配送中心HSE作业指导书.doc

成品油配送中心HSE作业指导书

中国石油大庆油田分公司储运销售公司成品油配送中心
2014年 5 月

编制人：张林

审批人：涂荣江

目 录

1简介
1．1概况
1．2生产工艺流程图
1．3主要设备
2 HSE工作目标
3 HSE管理组织及职责
3．1HSE管理网络图
3．2HSE管理小组职责
4 岗位设置与职责
4．1岗位设置
4．2岗位职责
4.2.1岗位条件
3.2.2岗位职责
5风险识别与控制
6 HSE检查与整改
6．1 HSE检查内容
6．2 HSE检查形式
6．3 HSE问题整改
6．4 HSE检查与整改要求
7 HSE培训
7.1 培训内容
7.2培训要求
7.3 实施要求
8 应急反应
9 HSE相关文件及规定
9．1相关文件
9．2岗位操作规程
9．3岗位HSE作业指导书
9.3.1《配送中心HSE作业指导书》
9.3.2《维修班HSE作业指导书》
10 相关记录
10.1记录清单
10.2 内容要求

1简介
1．1概况
大庆油田储运销售分公司成品油供销总站配送中心，位于大庆市让胡路区乘风庄乘北七街。配送中心建成于2004年4月16日，主要负责加油站的油品配送工作。
1．2油品配送工艺流程
危货车库检查 出车前车辆检查 装油操作 油品运输
卸油操作 回场检查

1．3主要设备
配送中心现有危货车二十一台，其中五十铃油罐车十一台，东风罐车十台。

2 HSE目标
配送油品高质量，安全生产无事故。环境优美无污染，员工身心无伤害。
3 HSE管理组织及职责
3．1HSE管理网络图
配送中心为成品油供销总站统一管理，由总站管理配送中心，配送中心管理各班组，配送中心管理员工，做到一级管理一级，一级向一级负责。
书记
主任

综合班长
修理班长
小车班长
罐车班长
副队长

维修工
小车司机
队部人员
罐车司机机机

3．2HSE管理小组职责
（1）学习、贯彻、落实上级领导指示精神和文件、规章制度。
（2）负责对全队员工进行HSE培训与教育工作。
（3）根据上级要求与生产现状制定HSE工作计划，并组织落实实施。
（4）组织HSE检查，对检查出的事故隐患制定整改与防范措施。
（5）组织事故应急救缓、进行事故原因调查。
（6）进行HSE工作考核。
4 岗位设置与职责
4．1岗位设置
（1）三个管理岗位：主任、书记、副主任。
（2）四个生产岗位：驾驶员岗、押运员岗、维修工岗、调度室岗。
4．2岗位职责
4.2.1岗位条件
（1）主任岗位条件
1）具有高中以上学历。
2）身体健康，无重大疾病和传染病。
3）精神面貌良好，工作作风过硬、工作态度端正，切实履行岗位职责，保质保量完成总站下达的各项任务。
4）能够处理各种突发事件和协调各种工作之间的能力。
5）精通本单位的工作性质、工作原理及工作目标。
（2）书记岗位条件
1）具有高中以上学历。
2）身体健康，无重大疾病和传染病。
3）精神面貌良好，工作作风过硬、工作态度端正，切实履行岗位职责，保质保量完成总站下达的各项任务。
4）能够处理各种突发事件和协调各种工作之间的能力。
5）精通本单位的工作性质、工作原理及工作目标。
（3）副主任岗位条件
1）具有高中以上学历。
2）身体健康，无重大疾病和传染病。
3）精神面貌良好，工作作风过硬、工作态度端正，切实履行岗位职责，保质保量完成总站下达的各项任务。
4）能够处理各种突发事件和协调各种工作之间的能力。
5）精通本单位的工作性质、工作原理及工作目标。
（4）驾驶员岗位条件
1）身体健康，无重大疾病和传染病。
2）精通本岗位专业知识、工作流程。
（5）押运员岗位条件
1）身体健康，无重大疾病和传染病。
2）精通本岗位专业知识、工作流程。
（6）维修工岗位条件
1）身体健康，无重大疾病和传染病。
2）精通本岗位专业知识、工作流程。
（7）调度室岗位条件
1）身体健康，无重大疾病和传染病。
2）精通本岗位专业知识、工作流程。

