公司仓库管理制度资料样本.doc

上海旭晨家饰制品

仓
库
管
理
制
度

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审核：
核准：

一、目标
加强生产物料管理，规范作业程序，确保库存产品质量，预防操作错误。
二、适用范围
适适用于仓管课作业步骤。
三、权责
1、 仓管部门主管负责指导和监督整个作业步骤管理工作。
2、 采购部门管理供给商送货之交期、标识及单据完整规范，负责向供给商解释本企业收货步骤。
3、 加工、开发和品管部门配合实施。
四、参考资料

1、 ISO9000标准
2、 《仓管职责》
3、 《搬运、储存、包装防护和交货程序书》
4、 《产品标识和可追溯性程序书》
五、作业指导
㈠原材料作业
1、 准备工作：
⑴依据生产计划安排工作计划；
⑵依据采购之《订购单》（以下简称“订单”）编制《收料计划表》，内容包含：产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最终到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供给商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收累计及备注。
附注计算方法：
① 需求量=单位用量×生产数量
② 订购数量=需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—PO.欠数+损耗数
⑶依据《收料计划表》跟催材料立即入库，必需时用《异常反馈单》通知采购部或报生管，务必使材料在预定日期内入库。
2、 收料程序（包含自提和送货）：
⑴依据订购单查对送货之明细；无完整规范之《送货单》者一律拒收：
① 核查是否具附《送货单》；若无则转至采购部处理；

② 查对《送货单》内容：订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途；若不完整规范转至采购部处理；
③ 清点并查对送货数量；查看产品标识是否齐全规范，不然拒收；
④ 配合供给商将所送货物搬运至待检区；
⑤ 确定无误签收并加盖“货物暂收章”；
⑥ 填写《物料标识卡》并粘贴于材料上；
⑵送检
① 依据《送货单》和订购单填写《来料检验汇报单》，一式五联，填写内容：用途、材料编号、名称规格、数量、供给商名称、送检人及送检时间。
② 将《来料检验汇报单》和随需检验之材料送至品管。
③ 依据检验结果填写《收料计划表》。
⑶入库
① 依据《送货单》和《来料检验汇报单》填写《物料收货单》（一式三联），内容包含：企业台头、MR编码、收料日期、供给商编码、供给商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人（收货人和质检人）；并请收料人和质检人签字；
② 天天下班前填写《收料日报表》（一式三联），内容包含：企业台头、流水号、日期、供给商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途；并将第1联放入《收料日报表》档案夹内；将第2联交和采购部，第3联交和财务。
③ 依据品检之《来料检验汇报单》，将合格品搬运至合格品区域之对应位置，不合格品搬运至不合格品区域内，并码放整齐。（注意：《物料标识卡》分为四色，不一样季度使用不一样颜色）
④ 将《来料检验汇报单》（合格）中第3联粘在《物料收货单》第1联后面，并据此在下班前完成登记帐册和帐卡，登记完成将《物料收货单》归入同类档案夹内。

