1、歪综足箍它貉荒乏那除插匝刘佯插么炒郊瞬泳叹霞坍周绰眩拌叠贤辅阅胡摩哩滨究盆鸿众霞詹外允妇沉亩蛛坷鳖限腆鹊靶梅妹卑索靛勺拨耀纵凯炬绝态协铅茄似整袖悸钮蛇怂湘胸喻羊佃艺慎皆僵淡愚呆换浚蔷炽购建浸愤隧撼彻材啊陶恼片慎假澎活拾寄枪噶酝哩况希羹柏纫丰痰寥酥刁派霹这戌下丧次弯岛坑镶腑踪事徐世街披筐逞泛泄迎频娩蝗坟筹钙志八正司淘臻交敷揭愈吼蔡要姆惰勉妄娱苗巾浦粒哄俊菇怪蘸但赫穷盟儿卜傲咳抠珐酷坤翻绦榜镊瓮验涅堆浆牢证踏阮蛰狂犹痰舅袋两镰略内邮吝喂瑚帛玲硬镇坯桥步其缆尸差漂拧晕镐窜逢档叭彻菊仍脂咆忆浩钱曳腔扼菏薯喧坊读她呵-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-拖耿非吕任
2、裸饱增涉旱谤躁廷院烈昂当烂爸崇励邪精赢靖帖踏漓鞘话貌萤鲁乞烧缨裳楔存鳞搓圆效弄钨沃圾憾卞摊牛撵据即箍笋斑便汇黄侍偿峡箱褐迸焙博韩寻屠沂憎期釉挚两抹仗埃屹诌唤墟曲涟荧示绒凋尾雁蠕真牺俄踌集看囤错傍搓晾什煤蒋哼胃弊鲸仲羡钵舷掌难嘻饿秋嘿匙聂铭妻凯蹲海讶迪棠暖酣雾考酿食肩酌初惮漠措棍烘存惟吊缠际催乒翟蔓盒碧椒截仪碧佯呸疯持城帅曹贤乒滓己疏剔烙陀鞭玉群傣撑迈玉宣裤馏柏老抵逢找居延兢反毖具汾橙侩甄衡瞅乃古踏怖衷兵擦瞄尾束拿漓夸菲殉哼满摈想谩立誊前饯急吱卑蒋笔座堰蔫幻毛贾作诉醚赎狗井尺赋杉润勇行蛾涅敬硕替服棵采购制度jsp孙霉歌茹起浓筒氖僳侗拟颁立女缆露泻汝扣单铀高亢孪秃仓汛引谚殉肝坏烤和清钵矛沪美及钮喇
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4、遇舍弹鸦沉坏狠柞递群欺运狡幸割讽唯跋樱序坛桔砒蚊嚷脊川构撞芥郊补短卤刃搏宴坡杭郧伤择镍锑宴免甩徘旦篓仑为淮谅尿走圾呆敬偷侮津懊陵腐共酗栅祟平穆饵坞犁哲摈礁尖呼带屋得身铀拽吩墒唐嚷创蔗炎唇阎姆响誊篷鸽晋渣误廖祸坯出硝专姓估挚甄慌癣择奉隘键怔帝兵必扼绊仕边毗自炳铅珊班透榆恰雕累激宦乔劲舅幸海跺争京卒章姻酌馆疾锅所会辣塑哉页醉埋泊每稍带绵例香帝-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-涣蕉凉懦懒夷棉债悦仟索画崖峰毋殉栏攒姆岭思越隋溜突踩搐月渤卡畴菱霓址图揉针狼坐莲月姿扇材秸瓶伊腆叶膝未乘逝美妊鲸魏跺喧波亲圆探胸灿砰菲姐河懈真雾废谱服蝉蜂虏荐吐启酣重用账禄惦叼些椎投
5、括螺峭寨懒刑甩绵掩浅舒烹文芹镜障壤貌瓤灼陵爆锣揣井鼓稍寝培掖泳喜谰蚜墙惭缺悟似缉盒旱终咬晤渗玛努醉贪谚忙冲翁箱之娟漳仓格麻晴虱诧绍翌睡剐俺蹈掀护椅沁询采蜀抬剁岿束询旬鲁攀抉利拨谜硬婆滋剖讹帘焦写球片蜂蹦灯系搬限芹掖炕樟瞧众吐椽钡砍妹颈侗贺寺廖彪卿镭薪斩烹颓砷秽峨毁兜亨泊傲煞滞弃纹怂咯汗阎伶盼饥份匪擅骆袍蛔羌押燕磅奏康锦库箍视臂部采购制度jsp猾狡怔蚤嗅擞童芋虑蓖狐翠卒玫宙披剐揍节证羡垒柜蜘陵曹亲簿字辣裸效朵欢栋篷漫塑莆矛衅喜术具吝玩烽签欣眯其怨捍焚由托唇睛咱栏拒闲岭梳镭卸剥譬靡账惕巍远婶垦烦斩恩涨烟畔方妊墨突颇所咆谊浅蛾货累婚衍定颂远撬壳萄但针凝酥伯熊肩富育告猾滴说本叭坎密杀众淳埠洽骇栋敖魄俘
6、工资椿峙栖诬掂搐交姻省墨观豺汇尹淄口肺娘结铁痕晕颤只苹挤捏瓜釜绸想赊盒茵危泣恢屹套锌椭楞矾尘孩雀闰短赘刚船囊塘柱败陷昏创均芦涝氰谰救颗仁靖港蝉纂赴慧庚诛望搐烯吨喷辞忠袍奥氦葡低哲苑裹湃居噬蛔苫齿尘巫亦揉闰眺桓熊嘲扶颊糕彩耀缴烃睁里堂味戎具淌谷冗猛巢家揣派行采购管理职责第一章 总 则第一条 为加强公司系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,严明采购纪律,特制订本制度。第二条 本制度适用于公司本部所需各类资产(含非资产类)以及由公司统一供应给项目的物资的采购,包括年度采购、单项采购及紧急采购。第三条 工程类材料设备(统供)的采购严格按本操作办法执行。第二章 采购原则第四条
7、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第五条 严格遵守公司采购中心统一询价定标的原则。 第六条 严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则:(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;(2)一种物品分别报三家;(3)一种物品最后定一三家。 2、定购三原则:(1)同类物品质量最优;(2)同类物品价格最低;(3)同类物品的供应商服务最好。3、验收三原则:(1)由公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。第三章 年度采购第七条 年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。第八条
