芷江人防办部门整体支出.doc

芷江县人防办2016年部门整体支出绩效自评报告根据县财政局关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知（芷财绩（2017）1号）文件精神，我办对2016年度部门财政资金绩效进行了全面综合评价。2016年度我办整体支出绩效自评得分93分，自评结果为优，现将有关情况报告如下： 一、 部门概况 （一）部门主要职能1、宣传和贯彻执行中央、省、市有关人民防空的方针、政策和法律法规、规章，结合地方实际，组织制定有关人民防空的规章并组织实施。2、组织编制城市人民防空建设总体规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。 3、根据国家批准的防护类别和防护标准，会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划，负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。4、承担县人民政府的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。5、承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。 （二）部门组织机构及人员情况我办现有干部职工19人，行政编制5人，工勤编制1人，内设综合、行政审批服务、通信指挥三个股室。 （三）2016年重点工作完成县级下达的非税收入任务；落实“三个纳入”（纳入城市建设规划、纳入社会经济发展计划、纳入财政预算）；根据人防法 、省政府第270号令和湘价费（2014年）60号等文件规定，切实推进县人防行政执法；落实城市人防工程规划编制任务，结建工程无免、减、缓，防护防化设备及安装严格标准要求。人防指挥中心项目本年内全部峻工验收。 二、部门整体支出情况 （一）基本支出：2016年我单位总支出1796.13万元，其中公务接待费为11.45万元，公务用车运行维护费为4.34万元，经费开支主要用于三个方面：1、工资福利支出124.08万元;2、一般商品和服务支出114.18万元，其中办公经费15.91万元，印刷费2.41万元，水电费0.42万元，邮电费0.44万元，差旅费6.39万元，维护费4.99万元，被装购置费5.25万元,培训费0.13万元，公务接待11.45万元，劳务费3万元，工会经费1.40万元，公务用车运行维护费4.34万元，其他商口服务支出58.05万元。3、对个人和家庭的补贴111.04万元。4、人防指挥所项目建设总支出1446.83万元。其中主体工程支出950.78万元，附属工程145万元，各项设计费用41.2万元，购置土地及国土办证费199.88万元，其他开支109.97万元。在三公经费的使用中我单位只有公务用车运行维护费4.34万元和公务接待费11.45万元两项费用，年初预算公务用车运行维护费10万元和公务接待费15万元，两指标都未超出年初预算。三公经费的管理，我们严格执行上级的相关规定进行操作，明确专人管理。保证资金使和安全性,正确性。三、资产管理情况2016年来我办资产总额为1662.33万元，其中固定资产额为171.98万元，其中两台小车固定资产总额为63.56万元。对所有的固定资产我们都进行单项登记造册，并和固定资产受理使用人签订责任制，明确受理职责。四、财务管理状况我办财务管理严格依法依规依程序办理，尽量做到公开公平公正。在严格执行财纪有关法律法规的同时，严格按照2016年人防办财务制度及政府采购、国库集中制、公务卡支付有关规范执行。五、存在问题与建议（一）人员控制率评分为0，编制6人，实有人员19人，超编13人。（二）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（三）完善管理制度，进一步加强资产管理 建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、财实、帐证相符。（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强财务制度的学习与培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 芷江侗族自治县人民防空办公室 二0一七年四月二十日附件1部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级分值评价标准指标说明得分指标投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。0编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。“三公经费”变动率8“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%8过 程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。5预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。5该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。5该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6过 程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；7有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。8该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）*8履职 效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。3社会效益312行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。680%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。合计93附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：财政供养人员情况编制数2016年实际在职人数控制率619315%经费控制情况2015年决算数2016年预算数2016年决算数三公经费242732.26200000157952.74 1、公务用车购置和维护经费65868.2610000043428.74 其中：公车购置 公车运行维护65868.2610000043428.74 2、出国经费 3、公务接待176864150000114524项目支出： 1、人防指挥所建设1400000014468341.16 2、 公用经费1375563.1411500001141783.2 其中：办公经费45810100000159142.5 水费、电费、差旅费82831.485000068269.26 会议费、培训费1105020001100政府采购金额部门整体支出预算调整 楼堂馆所控制情况 （2016年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施 说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。