测量分析和改进控制程序.doc

文件名称测量、分析和改进控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QB23G/1/29-04B页 数共5页测量、分析和改进控制程序（依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准）受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制受控号23G/1持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人张润梅审核人宿春亮批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期文件名称测量、分析和改进控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QB23G/1/29-04B页 数共5页第1页测量、分析和改进控制程序1 目的通过对顾客满意程度、产品实现过程和质量管理体系运行进行全面的监视、测量、分析和改进，证实产品的符合性，确保质量管理体系的有效性和持续改进。2 适用范围本程序适用于公司质量管理体系覆盖的所有部门、单位和公司承建的工程项目。3 术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。4 相关文件或引用文件公司质量管理办法、管理评审程序、内部审核程序、经营信息控制程序、施工合同控制程序、技术开发控制程序、采购管理控制程序、施工过程控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序5 职责5.1 安质部是本程序的主管部门,负责本程序的编制、修改，并对公司各项目部的实施情况进行监督、检查。负责质量管理体系运行过程的监视、测量、分析和改进工作。5.2市场开发部收集经营活动过程中顾客不满意信息，分析原因，制定实施纠正措施，并跟踪验证。5.3工程管理部负责对顾客满意程度以及产品形成过程的监视、测量、分析和改进工作的监督检查和指导，收集产品形成过程中出现的不合格信息，分析原因，制定实施纠正措施，并跟踪验证。5.4工程保障部a)负责采购原材料、半成品的监视、测量、分析和改进工作的监督检查和指导，收集采购过程中出现的不合格信息，分析原因，制定纠正措施，并跟踪验证；b)负责收集施工设备采购、安装、检测、维修、保养过程中出现的不合格信息，分析原因，制定实施纠正措施，并跟踪验证。文件名称测量、分析和改进控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QB23G/1/29-04B页 数共5页第2页5.5 公司项目部具体负责施工过程中和项目质量体系运行中的测量、分析和改进工作的实施。6工作程序6.1 测量、分析、改进系统图体系改进预防措施纠正措施统计分析不合格品控制产品实现过程质量目标管理评审外审内审供方项目部部门体系运行效果测量过程能力测量产品符合性测量顾客满意度测量文件名称测量、分析和改进控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QB23G/1/29-04B页 数共5页第3页6.2对顾客满意度的监视、测量、分析、改进6.2.1收集顾客满意度的信息。6.2.2收集信息的渠道和方法a) 公司工程管理部负责顾客满意度信息的收集，通过签订工程施工合同、来函、传真等与顾客沟通。b) 公司项目部通过建设、监理单位召开的各种例会、日常接触、文件往来与顾客沟通。c) 公司项目部通过施工期间对分项、分部、单位工程质量检验、业主、监理组织的工程检查和在竣工验收中，从质量评定表、工程监察证、检查通报和验交报告等方面获取顾客对质量满意度的信息。d) 公司各部门通过阅览媒体报道、接受顾客投诉等渠道获取信息。6.2.3分析、改进顾客满意度a) 获取信息的单位/部门对信息进行分析，针对顾客产生不满的原因，提出具体改进意见。属于本单位/部门职责权限范围内能够解决的应认真解决，并填写外来信息联系单。属于其他单位/部门分析处理的，以外来信息联系单的形式反馈给相关的单位或部门进行分析处理。b) 对顾客满意度信息的分析，要有记录，收、发外来信息联系单要登记在收、发文薄上。6.2.4各单位、部门对外来信息联系单进行统计分析，作为每年一次的管理评审会议的输入材料，对顾客满意度的信息进行全面的、综合的分析评审。6.3 对产品形成过程的监视、测量、分析和改进6.3.1公司项目部应在项目质量、职业健康安全和环境管理计划中对采购产品、中间产品、最终产品、分包工程等明确产品形成过程监视、测量、分析和改进的主管部门和人员并具体落实。