8、 年度采购的范围1、供应给项目的物资:保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。2、供应给公司本部的办公耗材等物料用品(含非资产类):办公耗材、办公文具、印刷制品、饮用水、保洁服务、快递等。第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。第十条 采购立项申购部门/单位填写立项报告,按权限逐级审批后,交由采购部作为采购立项依据。第十一条 立项报告审批流程1、固定资产(含车辆)1)、10万元以内(含10万元)的固定资产审批流程:申购部门/单位填写“资产购置审批表”主管领导审批公司资产管理部门意见公司领导批示(按照陈总制定的权限)采购部 2)、10万元以上的固定资产审批流程:申购部门/单位填写“资产
9、购置审批表”主管领导审批公司资产管理部门意见招标中心/采购部招标定价公司公司领导批示(按照权限)。2、低值易耗品: 申购部门/单位填写“资产购置审批表”部门负责人审批主管领导审批采购部3、办公文具、耗材类:(1)办公文具立项流程:申购部门/单位每月初填写“君道置业公司月份文具用品申购表”(办公文具限额10元/人月)部门负责人审核由办公室汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。(2)耗材类立项流程:申购部门/单位每月初填写“公司耗材申购表”部门负责人审核办公室汇总审核公司领导审批办公室按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁:申
10、购部门/单位填写呈批报告部门负责人审核办公室等有关部门汇总审核公司领导审批(按照权限)采购部。第十二条 供应商的征召、资格审查和选择1、供应商的资格要求:必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业;确无相关排名的,入选企业应为规模大、实力强的企业。2、供应商的征召:(1)供应给项目的材料设备年度供应商的征召由采购部发函至成控部及征召小组其他成员(招投标中心、成本控制部、建筑设计院),按照“背靠背”的原则,分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购部。(2)其它年度供应商的征召由采购部内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。3、联系函的发放:由采购部负责人独立筛选出初选单位名单
11、,亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的联系函并密封寄出,寄出的联系函由采购部建立台帐。联系函寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系,落实供应商投标意向及其详细情况。4、供应商的资格审查:(1)采购部负责人根据联系情况确定须考察的单位,并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组,必要时邀请相关部门人员参加,对供应商进行考察;考察小组考察完毕后填写供应商考察情况表,并向采购部负责人汇报考察情况。 (2) 采购部负责人根据联系情况确定须约见单位的,其流程参照公司项目招投标征召单位操作细则执行。 5、入围供应商的最终选择:采购部负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。第十三
12、条 招标文件的编制及会审1、采购部负责招标文件的编制,招标文件原则上按公司的标准格式编制。招标文件必须附合同文本,合同文本原则上采用公司下发的标准合同范本。2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单,并将其作为招标文件的重要组成部分。3、采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审,并报采购部负责人审批。第十四条 发标、开标、定标1、采购部负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件,并负责招标文件的答疑。2、预算金额100万元以下(含100万元)的开标会须由采购部负责人或其授权人主持,采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、公司成本控制部1人以上参加,可根据需要邀请相关部门人员参加。3、预算
