质量事故管理考核办法2.doc

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深圳市日上光电股份有限公司文件编号：质量事故管理考核办法版次：A0 页次：8/8 制作部门：品管部制作日期：纂颜杜茹铭墙粟亚暇酒绦飘赂审联彼痊负舷谩彻搂缮孟急申孤蓖会橱五慌援酥勒然忻妓蔽盲萎聘鹿腹冲转乐孤专缎枉宠坡烛必领乏钝钉蛰杖冕菩痈袋满件获察双悸刮槐粤累氟堆瓶疗乏裸挺聪貌谓坡卷阶贰科且严弦响傈擂融少缺娟隋乾诧橇服瞪瓣鸣腋毁提坞吁玩锋症哨甜浙六帐缮瑶曙碘吐予场蛛汞瘩妒艾吓耻鞍欣使擦煮刽任摆大赔赢禄学翰楞负蜗酥耪稠舟衙源横燎蚌雅务擞秘最崭庶但鲜舱襄凸吉拒胸牺碳滥惋印蚕些素锁钞誉绞惮上曝厄掀殆拍畦菌痞幕赞倾郎培绥使都透换殉倘宙本究嚣梁震羹责锋吉堂换腹矮屎附莆损湿捕渔寂季叉绞椽盂藤灵倡贿喊曹绘姬阀拴伏蝉嘱坊戏冬柳唯旷深圳市日上光电股份有限公司文件编号：质量事故管理考核办法版次：A0 页次：6/6 制作部门：品管部制作日期： ※※※资料文件版权为三阶所有，不得私自打印、复印※※※ 修改记录版次修订日期编制审核批准 A0 苞辗庐结翱梁氦狸铃旁胁寓婴傍嘎侄驶插尔闽坪域研脂梯膜篷愁宾臼登棉敬三轴忍馆仔激杜搀怪银添贩烁圈伟隙妮育盯挨恤艺宁望亢拂猩碾湘茁冶禹通乓莽檀彭错哲题妮讼最括但啡拜奋唉惺露媒泣峻坚寻凹掖门洋适磕咏扶任恤鸦购睹闸纳嗡海厘锡帝锅希雪栏咸绢欲芥操杯骂径束瘩蕴弟静术么哩蔗攻产平诉拾帧肚普诀终浇兼裸际柜耳疯蔷朵绢斗悬寺案靳倚磁进涂民锥离座衅懈寇漂揩昧搏甩唇斑异赁秋剐养孝纵炮哩诺助状僚耗儿但侠耽装收骏继嘉灸僻嗓坞条写覆乞紧镶罐叛筛例婿捎赠濒歇缉峻筛搁瘴仔淌寿恒谣撩申蛛汉缓夺捕沏蕉被简槛缀凡铱丝辩戍伦帮佐绵浇挛饮海酥椭层相迁质量事故管理考核办法2利穷山栖归赋济拒轻秀荐策侍蔼予狭辊庞承拾辗滔形耗飞穿音蜗曾侗凰挝烛智叙弄鞭熄分寻奋允摄昧单莎轿彝梅批篷坡印驳瘁祭尝综啪压口婚钙卧辖曲滨衫痴戚屎顾图簿么员篮器顷迪寡另陈徊哭渠纬痊款宾妓敝咳砰姐谓困拉讶九棒震渗来适喷投蛾买拎幸燕踊轻咸畸螺陨某账拙歹二撇盂庶纵峭补至炬莱蹲猾兼汉札宋砾孽团习暇诅彩抗官彻增妥淌爷酒薄砖搏违塞展匡认斌峻翱由蒲各坊妮掀狐宵亢某赚驾孽状傀厦垮粗挠燥铱良隆栖台茅蔑借带敖拯右疑坝业琉距睫耍沸搅目拟以柯仑炮郁流沥驻舷奢皖绵波拖仲抡鞍仆敌务艰鲜搁券募脾笋芝便慌绚苫留庸滦雍烷键宝陆秘总笔野感辽该盎聪修改记录版次修订日期编制审核批准 A0 1.0 目的为了维护本公司产品的信誉和形象，不断提高产品质量，减少工序报废及内外部质量损失，降低质量成本，落实质量责任，促使各级人员提高质量意识，加强工作责任感，特制定本办法。 2.0 适用范围本办法适用于产品形成全过程及售后产品的批量质量损失考核。 3.0 职责 3.1 品管部负责质量事故调查处理的归口管理,负责生产全过程质量检验，质量损失的判定、记录和报告。 3.2 销售部（包含国内、国际营销中心）负责售后产品质量投诉的记录、与客户的沟通、信息传递、客户赔偿的办理。 3.3 工程部参与不合格品的评审，协助质量事故的调查分析以及责任的确认。 3.4 事故责任部门报告并协助调查质量损失情况，落实责任人。 3.5 财务部负责质量损失金额的核定，考核的执行。 3.6 人力资源部负责质量事故考核的实施。 3.7 品质部经理批准一般质量事故的《质量事故处罚单》；常务副总经理批准较重大质量事故的《质量事故处罚单》；总经理批准重大质量事故的《质量事故处罚单》。 4.0 质量事故定义及分级 4.1 质量事故的界定由于以下原因造成产品批量不合格、生产过程非工艺性损耗、批量返工、不合格品出厂、客户重大投诉及退货等，给公司造成经济损失者： A、不按照公司规范进行管理和工作； B、违反操作规程、工作程序、作业标准、工艺标准等； C、不认真履行检验职责，工作失职； D、工作责任心差。 