、 形成文件
工程进度款审批单

土建工程师配合集团工程部完成季度工程检查工作操作指引
一、工作职责
1.组织协调本项目各施工单位、监理单位，配合集团工程部完成季度工程检查工作。
2.对检查过程中提出的问题，及时组织整改。
二、工作程序
（1）组织项目内部进行实测实量
a.根据开发板块工程部下发的季度检查通知，结合项目情况组织监理单位编制季度评估计划，确定分组安排及检查时间。
b.根据评估计划通知受检施工单位项目经理、技术员、质检员按期到场，配合检查。
c.组织监理部进行实测适量，检查过程由监理工程师、监理员操作测量工具，土建工程师进行抽检复核。测量过程依据《产品质量阶段过程实测实量操作指引》相关规定进行实测实量，并记录测量部位便于工程部复查。
d.实测实量数据按阶段不同填写至对应表格，对于超差部位对施工单位提出整改要求。
e.实测实量表格由监理部进行存档，便于板块工程部复查。
（2）配合板块工程部进行实测实量复查
a.依据工程部通知到场时间准备会议场地，配合项目经理组织各施工单位项目经理准时到场。
b.由项目经理或土建工程师向检查小组介绍工程概况。
c.根据评估小组抽取楼号、楼层，协调监理单位准备测量工具，配合评估小组进行复检。
d.评估小组复查后回到会议室进行会议，协调监理部、施工单位全数参加，对现场实测实量数据进行三方会签。
e.对于评估小组提出问题进行记录，并在问题提出后向工程部进行回复封闭，并组织施工单位整改。
三、工作方法
项目自查阶段如单体数量较多，可协调监理人员情况进行分组检查。
进度在正负零以上的在建项目均在实测适量范围内。
实测实量时应安排施工单位专人负责开门、拿图纸，提高测量效率。
四、工作标准
自查阶段对监理测量点应进行复查。
对于评估小组提出问题后的5天内，应在OA予以回复封闭。
实测实量应以严格执行《产品质量阶段过程实测实量操作指引》，根据实际情况进行记录。
按照工程部通知时间完成。
五、文件依据
1.产品质量阶段过程实测实量操作指引
2.宝地集团产品质量实测实量检查标准及评估考核办法
六、 形成文件
实测实量数据表

完成工程周报、月报、季度计划、年度计划编制及上报工作操作指引
工作职责:
1、根据集团工程部的要求，按时上报工程周报、月报、相关计划报表。
2、做成PPT形式、并配以相关施工照片。
工作程序：
项目周工程信息：①、在每周五之前通过现场巡视、调查和电话问询获得质量、进度、安全文明施工及相关合作方情况等信息，并把相关工程施工进度情况进行拍照。②、根据以上信息用报表的形式进行总结，格式为：1.1、本周项目大事记。1.2、本周进度情况以及与计划的偏差分析、质量情况、合作方情况：表格中体现楼号；进度情况；偏差分析；质量情况；合作方综述一一对应填写，并附有进度照片。③、本周工作重点计划情况：1.1、本周重点工程进度节点控制与协调。1.2、本周重点分部分项工程质量控制要点。1.3、本周重点材料计划的审核和供应进度。
项目月计划工程信息：①、在每月26日之前通过周报、会议纪要、现场巡视、询问调查等方式获得进度、质量、安全文明施工及外委工程情况等信息，并对本月工程施工进度进行拍照。②、根据以上信息用PPT的形式进行总结，格式为：1.1、项目概况：包括施工面积、单体数量、建筑形式及类别、项目开工时间及竣工时间等信息。1.2、当月工程进度、质量情况进行汇总，并附上进度照片。1.3、下月计划安排，包括重点、难点工程施工方案和措施。
项目季度计划工程信息：①、根据工程部规定的每季度上报时间之前通过月报、会议纪要、现场巡视、询问调查等方式获得进度、质量、安全文明施工及外委配套工程进展情况等信息，并对本季度工程施工进度进行拍照。②、根据以上信息用PPT的形式进行总结，格式为：1.1、项目概况：包括开工面积、单体数量、建筑形式及类别、项目开工时间及入户时间等信息。1.2、本季度工程进度、质量情况进行分别说明，并附上进度照片。1.3、下季度计划安排，包括重点工程、工艺的施工方案和措施。
项目年度计划工程信息：在项目开工前根据集团策划节点要求编制具体年度施工进度计划，通过PPT的形式进行总结，格式为：1.1、项目概况：包括开工面积、单体数量、建筑形式及类别、项目开工时间及竣工时间。1.2、根据集团策划节点要求编制年度二、三级节点进度计划。1.3、结合场地实际情况进行场地布置，保障施工有序开展。1.4、与参建各方积极合作，制定具体措施。1.5、编制本标段内的项目采购计划。1.6、严格控制项目工程成本的具体措施。1.7、保证工程质量和安全的具体措施。
工作方法（作业经验和注意事项）：
在报周报、月报、季度计划之前经常到工地巡视调查、询问等方式了解工程实际进度、质量、安全文明施工及外委配套工程进展情况，并落实到书面上。
通过项目周生产例会，项目月调动会上各参建方提出的问题，尤其是对进度计划偏差的分析，及时采取有效纠措施，影响到关键点的计划变动需及时上报，对施工重大技术问题，提出施工方案，并形成会议纪要文件资料。
对现场各楼施工部位的进度情况随时分别留有影像资料备案。
工作标准：
各种表单准确、清晰完整，便于查阅，及时上报。
文件依据：
锦宝GCB字【2012】001号文件
形成文件：
周报、月报，季度计划、年度计划报表。

推动落实执行工作联系单或工作指令操作指引
工作职责：
推动落实《工作联系单》或工作指令下达的有效性。
工作程序：
集团总部及各板块相关部门协作配合完成的指令性工作计划必须下达《工作联系单》；
主控部门应在工作指令或工作计划下达后5日内，对配合完成工作的相关部门，下达《工作联系单》；
各板块重要节点工作必须下达《工作联系单》；
工作方法（作业经验和注意事项）：
《工作联系单》在下发之前，发起人于接收人，部门之间要充分沟通，达成一致意见后下达，如有意见分歧，请求上级领导裁定解决；
工作联系单必须及时处理，执行部门出现拒签或未在3日内及时处理的，主控部门应对已下达的《工作联系单》进行跟踪，及时了解进展情况，并进行提示和催促，若未达成一致，可反馈至执行部门上级领导处，予以督办；
及时准确记录本部门下达的工作联系单或工作指令事项数量。
工作标准：
每月检查一次工作联系单或工作指令下达完成情况报计划管理部。
文件依据：
锦宝字【2012】54号文件
形成文件：
工作联系单或工作指令。

组织施工过程中质量、安全联合大检查操作指引
工作职责：
工程开工以后组织施工单位、监理单位联合检查。
工作程序：
工程开工以后，组织施工单位、监理单位对施工过程中的质量、安全进行联合大检查。
每年四月以后组织施工单位、监理单位对单位工程主体的质量进行检查，内容包括：
1.1、回弹砼构件的强度；
1.2、砼构件的几何尺寸；
1.3、砼构件的观感质量；
1.4、