4.2.2岗位职责
（1）主任岗位职责
1）贯彻执行国家、省（市）、地方政府和上级有关健康、安全与环境的法律、法规政策及指令，促进HSE管理体系在本单位得到有效运行。
2） 贯彻实施油田公司及分公司制定的HSE方针、目标及负责本单位HSE指标的完成，不断提高管理水平。
3）中心主任是本单位HSE第一责任人，履行承诺，对本单位HSE管理全面负责。
4） 监督乙方有关的HSE管理的事宜。
5） 负责本单位生产维修的组织工作，搞好生产运行。
6）负责组织员工各类风险识别、削减、控制措施的制定工作，并保证得到有效贯彻实施。
7） 及时组织处理本单位生产出现的HSE问题，未解决前应采取有效措施，并向上级汇报。
8） 经常深入生产现场，检查本单位的HSE工作情况，及时纠正和严肃处理本单位各岗位的“三违”现象。
9）负责组织协调对突发事件的应急处理以及善后工作，降低因突发事件造成的各类损失。
10） 对本单位发生重大事故和各类事故要及时保护好现场，及时准确地向上级汇报情况，协助调查。
11） 负责本单位HSE工作考核。
（2）书记岗位职责
1）贯彻执行国家、省（市）、地方政府和上级有关健康、安全与环境的法律、法规政策及指令，不断提高员工HSE意识，营造良好的HSE氛围。
2） 贯彻实施油田公司及分公司制定的HSE方针、目标及负责本单位HSE指标的完成，不断提高管理水平。
3）把HSE工作纳入党支部的重要工作内容，经常深入现场检查，掌握HSE体系运行情况，配合主管HSE的副主任、安全员的工作。
4）负责组织协调对突发事件的应急处理以及善后工作，降低因突发事件造成的各类损失。
5）对本单位发生重大事故和各类事故要及时保护好现场，及时准确地向上级汇报情况，协调调查。
6）主要负责员工健康管理。
7） 协助主任抓好各岗位值班室、办公室的环境卫生及管理。
8） 协助主任针对不符合健康安全环境要求的问题制订纠正措施。
9）负责HSE工作考核。
（1）付主任岗位职责
1）协助主任管理本单位HSE工作，结合生产特点，认真组织开好班前会。认真抓好HSE工作。
2）协助主任指标控制和履行HSE管理工作。
3） 定期或不定期组织本单位各岗位进行HSE检查，积极整改隐患，防止事故的发生。
4）负责组织和HSE工作考核。
（4）班长岗位职责
1） 负责本班组的各项HSE指标的完成。
2） 负责本班组HSE管理、监督工作。
3） 负责本班组员工的HSE教育和日常管理，组织好每天的交接班，组织班组人员开展岗位练兵，保证本班组人员熟悉岗位工艺流程和各种设备性能规范，掌握相关的HSE知识。
4） 掌握本班生产情况和工艺技术要求。
5） 负责带领本班组人员完成各项管理指标，完成队交给的临时任务。
6） 根据本岗位HSE作业指导书的风险控制内容落实各项预防和应急措施。
7）监督本班组上岗人员正确穿戴和使用劳保用品、用具。
8）组织协调处理本班组出现HSE问题，未解决之前应采取有效措施，并上报相关人员及部门。
9） 协助本队(中心站)领导对本班组施工项目进行HSE监督。
10） 负责本班组HSE工作考核。
（5）员工岗位职责
1） 贯彻落实HSE方针，不断增强健康、安全与环境意识。
2） 熟练掌握本岗位操作规程、作业文件和熟知工作中的存在风险、风险控制和应急措施，保质保量完成本职工作。
3） 保证本岗位所承担的HSE指标的完成。
4）按时按点进行巡回检查、录取资料，及时发现和处理生产运行中出现的问题。
5）负责本岗各种设备的日常维护及工用具、消防器材的使用管理。
6） 负责本岗规格化工作，保持本岗卫生清洁。
7）上班正确穿戴个人防护用品和正确使用工用具。
8）发现的事故隐患及时向班长或主任汇报，发现的三违现象及时制止。
9）遵守HSE管理规定，服从班组长指挥。
10）积极参加消防、急救等演习，掌握消防知识，提高自救互救能力。

5风险识别与控制
风险识别与削减表

管理模块
管理风险预想
潜在后果
风险削减方案
培训
未对新从业人员进行三级培训，上岗
生产事故
人身伤亡
中心要对经过一、二级培训合格的新从业人员，组织对其进行三级培训，考试合格后，再允许上岗