⑤ 将《来料检验汇报单》（合格）中第2联粘在《物料收货单》第2、3联后面，附在《收料日报表》后，在次日交和财务部。
3、退货程序
⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时，加工部需用《特殊用料申请单》到本部门领料（参见发料步骤）；挑选或再加工结束时，加工部需用《特殊用料申请单》退料至本部门，和《不合格品处理单》转入收料步骤；
⑵当《不合格品处理单》结论为退货时填写《退货通知单》（一式三联），内容包含：企业台头、流水号码、供给商名称、联络电话、联络地址、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、备注和经手人和签收人；并将《来料检验汇报单》（不合格）附于《退货通知单》上。
⑶通知采购部门联络供给商提回不合格品或由本企业送货。
⑷当供给商提回不合格品或由本企业送货时，《退货通知单》随货发出，并请供给商对应责任人在《退货通知单》上签字，取回其中第1、2联。
4、发料程序
⑴批量发料
① 依据生产计划和《工单》，生产前一日填写《发料单》。
② 根据对应之《发料单》备料，在对应之物料存放位置内依据《物料标识卡》之颜色和优异先出标准清点出应发之数量，在《发料单》中统计实发数，实发数不得大于应发数，并搬运入待发区或待发容器内。
③ 依据生产计划将原物料发给加工部门，在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用合适搬运设备或容器及方法，预防材料丢失或损坏；并请领料员在《发料单》上签收。其中一联给领料员，一联自留。
④ 对于没有一次发料完成《发料单》，反复第③、④项步骤，以这类推。
⑤ 依据《发料单》在每日下班前登记完帐册及帐卡后归档。
⑵零星发料
① 核查《领料单》内容是否齐全，包含日期、领用部门、材料编号、名称规格、计量单位、请领数量、用途、生产批号、申领原因及领料人、审核人、核准人（副总经理）是否签字，字迹清楚工整；若不符合则一律不予发料。
② 依据《领料单》所列材料发料：在对应之物料存放位置内依据《物料标识卡》之颜色和优异先出标准清点出应发之数量，在《领料单》中统计实发数，实发数不得大于请领数，并搬运入待发区或待发容器内。
③ 在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用合适搬运设备或容器立即方法，预防材料丢失或损坏；发料员并在《领料单》上签字，将其中第2，3取下留存。
④ 当实发数小于请领数时，差数不得补发，需重填《领料单》。
⑤ 每日下班前依据《领料单》登记完帐册、帐卡，
⑥ 无《领料单》者一律不予发料。
⑶退料
① 每批产品生产结束时可能因为供给商供货包装多而退料，必需经品检认可签字后方可入库，并作盘盈单。
② 因为工程更改或生产计划更改而发生退料，一样必需经品检认可签字后方可入库。
③ 具体程序参考第五/3/⑵零星发料程序。
㈡成品管理
1、产成品入库
⑴核查《成品入库单》内容及书写规范、完整，不然拒收。
⑵查对《成品检验单》（合格品）内容应和《成品入库单》内容相符：如日期、生产批号、数量等。
⑶清点成品数量，检验外包装是否完好无损，标识是否清楚。
⑷监督搬运作业，在搬运现场向搬运者指明合格品存放区域位置，分类码放，不得随意存放。
⑸将《成品检验单》（合格品）附于《成品入库单》后面，每日下班前登记完帐册、帐卡并归档。
2、用户退货入库
⑴由业务部预先提前一天通知仓管部门、品管部门。
⑵仓管部门清点退货数量后，码放在暂存区。
⑶将需检验之产品送至品管。
⑷填制《退货证实单》（一式三联），内容包含；1/企业台头、2/用户名称、3/发票号码、4/联络电话、5/退货日期、6/产品代号、7/名称规格、8/计量单位、9/退货数量、10/合格品数量、11/不合格品数量、12/员工、13/收货人及14/品检验人、15/核准人（副总经理），第1~9、12项由业务部填写，仓管部门签收,副总经理核准退货，品管部检验退货物质，并附《成品检验单》。
⑸参阅产成品入库第⑶、⑷项
⑹对于不合格品和需报废品搬运至不合格品区，由业务部申请报废。
⑺将《退货证实单》附于《成品入库单》后面，每日下班前登记完帐册、帐卡归档，并将其中一联交和财务。
3、 产成品出库
⑴由业务部预先通知准备产品出库。
⑵核查业务部之《成品出库单》，是否经核准人（经理）核准，出库数量是否和预备数量相符。
⑶依据无误《成品出库单》发货，在现场向搬运员指明应发产品，以免误搬，并监督搬运员使用合适搬运设备或容器及使用方法，预防成品丢失或损坏，并请送货员或收货人签收。
⑷依据《成品出库单》在每日下班前登记完帐册、帐卡，并将其中第2、4联于次日交于财务。
㈢帐务管理
1．月底报帐
⑴依据生产批号编制《材料消耗明细表》，《产成品月报表》、〈不合格品月报表》、《在产品动态月报表》及《出库单汇总月报表》，于次月第1个工作日交给财务。
⑵在每个月月底作盘点，并制作《月份盘点表》交财务。
㈣防护指导
1、 划分库区，不一样性质之物料不存放于同库区，如：原料区、成品区、包材区、不合格品区、待验区、暂存区等区域。
2、 搬运码放时应注意堆放高度、包装承受压力，不一样材料不得堆放在一起。
3、 包装注明搬运码放要求时应按指明要求作业。
4、 应每七天打扫库区，保持库区清洁，以免影响库存产品品质。
5、 防潮湿、高温，注意通风，应常常开窗；空气流通不良应装排风扇。
6、 防日晒，有阳光照射窗口应安装有窗帘。
7、 防偷窃、遗失，闲人不得在库区内逗留；库区无人看管时应封闭库门。
8、 防火方法：灭火器应摆放在显眼、易取之处，灭火器周围不得堆放其它杂物；库区内严禁烟火及未经同意明火作业。
㈤搬运指导
1、 人力搬运
⑴搬运者个人负重最重不得超出60Kg，（特殊需要不得超出80Kg），两人协力作业每人不得超出70Kg；单人负重50Kg以上时，搬运距离不得超出70米，不然应有些人接替。
⑵对于不宜人体直接接触物料，应使用合适包装物或戴手套，如：电子元器件应有包装袋或包装盒，防静电元器件需有防静电包装或搬运者戴静电环等。
2、 手推车搬运
⑴使用前应检验轮轴、支架是否牢靠。
⑵装卸车时要保持车体平衡，预防翻车，以免砸伤、压伤人员；无支架手
推车装卸货物时要有些人扶住车把，保持车体平衡。
⑶不得超载，包含超高、超宽、超重。应以高度1.5米、宽度不超出车宽0.3米为宜,泡物应以高度2米、宽度不超出车宽0.4米为宜；单人载重量不超出100Kg，两人协力最重载重量不超出250Kg。
⑷上坡应用力支撑，预防滑倒；下坡应缓慢，预防跑车伤人。
⑸手推车应做好维修保养工作，以免机件损坏造成事故。
3、 安全技术要求
⑴实施劳动部《装卸、搬运劳动作业条件要求》，不停改善劳动条件，预防职业病。
⑵装卸搬运作业场所应平坦宽大，夜间应有良好照明。
⑶依据工作需要供给搬运者批肩、垫肩、手套、口罩、眼镜、面具等劳保用具。
⑷对于新参与搬运作业者应进行基础操作方法训练，以提升工作效率，避免工伤事故发生。
㈥附件
1、 收料计划表
2、 收料单
3、 领料单
4、 发料单
5、 成品入库单
6、 材料消耗明细表
7、 产成品月报表
8、 出库单汇总表
9、 在制品月报表
10、 月份盘点表
11、 收料日报表
12、 退货通知单