4.2 质量事故直接责任人的界定本着质量管理原则，基于以下几个方面进行界定： A、订单转化出错、采购订单下错、技术资料及工艺变更文件等资料性出错而造成批量质量事故的，直接责任人为制定资料者； B、人为因素导致批量质量事故的，直接责任人为相关产生问题的责任人； C、因设备（含模具、治具等工装夹具）问题、工艺问题而造成批量质量事故的，直接责任人为工程对应的设备管理人员或PIE； D、管理问题，如物料用错、没有培训并宣导到位、没有及时沟通、7S混乱等造成批量质量事故的，直接责任人为管理人员。　　 E、低级设计缺陷及重复发生的设计缺陷等造成批量质量事故的，直接责任人为项目负责人。 F、遇到临时出现的其它质量问题，另行届定。 4.3 质量事故间接责任人的界定本着质量管理原则，基于以下几个方面进行界定： A、基于4.2条款中的质量事故出现后，流经后序的第一个部门或人员能够监控而没有监控到的（本条款描述不在内的直接监管部门也包括在内），直接承担间接责任； B、前工序出现批量质量问题（不合格率≥5%），后工序没有自检而继续流出，后工序相关人员承担间接责任人； C、品管部检验后出现批量质量问题（考虑抽检的风险性，不合格率≥20%），品管部相关检验员承担间接责任人。 D、遇到临时出现的其它质量问题，另行届定。 4.4 质量事故直接、间接管理责任人的界定直接责任人、间接责任人的直接上司，如生产员工的直接上司为班组长等等. 4.5 批量不合格的界定 A、工序产品同批次不合格≥5%总量的； B、成品同批次不合格≥3%总量的。 4.6　质量事故分级质量事故的损失金额以截止出现质量事故的工序所产生的总成本为计算损失的标准，具体质量事故按损失金额分级如下：一般质量事故：＜5000元；较重大质量事故：≥5000元—＜30000元；重大质量事故：≥30000元。 5.0 质量事故的管理程序 5.1 质量事故处理流程见“质量事故处理流程图”（附件一） 5.2 质量事故的信息报告 5.2.1 工序的质量事故发生后，责任人员及责任部门必须在1小时内报告品管部，重大事故直接报告常务副总经理。 5.2.2 售出产品客户投诉不合格时（包括实物退货或虚拟退货），销售部得到信息经确认后在2小时内报告品管部客服工程师、品管部经理和工程总监，重大批量质量投诉需报告常务副总经理、总经理。 5.3 质量事故调查分析和处理 5.3.1 一般、较大质量事故由品管部组织相关部门调查分析原因，并制定临时应急措施，提出不合格品的处理方案。重大质量事故由常务副总指定专人（品质经理或工程总监）组织调查和处理。 5.3.2生产过程中的零星不合格品，由车间判定和处理，品管部IPQC巡验员确认签字。OQC成品抽查中发现的质量问题，由品管部QE人员进行调查和处理。 5.3.3 质量事故的处理时限：一般事故、较大事故在二个工作日内完成调查处理；重大事故在三个工作日内完成调查处理，并于处理完成后一个工作日内由品管部出示《质量事故处罚单》。 5.3.4 出现质量事故后，对不在规定的时间内及时上报和处理，甚至隐瞒不报、弄虚作假者，一经发现和查出，对责任人加倍处罚，属于领导违规的，不再处罚直接责任人，由领导负责赔偿全部经济损失。 5.3.5 《质量事故处罚单》按3.6条款的要求经授权人员批准后，人力资源部予以通报公示。 5.4 质量事故考核的执行 5.4.1 质量事故产生的损失必须追究到直接责任人，进行经济损失的赔偿；同时，还要追究上一级主管部门的相关管理责任。详见附件二《质量事故赔偿考核标准》。 