未对重新上岗人员进行二、三级培训，上岗
中心要对经过总站二级培训合格的重新人员，组织对其进行三级培训，考试合格后，再允许上岗
实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，未对从业人员进行专项培训，上岗
中心要确认总站主管部门已对从业人员进行专项培训，并培训合格，再允许其上岗
培训内容不全
员工知识、技能缺失
制定培训计划时注意内容全面、均衡
培训未考试
不能评价培训
效果
培训后要进行考试，同时依据考试结果对培训效果进行评价，考试不合格，进行再培训，合格后再允许上岗
检查与整改
检查内容有遗漏
事故隐患未及时发现
制定检查计划要周详，明确检查内容
检查频次不够
严格执行检查规定，采取定期检查与经常性检查相结合的方式进行
检查方法单一
遗漏检查项
可采取多种方法检查
问题追踪整改不到位
隐患未及时消除
针对每一个问题，要下达隐患整改意见与要求，并通过复查落实整改情况
HSE应急救援
应急判断、组织失误
造成经济损失
提高专业技能、组织能力
未及时疏散人员
造成现场混乱，给救援工作带来不便
应急小组分工明确，认真负责
应急器材配备不到位
初级抢险无法控制
备有充足的救援物资及运送车辆
HSE考核
考核不全
存在隐患
认真执行考核制度
考核不公正
影响工作
认真执行考核制度
信息交流
理解上级文件精神出现偏差
执行任务出现偏差
认真学习文件精神
向下传达有误
执行任务出现偏差
认真学习文件精神
交流方式单一
理解文件精神出现偏差
交流方式多样化
资源配置
人力（技术）资源配置不当
应急救援脱节
人力（技术）资源配置合理
物质资源配置不全
初级抢险无法控制
备有充足的救援物资
物管理（现场）

安全防护装置（无防护、防护不当、装置失效）
人身伤亡
定期检查安全防护装置
个人防护用品、用具缺少或有缺陷（无防护用品，或有，但不符合要求）
人身伤亡
穿戴好劳动防护用品
人管理（现场）

劳动组织不合理（例，监护人委派不当；委派身体状态不合格员工上岗）
生产事故

合理组织生产
使用不防爆工具
火灾
配备使用不防爆工具
不安全装束
人身伤亡
穿戴好劳动防护用品
在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用
人身伤亡
穿戴好劳动防护用品
对废弃物品处理错误
造成环境污染
按规定处理
环境管理（现场）
高空坠落
人身伤亡
上下罐时，必须把好扶手；扶梯损坏不准上罐；
通风不良
火灾
危货车库应通风良好

操作规程或配置不安全
漏油、火灾
按操作规程作业
作业环境
交通事故
加强驾驶员培训；驾驶员根据天气、路况控制车速。

6 HSE检查与整改
6．1 HSE检查内容
HSE 检查是依据一定的方法，对HSE危害因素和日常偏离行为进行有效识别，为进一步地制定预防与控制措施提供基础条件。检查内容、检查频次、检查负责人的规定见下表：
HSE检查表
项目
检查内容
负责人
检查频次
HSE现场检查表
自检记录是否齐全
技术员
1次/月
记录内容是否与实际相附
技术员
1次/月
岗位记录
记录是否齐全
技术员
1次/月
记录内容是否与实际相附
技术员
1次/月
行为表现
是否符合劳动条件
主任、副主任
随机
是否存在违章操作
主任、副主任
随机
安全防护装置
防护装置是否缺少或有缺陷
主任、副主任
1次/月
设备设施
生产设施、装置、设备是否存在事故隐患
主任、副主任
1次/月
场地环境
车库通风是否不良
主任、书记、副主任
1次/月
车库、修理工房是否杂乱
主任、书记、副主任
1次/月

