企业管理作业指导书控制样本.doc

广州越秀企业（集团）企业
编号:
QP/MA04
程 序 文 件
版号:
A
标题: 作业指导书控制程序
页码:
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1.0目标
经过对本企业质量体系中所用作业指导书实施控制，确保质量管理工作有效进行。
2.0 适用范围
本程序适适用于企业作业指导书（作业规程，管理规范等）编制、审批、修改及回收。
3.0 职责
3.1 相关部门：负责相关作业指导书编制、更改及实施。
3.2 主管部门：负责作业指导书审核。
3.3 主管经理：负责同意作业指导书。
3.4 公关行政部：负责作业指导书收发和管理工作。
4.0 工作程序
4.1 编制审核和同意
4.1.1 由相关部门编制作业指导书。
4.1.2 由主管部门经理审核。
4.1.3 由主管经理负责作业指导书同意。
4.2 标识
经同意后文件由行政部根据《作业指导书编号规则》统一编号，同意后文件要注明文件编号、名称、版本号、编制人、审核人和同意人，

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编号:
QP/MA04
程 序 文 件
版号:
A
标题: 作业指导书控制程序
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作业指导书编号规则：

WI—XXX—XX
文件序号
部门代号
作业指导书代号
部门代号：

部门名称
编码代号
部门名称
编码代号

进出口分企业
01
东方企业
14
越发企业
02
贸易企业
15
箱包企业
03
总经理室
20
新艺企业
04
公关行政部
21
贸发企业
05
人事部
22
金信企业
06
财务部
23
仓储企业
07
企管部
24
英福企业
08
工会
25
进口部
09
物业管理部
27
礼品部
11
追收小组
36
实业企业
12
经营开发部
37
4.3 发放
作业指导书，在发放前，由公关行政部编制《行文呈批表》经管理者代
表同意，行政部按《行文呈批表》进行发放，发放文件时，需填写《文件发放记录表》，文件持有些人在《文件发放记录表》中署名并注明日期。
4.4 修改
4.4.1 当文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，列述修改内容

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版号:
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标题: 作业指导书控制程序
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和理由，注明文件编号和名称，按4.1审核、同意。
4.4.2 总页数小于或等于三页作业指导书修改采取直接换版方法，版号从A开始，按英文字母排列。多于三页作业指导书修改采取修改页方法，修改页由公关行政部在文件持有些人范围随文件发放，并作发放统计，状态由0、1、2……逐一增加；经过五次修改后，换版重新印发。
4.4.3 公关行政部负责对“受控”文件及原件更换，收回作废文件给予销毁；需作留存时，在作废文件上盖“作废”章，隔离存放。
4.5 保管
凡属本程序控制文件，原件一律由公关行政部负责保管存档，公关行政部需将本程序控制作业指导书修改情况登录于《受控文件清单》中，确保在使用中文件是有效版本。
4.6 电子文档管理
4.6.1 当使用电子文档经过内部网进行管理时，使用人员能够在文件控制系统软件上进行操作。
4.6.2 文件编制、审批权限依据本程序要求由电脑中心设置。
4.6.3 文件修改无需填写《文件修改申请表》,能够直接在电脑上修改,软件自动进行版本控制.
4.6.4 文件发放: 电子文档发放采取设定查询权进行书面文档能够在电脑上进行统计.
5.0 相关文件及统计
QR-21-07/A 行文呈批表
QR-21-01/A 文件发放记录表
QR-21-04/A 文件修改申请表
QR-21-05/A 受控文件清单