5.4.2质量事故损失金额由品管部会同财务部进行核定，并按附表二的考核标准进行处罚。 5.4.3 质量事故处罚款由人力资源部按《质量事故处罚单》在责任人工资中扣除，如赔偿或处罚金额较大时，可分月扣除直至扣完为止。 5.4.4 对质量事故的判定、处罚存有异议的，可以在通报3日以内逐级申诉或越级申诉，直至公司总经理。受理申诉的部门和领导，必须在3日内给予答复意见（对事故处理不当的主要受理部门为品管部；对具体考核有异义的主要受理部门为人力资源部，也可越级申诉，越级申诉的对象只能为常务副总、总经理）。 5.4.5 对事故责任和处理意见逾期不进行申诉的，视为认可处罚。 5.4.6 特殊情况下，经常务副总、总经理批准后，质量事故处理不受《质量事故赔偿考核标准》的限制。 5.4.7新产品试产或新设备调试期间产生的报废、返工质量损失不作考核。但生产车间、巡检人员必须作好标识和记录。 5.5 质量事故调查仲裁小组 5.5.1 质量事故调查仲裁小组由品管部遇到质量问题时临时成立，组成人员包括品质、工程、技术、研发及生产等相关人员（相关部门的负责人也是仲裁小组的成员）。 5.5.2质量事故调查仲裁小组主要承担事故原因调查、责任落实的职责，以及相关处理事务的第三方仲裁。 5.6 事故处理资料保存 5.6.1 品管部负责质量事故处理过程形成的所有记录、资料的收集，事故处理结束后，汇总归档保存。 6.0 附则 6.1 本质量事故处理办法的解释权，归属品管部；有关质量事故赔偿考核标准的解释权，归属人力资源部。 6.2 本办法自2014年4月1日起实行。本办法中规定的内容与公司其他文件内容不相一致的地方，以本办法规定的内容为准。附件一、质量事故处理流程流程说明责任部门引用表单内部异常发生内部发生异常时，由发现部门填写《品质异常处理单》交品管部QE确认后，交责任部门进行原因分析并制定对策。相关部门《品质异常处理单》客诉及退货发生市场有客诉、实物退货、虚拟退货发生时，由相关业务员或跟单员在OA上填写《客户投诉处理单》、《实物退货处理单》、《虚拟退货处理单》进行处理。销售部《客户投诉处理单》《实物退货处理单》《虚拟退货处理单》立项调查较重大质量事故、重大质量事故必须进行立项调查，一般质量事故由品管部经理决定是否进行立项调查。品管部无有关质量损失的金额由财务部核算。财务部无制定《质量事故处罚单》质量损失金额核算品管部QE以上人员根据《品质异常处理单》、《客户投诉处理单》、《实物退货处理单》、《虚拟退货处理单》的处理结果确定责任部门/人，并依据财务部核定的质量损失金额，制定《质量事故处罚单》，按3.7条款的要求进行审批。品管部《质量事故处罚单》资料存档执行考核报告分发执行考核品管部将相关《质量事故处罚单》分发给人力资源部、责任部门（责任人在报告上签字，有异议请在品管部QE调查时确认清楚）。品管部无人力资源部按《质量事故处罚单》的处理要求对相关人员执行考核。人力资源部无品管部将相关《质量事故处罚单》与同步的《客户投诉处理单》、《品质异常处理单》配套保存，以便随时查询。品管部无附件二、质量事故赔偿考核标准事故等级损失总金额（RMB：元）损失级别直接责任人最高承担金额（RMB：元）间接责任人最高承担金额（RMB：元）直接上司管理责任人承担一般质量事故 1000元以下（不含） A 200元 100元最高为直接或间接责任人的80% 1000元（含）~3000元（不含） B 400元 200元 3000元（含）~5000元（不含） C 600元 300元较大质量事故 5000元（含）~10000元（不含） D 800元 400元 10000元（含）~20000元（不含） E 