公司食堂采购管理制度模板样本.doc

企业食堂采购管理制度

目标：为了加强对食堂食品原料辅料采购管理，控制费用支出降低采购成本，和预防采购劣质食品而造成食品安全事故，依以下步骤制订本制度。
食堂采购步骤图：
食堂采购清单
人事确定人数

采购对供给商进行评定确定供给商
厨师长确定订菜计划和一周订单名细

次日订菜计划给采购
选好供给商并签定协议

验收行政部指定人员进行验收
天天以电话形式通知订购

NG
OK

请款
退货/换货

收货

一、食堂采购员由行政部指定采购专员进行采购，职责以下：
1. 必需讲标准，责任心强，正直老实，不谋私利。
2. 负责食堂所需食品，原料辅料采购，保障食品卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需要除食品原料辅料以外其它物资采购，这类采购，必需遵守企业采购相关要求，同时提请行政部经理审批。
3. 根椐食堂厨师长提出采购申请，和厨师长一起探讨食品品种、数量、质量、价格，提出改善意见和提议。
4. 负责供给商筛选，确定合格供给商，并常常对供给商进行考评评价。（供给商类别分类：早点类、调料类、肉类、素菜类、冷冻类等等）
5. 立即听取食堂和职员质量意见，立即改善。将品责问题化为零。
6. 定时或不定时对相关类市场进行考察，了解市场价格浮动行情。用最合理价格采购到满意食品。
7. 保管好供给商送货单据，根椐食堂采购申请单，查对送货单据和采购实际数量，对这些单据进行审核，申请付款。
8. 监督食品原料库存情况，做到每七天盘点一次。
9. 采购天天每个月订菜金额明细，作好相关报表统计。订期分析食堂成本。
10. 附件条件，尽可能降低现金采购。
一、 采购标准：
1. 应遵照“货比二家或三家”有采购标准，相同质量相同类别比价格，相同价格质量比服务态度，追求质优价廉;
2. 评定合格后，实施“定点采购，果断杜绝从流动摊贩手中采购行为，以确保食品质量，卫生安全。根椐“货比两家或三家”标准，再结合供给商规模诚信等原因，综合评价后最终确定一家为定点采购合格供给商。另外再另选两家作为后备供给商，以备急用。对于采购金额较大最好选两家，轮番采购。这么能愈加确保采购质量。
二、 供给商管理要求：
1. 含有正当从事经营活动相关证照：营业执照或卫生许可证，责任人身份证，早点类需付上健康证复印件，交给企业立案。
2. 尤其是肉类食品供给商，需付上卫生许可证、及产品质量监督检验汇报、动物检疫合格证等等。
3. 对于不完全含有相关证照一些食品原料辅料供给商，如蔬菜类调料类供给商，仍应坚持从含有正当经营资质农贸市场摊贩手中采购，以确保全部采购食品辅料能够溯源。严禁采购路边货或其它无法溯源食品原料辅料。
4. 对于长久合作供给商，双方全部有意向，最好能签定长久供给商协议，协议中应该约定以下相关内容：卫生、定价方法、配送方法、货款支付方法及食品安全责任等。
5. 供给商送货时应提供送货凭证。
三、 食堂验收员由行政部委派，负责对食堂采购全部食品进行验收。职责以下：
1. 坚持标准，实事求是，果断维企业利益。
2. 根椐食堂订菜表，和供给商送货单，对食品进行数量及品质确实定，有重量，全部要用称过磅。如发生有缺斤少丙，品责问题等不相符，请作好对应点检统计，立即反应给采购人员。
3. 定时或不定时抽查食品数量及质量。
四、 食堂请款
根椐和供给商约定付款方法，定时对供给商账目进行查对，核正确是根椐食堂订菜申请单，供给商送货单，金额及数量进行查对，叫供给商传对应对账单，枋对无误后，将确定好账目，进行付款申请，经行政部经理指示后，直接交由财务安排，银行转账。