6.3.2 公司项目部对采购产品的监视、测量执行采购管理控制程序、试验计量装置管理及试验过程控制程序、不合格品控制程序和纠正措施控制程序、预防措制控制程序文件名称测量、分析和改进控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QB23G/1/29-04B页 数共5页第4页中的规定。6.3.3 公司项目部对工程施工中工序、半成品、成品的监视、测量执行施工过程控制程序、试验计量装置管理及试验过程控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措制控制程序中的有关规定。6.3.4 公司项目部对最终产品的监视和测量应按照合同条款、国家有关法规、施工验收规范、质量评定标准、试验计量装置管理及试验过程控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序中的有关规定执行。6.3.5 对分包工程和外部劳务的监视和测量由公司项目部按照劳务资源管理程序的有关规定执行。6.3.6 产品形成过程的分析、改进6.3.6.1由公司项目部负责监视、测量的部门和人员对从采购产品、中间产品、最终产品的检验和试验中获取的信息和数据进行分析，找出存在的问题， 制订改进对策并组织实施，由主管部门对实施效果进行验证 。6.3.6.2 分析a) 确定监视、测量的项目（对象），利用PDCA循环理论，采用数理统计为基础的抽样检验法，把测量得到的数据与标准或要求对照，计算出不合格点出现的频数和频率，绘制出排列图和直方图，确定所要解决的主要矛盾。b) 针对要解决的主要矛盾，采用因果图从人员、机械设备、材料、方法、环境等五个方面进行原因分析，找出产生问题的所有原因。c) 召集有关人员采用头脑风暴法，集思广益，制定对策，填写对策实施表。6.3.6.3改进a) 落实人员，认真实施制定的对策。b）主管部门人员对实施效果进行跟踪验证并再次收集数据，对未达到质量标准要求的返回执行6.3.6.2的规定,直至达到质量标准要求。c)测量、分析、改进过程中的所有记录均执行记录控制程序中的有关规定。6.4对工程验交后的监视、测量、分析、改进文件名称测量、分析和改进控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QB23G/1/29-04B页 数共5页第5页对工程验交后监视、测量、分析、改进按照经营信息与施工合同控制程序有关条款执行。6.5对质量管理体系的监视、测量、分析、改进6.5.1 公司对质量管理体系过程的监视测量a)公司管理者代表组织有关部门和人员根据内部审核程序所策划的审核时间和频次，组织实施内部质量管理体系审核。b) 公司机关各部门向管理评审会议提供本部门体系运行情况并报告管理评审提出的纠正、预防措施在本部门的落实情况，公司依据内部审核程序和年终考核管理规定对各部门管理情况进行检查，内容包括各部门职责权限的履行情况；各岗位工作目标完成情况等。从而测量并获取质量管理体系运行中的体系业绩和存在的问题，寻求改进的方向和机会。6.5.2公司项目部对质量管理体系过程的监测 对项目质量、职业健康安全和环境管理计划的实施情况按照内审的方法进行检查，从而测量体系业绩和存在的问题，寻求改进的方向和机会，确保得到有效实施并实现不断改进。6.5.3 分析、改进a) 公司各程序主管部门应对监测过程中发现的问题、开具的不合格报告等进行统计分析，对质量管理体系运行情况作出判断，确定管理工作改进的必要性和需要改进的内容。采取纠正措施消除已发现的不合格，执行纠正措施控制程序。b) 公司对在质量管理体系的监视和测量中获取的所有信息进行归纳、整理，运用统计技术进行分析，制定纠正和预防措施，作为管理评审输入资料，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序和管理评审程序。c) 公司项目部对在本项目质量管理体系的监视和测量中获取的信息，根据工程进展和工作重点，有针对性的制定纠正和预防措施并组织实施，保持项目质量管理体系的持续有效性，所采取的纠正、预防措施及其实施情况的验证，应报公司作为管理评审的输入，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序和管理评审程序的有关规定。7 相关记录7.1 外来信息联系单 CRESSJL29-01外 来 信 息 联 系 单单位名称: CRESSJL29-01 第 页/共 页信息收集部门接收人信息来源信息内容简述 年 月 日主 管领 导批 示 年 月 日落实部门调查核 实分 析 记录人 年 月 日改 进措 施 单位（部门）负责人 年 月 日措施实施情况验 证主管领导 验证人 保存期：3年