产品质量事故处理流程的规定(1).doc

美美创新电器有限公司 企业标准化文件（三）：管理文件
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公司机密文件，未经允许不得擅自拷贝。 第 1 页，共 4 页

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1.0目的
为公司全面贯彻、推行ISO9001:2008质量管理体系，完善质量责任制，规范质量事故报告、调查和处理工作，从而提高公司品牌声誉，实现公司的质量方针和质量目标，为客户和供方提供满意的产品和服务，特制定本规定。
2.0适用范围
本规定适用于公司所属各部门及供方。
3.0术语与定义
3.1质量事故：是指企业在生产和经营活动中，因产品质量、工艺质量、生产作业质量和服务质量未满足，或违反国家法律、法规、行业标准、国家标准、规范或设计文件、合同规定的要求，造成的经济损失、财产损失、信誉损失、停工返工、退赔或人身伤亡的责任事故。根据公司的实际情况可将责任事故分为：特大质量事故、重大质量事故、一般质量事故、轻微质量事故四大类。
3.1.1特大质量事故：是直接经济损失在10万元（含10万元）以上，或给公司声誉造成极其恶劣影响的质量事故，如：公司或产品被媒体负面媒体曝光和被商家将产品清理出卖场等。
3.1.2重大质量事故：是直接经济损失3万元以上（含3万元），10万元以下，或给公司声誉造成恶劣影响的质量事故。如：因产品质量问题、造成客户成品批量性退货或受到索赔罚款并已造成不良影响等。
3.1.3一般质量事故：是直接经济损失5000元以上（含5000元），3万元以下的质量事故。
3.1.4轻微质量事故：直接经济损失在1000元以上，5000元以下的质量事故。
4.0职责
4.1 技术部：根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写《质量事故处理报告》上报总经理。

4.2品管部：根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写《质量事故处理报告》上报总经理。负责改善对策的执行与跟进，并对相关部门开展质量事故的教育，预防类似质量事故再发生。

5.0工作流程：
5.1对公司影响小的轻微质量事故，采取现场进行纠正，开出《生产异常处理单》，按《产品试验和试验控制程序》执行，并对相关责任人问责，并对相关岗位开展质量意识的教育。
5.2对公司影响较大，给公司或顾客造成重大经济损失的质量事故，由品管部经理上报总经理，并立即召集相关人员共同制定质量事故解决方案。对在制品、库存品、已出货品进行处理，尽可能减少因质

D.
文件名称： 产品质量事故处理流程的规定
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版本：A/0
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量事故带给公司或顾客造成的损失。
5.3品管部、技术部分别根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写《质量事故处理报告》上报总经理。
5.4品管部负责改善对策的执行与跟进，并对相关部门开展质量事故的教育，预防类似质量事故再发生。
6.0质量事故责任判定和处理（公司内部与供方）
6.1公司内部责任判定和处理：
6.1.1 轻微质量事故:责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的50% ，公司承担事故金额的50% 。
6.1.1.1 直接部门责任：直接责任者占其中15% 。直接管理者占其中25% 。间接管理者占其中20% 。
6.1.1.2 监督部门责任：直接管理者占其中15% ，间接管理者占其中25% 。

6.1.2 一般质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的40% 。公司承担事故金额的60% 。
6.1.2.1 直接部门责任：直接责任者占其中5% 。直接管理者占其中10% 。间接管理者占其中15% 。部门管理者占其中30%.
6.1.2.2监督部门责任：直接管理者占其中5% ，间接管理者占其中10% 。部门管理者占其中25%.
6.1.3 重大质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的30% 。公司承担事故金额的60% 。
6.1.3.1直接部门责任：直接管理者占其中10% 。间接管理者占其中20% 。部门管理者占其中30%.
6.1.3.2 监督部门责任：直接管理者占其中5% ，间接管理者占其中10% 。部门管理者占其中25%.
6,1.4 特大质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的 20% 。公司承担事故金额的80% 。
6.1.4.1 直接部门责任：直接管理者占其中10% 。间接管理者占其中20% 。部门管理者占其中30%.
6.1.4.2监督部门责任：直接管理者占其中5% ，间接管理者占其中10% 。部门管理者占其中25%.
6.2供方责任处理：
6．2.1轻微质量事故：
6.2.1.1品管部填写《来料异常处理单》通知采购部，要求供方3个工作日内书面回复我司。
6.2.1.2品管部、采购部按《品质保证协议书》、《承揽合同》处罚供方，并书面通知财务部执行。
6.2.2一般质量事故：
6.2.2.1品管部填写《来料异常处理单》通知采购部，要求供方立即来我司检讨处理。
6.2.2.2品管部、采购部按《品质保证协议书》、《承揽合同》处罚供方，并书面通知财务部执行。
6.2.3重大质量事故：
6.2.3.1品管部以《联络单》的形式通知采购部、财务部，要求对供方暂停供货、暂停付款。

SHUNDE MEIMEIINNOVATION ELECTRICAL CO.,LTD.
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6.2.3.2品管部填写《来料异常处理单》通知采购部，要求供方立即来我司检讨处理，并出具《整改报告》。
6.2.3.3品管部、采购部按《品质保证协议书》、《承揽合同》处罚供方，并书面通知财务部执行。
6.2.3.4对供方处罚完毕后，由品管部、采购部、技术研发部一起重新审厂，并验证《整改报告》的执行效果。审厂合格后小批量供货，供货正常后恢复正常付款，按新供方对待。
6.2.4特大质量事故：
6.2.4.1品管部以《联络单》的形式通知采购部、财务部，要求对供方停止合作，暂停付款。
6.2.4.2品管部填写《来料异常处理单》通知采购部，要求供方立即来我司检讨处理，并出具《整改报告》。
6.2.4.3品管部、采购部按《品质保证协议书》、《承揽合同》处罚供方，并书面通知财务部执行。

7.0相关文件
《产品试验和试验控制程序》

8.0质量记录
《质量事故处理报告》

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批 准

附：质量事故处理流程图
发现质量事故

一般、重大、特大质量事故
轻微质量事故
处理结果
制定解决方案
品管部经理上报总经理
对相关人问责并进行质量意识的教育
开出《生产异常处理单》
现场纠正处理
编写《质量事故处理报告》告

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