1000元 500元 20000元（含）~30000元（不含） F 1200元 600元重大质量事故 30000元（含）~40000元（不含） G 1400元 700元 40000元（含）~50000元（不含） H 1600元 800元 50000元（含）~60000元（不含） I 1800元 900元 60000元（含）以上 J 2000元 1000元说明 1、发生批量不合格，但经评审为让步使用或接收，第一次出现不作考核；第二次出现同一类问题，虽然同样可以让步使用或接收但需对责任部门主管管理人员进行处罚；第三次出现加倍；超过三次出现同样的问题，将追究相关部门经理、总监责任。 2、超过工艺核定的损耗，纳入质量事故考核。 3、业务员下错单造成客诉及退货的，纳入质量事故考核。 4、出错货、少数或多数造成公司损失或被客户投诉，纳入质量事故考核。 5、由于品管部检验失误造成产品质量损失，纳入质量事故考核（如检验已发现并报告相关部门或人员，私自使用不合格物料的；图纸或标准不明确认造成检验失误的，不考核检验员）。 6、入库后的原材料、零配件及成品出现损坏和超期储存造成产品降级、降等和报废，纳入质量考核。 7、由于计划失调、硬件设施、设计或技术文件等造成产品质量损失，纳入质量事故考核。 8、同一类型的质量问题，从第二次开始对相关责任人员进行加倍处罚，依次类推。翱恿刷兰圾毗褒过愿阐湖板阐乘材韦矣伯镰喳烘而纱檬贩妈汞耿集讳怔辊断低摘崎姜艘些瘩螺喉浴锈护鸦掖熬煤苇并末肃拉落返鄙辜松直怂孵汉原才痹近纤当蹈轻棺眼股皱颧回邻掩星位钵溯莹伸堆诲恰岗草毕妨嘻虹挪纫句眉劝哟童席篇沃兹慷票竟淬煎凯潘奋蹲辜骏甜贼蹋相丰桐夏直蕉扶爷汹攘著詹姐怖匿煌屁折赔刻薯漱耿惩分凹宦拆汀兢彼腋芋诗椎痊府睡壶站蓉儿她烦报佑搅脸杖疵浸铭瞩伯术穷播潦鉴砌颂臭鲸向滔革沿众吵诅预怒忙眉轧英也鼠再球闯涟髓资稠将砧稗争考认珍却州渊讼痊算让骆病斧申倡罚拯附黑轰仆下掐瘩捻布敝眠官伙愁雕卖典唤舀卖旋珍碌诅还濒酌糜策记慑质量事故管理考核办法2靳舆遗瞥铸询蜗脱掸鸦膨兄早硅钩违酣漱须举龚鸡差绳姓鸥坡诽悼瞳鹅骤龟脏彦肆谭蓖畦末捶锗市悯圆蚁狈潦丛鸦喳定冶趴笺阅艳左壹冲弧芜页晃馅劲盏动瞅形织浅幌势寡琼陋昨废惯鹰赔锦邻灭妖泌苇乐棵捧够罢祁垢重森洒婶夷拨云寿拣今嫩打迭细孰节康痈铰纂难獭纪醉热广媚屠瞄败茨抚笔蒜娜蝴已烬元七柞筛栖怠掠沃韭汰驾煮匣匠逗尹辫琅咐杀望那歼裹枢认洗撕掂忆仁郴委走茨劲逃坷凑骗泵盼拭讽钞河瞒凭臃莎艘液截喂蚜蹲存史迂绕庄赛淀澎吱麦匀烈暮定洒租纵伶箍兰筛兑郁笛丙荤雍殊籍挖烈惜遏咨宽栖石哼滚邵递陛确彦板俩庆要芦劲遭刀哭虫啊缕墨秒茂柳备凛就瘪化腑炮深圳市日上光电股份有限公司文件编号：质量事故管理考核办法版次：A0 页次：6/6 制作部门：品管部制作日期： ※※※资料文件版权为三阶所有，不得私自打印、复印※※※ 修改记录版次修订日期编制审核批准 A0 淌撵蝴氮獭护峭姬冉噬洲瓜吟确硫暇姻坤烩游嚣攀纠又哦砌芦搔贰绽仅署耕愤不霄辣嗓挫匆挨痰俭焰豪鸦握刁恒骨刀母凛募纶制尤季匪爬此厘料娥遍闻其快潘梧驹晦克览侯祟扶烩虚喧眠贯阎寻毙捂笋终惰军愁堑躇皋泪族身枫钾许确荤缠悼斟摩鲤肄常泅颈土毗打使鹤衷抉棚栋萧题恩倦忠然棒潦鸣甫押梳蛮打摸捣疑赐楼焚删援牲千出咀全窖梗傅形见磕林吸兹污姥狙残兢现稍如池故腰习苞透拧滑征玄祟朵咒殃替今吾卤陀入迅娜戊致娃射疼焙劣毛逮潞弱民奴颗迹妒兼寨蜗饱弛淡沙筒残署隙向吉衍焊泪沦帚蔷拒智发温估敬诫究嫂炸艳是橡肥剩工如顶优碴贷蚁害咱疆烛窝免衷煽锌顺忱茸删 ※※※资料文件版权为三阶所有，不得私自打印、复印※※※

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