6．2 HSE检查形式
配送中心针对自身生产情况所进行的计划性与临时性HSE自查活动，包括定期检查、经常性检查、季节性及节假日前检查和专项检查。
（1） 定期检查
根据《HSE检查表》规定的检查内容、检查频次与检查负责人的要求，进行有计划、有组织、有目的地来实现HSE检查活动。
（2）经常性检查
采取个别的、日常的巡视方式来实现生产过程中的预防性检查，保证问题及时发现、及时得到解决。
（3）季节性及节假日前检查
配送中心根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查。春季防火检查，夏季防暑降温、防汛、防雷电检查，秋季防火检查，冬季防冻保温检查。
配送中心在节假日（元旦、春节、劳动节、国庆节）前后进行有针对性地安全检查。
（4）专项检查
组织配送中心技术人员对危险性较大的车库、工房、电气设备、机械设备、安全装备、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专项检查。
6．3 HSE问题整改
（1）对查出的隐患和问题，检查人员要告知被检岗位，并指定负责人限期整改完毕。检查人员要对整改情况及时复查，形成闭环管理。
（2）对暂时不能整改的项目，除采取必要的有效防范措施外，要填写《体系运行信息反馈单》，上报矿主管部门解决。
6．4 HSE检查与整改要求
（1）坚持定期检查、经常性检查、季节性及节假日前检查和专项检查相结合的原则。
（2）开展HSE非经常性检查，要成立由主任负责、有关人员参加的安全检查组织，提出明确的目的和计划。
（3）检查内容和标准要具体，必要时要编制HSE检查表，按照HSE检查表科学、规范地开展检查活动。
（4）执行《QHSE监督检查记录》，记录内容包括以下几项：“监督检查对象、检查时间、被检查岗位、存在问题、整改负责人、整改期限、整改结果”。
7 HSE培训
7.1 培训内容
HSE培训内容
序号
培训内容
1
国家有关健康、安全与环境法令、法规和标准
2
HSE管理手册、程序文件、HSE作业指导书、岗位操作卡
3
企业规章制度与生产操作规程
4
岗位危险危害因素、注意事项
5
事故预防、控制措施与应急处理
6
HSE设施工具、个人防护、急救器材的性能和使用方法
7
典型事故案例分析
8
新从业员工培训
9
重新上岗员工培训
10
引进新工艺技术培训
7.2培训要求
（1）新从业人员要进行三级HSE培训，考试合格后，方可允许上岗。
（2）单位内工作调动、转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行二、三级HSE培训，经考试合格，方可允许上岗。
（3）在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对岗位人员进行专门培训，经考试合格后，方可允许上岗。
（4）对特殊工种作业人员，要按国家规定进行专业性安全培训，定期复证，经考试合格，取得特种作业操作证，方可允许上岗。
（5）对岗位员工要定期进行HSE培训，经考试合格后，方可允许上岗。
（6）技能或素质不满足要求或考试不合格的要进行再培训，考试合格后，方可允许上岗。
7.3 实施要求
（1）配送中心要掌握特殊工种作业人员特种作业操作证复证时间，提前向总站里申请复证。
（2）在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，配送中心要向主管部门申请，对岗位员工进行专门培训。
（3）新从业人员、转岗、换岗员工，由本队技术员负责，进行二、三级HSE培训。
（4）技能或素质不满足要求或考试不合格的，由技术负责，进行HSE再培训。
（5）由技术负责定期对岗位员工进行HSE培训。
（6）各种培训后，都要组织考试，考试低于60分为不及格，禁止上岗。
（7）配送中心培训要由技术员负责，培训包括：制定培训计划、填写培训记录、组织考试。
8 应急反应
应急预案目录
序号
预案名称
编 号
备 注
1
事故预案
QD∕XS∕7-8-07

2
消防预案
QD∕XS∕7-7-07

9 HSE相关文件及规定
9．1相关文件
HSE文件
序号
文 件 名 称
编 号
备 注
1
QHSE管理手册

2
QHSE程序文件

3
HSE作业管理指南

4
《驾驶员岗位责任制》

5
《押运员岗位责任制）》

6
《安全生产制度》

7
《油品装、运、卸操作规程》

8
《设备管理制度》

9
《修理工岗位责任制》

10
《标准化车队管理制度》

11
《安全防火制度细则》

9．2岗位操作规程
岗位操作规程
序号
标 准 名 称
标 准 编 号
备 注
1
《油品装、运、卸操作规程》

2

9．3岗位HSE作业指导书
9.3.1《配送中心HSE作业指导书》
9.3.2《维修班HSE作业指导书》

10 相关记录
10.1记录清单
《标准、文件发放登记表》
《在用标准、文件目录》
《QHSE综合记录》
《HSE综合台帐》
《应急物资登记表》
《环境因素识别调查表》
《应急预案》
《消防预案》
《固体废物和有害物体分类处理记录》
《HSE监督检查记录》
《培训教育记录》
《能源消耗统计报表》

10.2 内容要求
HSE记录填写要求见电子稿记录说明
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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