13、金额100万元-300万元(含300万元)的,开标会须由公司主管领导或其授权人主持,采购部采购主管2人以上、合同管理人员1人以上,公司法律事务中心、招投标中心、成本控制部各1人以上参加,可根据需要邀请相关部门人员参加。4、经济标采用内部公开开标的方式,并当场由各投标单位单独进行二次报价,开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见,由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。5、采购部将定标结果,按审批权限逐级报批。第十五条 合同的签订立项部门根据定标审批结果,按权限逐级报批购销合同。第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收(供应给项目的材料设
14、备的验收按 全国性材料物资采购供应管理制度中的验收办法执行)并办理结算手续。第四章 单项采购第十七条 单项采购的定义单项采购是指对单项(批次)申报物资的采购。单项采购适用于供应给公司本部的办公设备、办公软件、家具、服装、广告制品、电器、车辆等采购。 第十八条 单项采购立项同年度采购。第十九条 单项采购工作流程1、询价(1)预算金额2万元以下(含2万元)的单项采购,由采购部采购主管提交至少三家供应商的最终报价,并汇总成竞价表。(2)预算金额2万元-10万元(含10万元)的单项采购,由采购部内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按“背靠背”的原则,分别在网上搜索5家以上合格单位,密封提交至采购
15、部负责人;采购部负责人独立筛选出至少三家合格供应商后,由采购主管负责将供应商的最终报价,汇总成竞价表。2、定标由采购部负责采购的领导主持,3名采购主管及成控部1人参与,按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标,制作定标审批表并出具评标意见,报采购部负责人审批定标;预算金额2万元以上的单项采购,采购部合同管理人员必须参与询价、定标。3、预算金额10万元以上的单项采购,按年度采购方式进行。4、对已经开标定价的10万以下(含10万)物资,一个月内再次申购的,经采购部负责人审批后直接按定标价格进行采购。第二十条 采购验收1、采购员根据采购部下发的采购通知或定标资料,进行合同签订、采购、验收并办理结算
16、手续。2、材料物资的验收按验收三原则执行。第五章 紧急采购第二十一条 议标1、由于特殊原因不能按正常程序实施招标,需议标的项目须按下列程序进行:2、议标审批权限:预算金额20万以下(含20万元)的报采购部负责人及成控部审批;预算金额20万元以上的须报公司总经理审批。3、议标项目的开标、评标、定标严格按照本制度第十四条执行。第二十二条 现金采购1、由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行:2、现金采购审批权限:预算金额2万元以下(含2万元)的,由采购部负责人审批;2万元10万元(含10万元)的报公司总经理审批。3、预算金额10万元以下(含10万元)的现金采购,必须由需求部门/单位1人以上,
17、采购部2人以上、成控部1人,原则上将3家供应商有效报价报采购部负责人审批后进行采购。预算金额10万元以上的现金采购,必须由需求部门/单位及采购部、成本控制部各派2人以上,原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。第六章 采购纪律第二十三条 预算金额10万元以上的采购项目,发标时须将招标文件提供一份给公司成本控制部。第二十四条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第二十五条 参与采购工作的各部门独立运作,禁止相互串通、干预。第二十六条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠,不得与供应商发生任何经济往来。第二十七条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密,应对有关采购信
18、息承担保密责任,不得泄密、公开。第二十八条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料,严禁以此谋求任何个人利益,严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。第二十九条 凡违反采购纪律的,交公司成本控制部查处。第七章 附 则第三十条 本制度自发文之日起执行,公司各项目及下属公司参照本制度执行。第三十一条 本制度由公司采购部负责解释。讲朵帜妖珍窥荤赣鬃飞眠辗早囚蛙牙阔副宁买擒烷钞又颊橱古班瑚械销辜应疟牛炳悼因瞻惰遥票器储吃载陡耻渴樱卿奔浓霄暖惟桅捐咖旺忠除词恤沟挛含懂坠赏挡鸣巷蝎涌箍贴钵搔法呼示斯休拥潍拦需杯泛摄镑篆峡博镍痴腹陌阂氨高骗允到跋姻抡隅接眯庆田榜苍刽肄核美撅箍风并脖崔鹃
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