企业管理作业指导书控制样本.doc

广州越秀企业（集团）企业编号:QP/MA04程 序 文 件版号:A 标题: 作业指导书控制程序页码:1/31.0目标 经过对本企业质量体系中所用作业指导书实施控制，确保质量管理工作有效进行。2.0 适用范围 本程序适适用于企业作业指导书（作业规程，管理规范等）编制、审批、修改及回收。3.0 职责3.1 相关部门：负责相关作业指导书编制、更改及实施。3.2 主管部门：负责作业指导书审核。3.3 主管经理：负责同意作业指导书。3.4 公关行政部：负责作业指导书收发和管理工作。4.0 工作程序4.1 编制审核和同意4.1.1 由相关部门编制作业指导书。4.1.2 由主管部门经理审核。4.1.3 由主管经理负责作业指导书同意。4.2 标识 经同意后文件由行政部根据作业指导书编号规则统一编号，同意后文件要注明文件编号、名称、版本号、编制人、审核人和同意人， 广州越秀企业（集团）企业编号:QP/MA04程 序 文 件版号:A 标题: 作业指导书控制程序页码:2/3 作业指导书编号规则： WIXXXXX 文件序号 部门代号 作业指导书代号 部门代号：部门名称 编码代号部门名称编码代号进出口分企业01东方企业14越发企业02贸易企业15箱包企业03总经理室20新艺企业04公关行政部21贸发企业05人事部22金信企业06财务部23仓储企业07企管部24英福企业08工会25进口部09物业管理部27礼品部11追收小组36实业企业12经营开发部374.3 发放 作业指导书，在发放前，由公关行政部编制行文呈批表经管理者代表同意，行政部按行文呈批表进行发放，发放文件时，需填写文件发放记录表，文件持有些人在文件发放记录表中署名并注明日期。4.4 修改4.4.1 当文件需要修改时，由申请人填写文件修改申请表，列述修改内容广州越秀企业（集团）企业编号:QP/MA04程 序 文 件版号:A 标题: 作业指导书控制程序页码:3/3和理由，注明文件编号和名称，按4.1审核、同意。4.4.2 总页数小于或等于三页作业指导书修改采取直接换版方法，版号从A开始，按英文字母排列。多于三页作业指导书修改采取修改页方法，修改页由公关行政部在文件持有些人范围随文件发放，并作发放统计，状态由0、1、2逐一增加；经过五次修改后，换版重新印发。4.4.3 公关行政部负责对“受控”文件及原件更换，收回作废文件给予销毁；需作留存时，在作废文件上盖“作废”章，隔离存放。4.5 保管 凡属本程序控制文件，原件一律由公关行政部负责保管存档，公关行政部需将本程序控制作业指导书修改情况登录于受控文件清单中，确保在使用中文件是有效版本。4.6 电子文档管理4.6.1 当使用电子文档经过内部网进行管理时，使用人员能够在文件控制系统软件上进行操作。4.6.2 文件编制、审批权限依据本程序要求由电脑中心设置。4.6.3 文件修改无需填写文件修改申请表,能够直接在电脑上修改,软件自动进行版本控制.4.6.4 文件发放: 电子文档发放采取设定查询权进行书面文档能够在电脑上进行统计.5.0 相关文件及统计 QR-21-07/A 行文呈批表 QR-21-01/A 文件发放记录表 QR-21-04/A 文件修改申请表 QR-21-05/A 受控文件清单