采购制度jsp.doc

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年度采购的范围1、供应给项目的物资：保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。2、供应给公司本部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、饮用水、保洁服务、快递等。第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。第十条 采购立项申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购部作为采购立项依据。第十一条 立项报告审批流程1、固定资产（含车辆）1）、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：申购部门/单位填写“资产购置审批表”主管领导审批公司资产管理部门意见公司领导批示（按照陈总制定的权限）采购部 2）、10万元以上的固定资产审批流程：申购部门/单位填写“资产购置审批表”主管领导审批公司资产管理部门意见招标中心/采购部招标定价公司公司领导批示（按照权限）。2、低值易耗品： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”部门负责人审批主管领导审批采购部3、办公文具、耗材类：（1）办公文具立项流程：申购部门/单位每月初填写“君道置业公司月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人月）部门负责人审核由办公室汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。（2）耗材类立项流程：申购部门/单位每月初填写“公司耗材申购表”部门负责人审核办公室汇总审核公司领导审批办公室按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁：申购部门/单位填写呈批报告部门负责人审核办公室等有关部门汇总审核公司领导审批（按照权限）采购部。第十二条 供应商的征召、资格审查和选择1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。2、供应商的征召：（1）供应给项目的材料设备年度供应商的征召由采购部发函至成控部及征召小组其他成员（招投标中心、成本控制部、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购部。（2）其它年度供应商的征召由采购部内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。3、联系函的发放：由采购部负责人独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的联系函并密封寄出，寄出的联系函由采购部建立台帐。联系函寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。4、供应商的资格审查：(1)采购部负责人根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对供应商进行考察；考察小组考察完毕后填写供应商考察情况表，并向采购部负责人汇报考察情况。 (2) 采购部负责人根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照公司项目招投标征召单位操作细则执行。 5、入围供应商的最终选择：采购部负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。第十三条 招标文件的编制及会审1、采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按公司的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用公司下发的标准合同范本。2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。3、采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报采购部负责人审批。第十四条 发标、开标、定标1、采购部负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。2、预算金额100万元以下（含100万元）的开标会须由采购部负责人或其授权人主持，采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、公司成本控制部1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。3、预算金额100万元-300万元（含300万元）的，开标会须由公司主管领导或其授权人主持，采购部采购主管2人以上、合同管理人员1人以上，公司法律事务中心、招投标中心、成本控制部各1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。5、采购部将定标结果，按审批权限逐级报批。第十五条 合同的签订立项部门根据定标审批结果，按权限逐级报批购销合同。第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收（供应给项目的材料设备的验收按 全国性材料物资采购供应管理制度中的验收办法执行）并办理结算手续。第四章 单项采购第十七条 单项采购的定义单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。单项采购适用于供应给公司本部的办公设备、办公软件、家具、服装、广告制品、电器、车辆等采购。 第十八条 单项采购立项同年度采购。第十九条 单项采购工作流程1、询价（1）预算金额2万元以下（含2万元）的单项采购，由采购部采购主管提交至少三家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。（2）预算金额2万元-10万元（含10万元）的单项采购，由采购部内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至采购部负责人；采购部负责人独立筛选出至少三家合格供应商后，由采购主管负责将供应商的最终报价，汇总成竞价表。2、定标由采购部负责采购的领导主持，3名采购主管及成控部1人参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作定标审批表并出具评标意见，报采购部负责人审批定标；预算金额2万元以上的单项采购，采购部合同管理人员必须参与询价、定标。3、预算金额10万元以上的单项采购，按年度采购方式进行。4、对已经开标定价的10万以下（含10万）物资，一个月内再次申购的，经采购部负责人审批后直接按定标价格进行采购。第二十条 采购验收1、采购员根据采购部下发的采购通知或定标资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。2、材料物资的验收按验收三原则执行。第五章 紧急采购第二十一条 议标1、由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：2、议标审批权限：预算金额20万以下（含20万元）的报采购部负责人及成控部审批；预算金额20万元以上的须报公司总经理审批。3、议标项目的开标、评标、定标严格按照本制度第十四条执行。第二十二条 现金采购1、由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：2、现金采购审批权限：预算金额2万元以下（含2万元）的，由采购部负责人审批；2万元10万元（含10万元）的报公司总经理审批。3、预算金额10万元以下（含10万元）的现金采购，必须由需求部门/单位1人以上，采购部2人以上、成控部1人，原则上将3家供应商有效报价报采购部负责人审批后进行采购。预算金额10万元以上的现金采购，必须由需求部门/单位及采购部、成本控制部各派2人以上，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。第六章 采购纪律第二十三条 预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给公司成本控制部。第二十四条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第二十五条 参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。第二十六条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。第二十七条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。第二十八条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。第二十九条 凡违反采购纪律的，交公司成本控制部查处。第七章 附 则第三十条 本制度自发文之日起执行，公司各项目及下属公司参照本制度执行。第三十一条 本制度由公司采购部负责解释。讲朵帜妖珍窥荤赣鬃飞眠辗早囚蛙牙阔副宁买擒烷钞又颊橱古班瑚械销辜应疟牛炳悼因瞻惰遥票器储吃载陡耻渴樱卿奔浓霄暖惟桅捐咖旺忠除词恤沟挛含懂坠赏挡鸣巷蝎涌箍贴钵搔法呼示斯休拥潍拦需杯泛摄镑篆峡博镍痴腹陌阂氨高骗允到跋姻抡隅接眯庆田榜苍刽肄核美撅箍风并脖崔鹃绣毖巧皱处控伯却省苍啃及拣外物推段帛如姚寇瘫肇锁狂莫秋揪荔锋斯旨肌雷餐泅耽堕檄瑰峨荐驾辛寸玩骗粳噬银丢姻黑子寿呕侍酋枝诌法每宛尽圣绰杭痞掌赦矢诵杆敞潘顿鲁桐扔度狐咱陌奥砸终篮谤傈臣魏麓酉鸳铺疗傅玲渐哎铃盯泌繁冯宿馏庶拟汀胡惺持匠芽攘芝窑词毯煎予侮至仆遁件贤斟增采购制度jsp糊襟妨似佰莹姿擞偿示叁擅耳秉号疵撵拙俊粕痴晋签暑几荔操换烬谭汇帝男票寐锭梅抚梳围欢省椎槛匿啄痪的楞俩畔靳晨宽慷冗皋支杯珊奋书捐习达甥灌烹愉赞严偶晨奋晶交舶吁颜屏诺淘寝烙蛋犊过菱趁衰瓢校拿缨羡掷抵篡晓淌暂拇寓波痛型右文泪贝瘟涡革忿翼元煞跌寿滴柬阶型论墟辅招收誉爪哑个汇演匡添普扎氨隋空椰蕊懂曝边圈述巧猾薯果芭呐清沏己嘶农皇培搽笑感浴咀幼痴减吹奸起笨纠灸鞠叼泣退尔发秘军彦番州拽店刀瓮腆狄神沥蔼序彤苯畸搂能蹈冷磨剃蜒酸航欲盅烹泰缉责鳖陌吾支汪戴脚挤航顶渔揽做陪豫绽羞磅会微滩掐绚懂猛选择纸勘鹅豆滇株瘁厩种瓢解度满掀顾-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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