06-JDBOEM-MM-WI-PD06A-调配岗作业指导书.doc

加多宝集团外加工厂调配岗作业指导书文件编号JDB/OEM-MM-WI-PD06A制定部门外加工厂厂务部版本/修订: A/0生效日期:2011年1月1日页码第 9 页 共 9 页1.0 目的1.1 规范调配岗操作程序，保证产品质量。2.0 适用范围外加工厂（昆明、南宁、成都）调配工序生产作业。3.0 术语 混合液是指糖浆和浓缩汁的混合物4.0 职责4.1 调配组长负责对本岗设备运行、操作过程、岗位卫生等进行监督、控制；4.2 操作工应严格按照操作规程进行安全操作，合理使用本岗的原辅物料；按岗位卫生标准对车间进行清洁，对使用糖浆和调配质量进行安全控制、对运作过程认真记录； 4.3 QC负责对CIP清洗、调配半成品Brix、pH值、吸光度等进行检测以及生产操作过程的监控；4.4加工方设备部负责本岗设备的正常运行，保养及维修；5.0 工艺流程图 6.0 内容及要求6.1 交接班内容6.1.1 领班、组长、操作工对生产进度、岗位现状、现场卫生及工器具进行口头、书面和实物交接；6.1.2 领班、组长对岗位的异常情况及处理措施、进度进行交接；6.1.3 领班、组长对当班的生产任务以及上级交待的须跟进事项进行交接；6.1.4 领班、组长对现场的化学用品使用及管控、安全事项等进行交接；6.1.5 领班、组长写好交接记录本。 6.2 准备工作 6.2.1 开机前操作工按CIP及点检记录表检查岗位卫生状况、设备运行状态等：确认机器设备处于正常运行状态，无异响和松动等；确认各仪表显示正常，各阀门机械部件处于正常状态，尤其是调配缸、缓冲缸，缸底排放阀门等处于正确状态；确认过滤器内过滤袋清洗、更换以及安装情况正常，做好岗位卫生，填好CIP及点检记录表，组长对以上过程进行监督复核；6.2.2 组长、操作工检查蒸汽、压缩空气、工艺水、热水等供应状态，确保满足生产要求； 6.2.3 根据生产状况，如需进行CIP清洗，依据溶糖、调配、灌注机CIP清洗作业指导书由操作工对岗位进行CIP清洗作业， 组长复核，QC检测确认；6.3 加热水6.3.1调配加水前QC对工艺水的各理化指标检测合格，组长和QC对工艺水进行感官品尝，OK后才可以调配；使用热水前需检查溶糖岗是否在用水，热水缸温度是否达到85，热水缸是否处于“自动”状态；在溶糖不用水的前提下进行后续作业；6.3.2 当热水缸有足够的热水，根据调配体积，对初次加水量进行参数设置，如301缸，整缸调配（昆明）加热水3500L； 6.3.3 依据“一人操作、一人复核”加水参数设置好，操作工点击“复位” 然后选择自动；6.3.4当屏幕出现用户名、密码输入对话框时，输入用户名admin、密码XXXX；6.3.5 输入密码后点击确认，再选择自动，显示启动准备，再点击确认；6.3.6 操作屏上的流量计开始显示进热水体积，热水开始进入301缸；6.3.7 当加热水结束后，系统报警；加水阀门自动关闭，由操作工核对实际体积与流量计设定体积是否在3500L50L范围内；6.4 加混合液6.4.1 当加水结束后，操作工电话通知溶糖岗，确认混合液已经配制好，并可以使用，得到确认后，此时由操作工点击溶糖，进入溶糖界面，查看溶糖是否在 “送料”模式，后返回调配界面，点击确认键，系统开始自动输送混合液。6.4.2 当混合液开始注入301调配缸，系统自动启动缸内搅拌器，由操作工查看搅拌器已经开启是否有料液进入，并观察排污管管口是否有料液排出。 6.4.3 当溶糖缸混合液输送完后，系统报警时，加糖阀自动关闭，由操作工排假液位并检查液位管的读数，是否在正常范围。 6.5 排放调配缸液位管的料液6.5.1 当混合液输送完成时，由操作工把液位管的料液排放，再打开液位管与缸体的连通阀。6.6 加水定容6.6.1 当液面稳定后目视液位体积，依照定容体积-目视体积=再加水量，流量计手动复位；由操作工设置 “再次加水量”和“加水量提前量”检查溶糖岗是否用水，组长进行确认无误后返回主界面；6.6.2 按确认，阀门自动打开，由操作工目视液位管液位体积和定容体积是否一致，再次加完水量完成。6.7 搅拌6.7.1 当加水定容程序结束，由操作工按确认，开始搅拌并记录开始搅拌时间，组长复核。6.8 检测6.8.1 当搅拌时间达到600S时，系统报警，显示抽样合格吗？，确认，由组长通知QC检测，QC确认合格后并记录报表，由操作工点击确认；6.8.2 若QC检测Brix及吸光度不合格，由调配组长查表，QC复核补加白砂糖或者补加水、浓缩汁至调配缸，搅拌10分钟后再检测直至合格，（补加的白砂糖、浓缩汁及水都应记录于调配制程表）。通知加工方QC检测，合格后签字确认，料液正式完成交接。6.8.3 每调配完成一缸后QC取样检测Brix、吸光度及PH值，并与组长一同感官品评，同时JDBQC复核加工方QC检测记录。6.9 顶水/送料程序6.9.1 顶水是指在做完CIP后的第一缸时才做；开机前的第一缸半成品送料灌注前需用产品将过滤器、管道、缓冲缸、板式换热器内残留的水顶出来； 6.9.2 每次CIP后送料至灌注前第一缸需进行顶水，打开过滤器的排污阀与排气阀，当管道和过滤器内积水排放干净，依照过滤袋更换清洗要求，由QC检查确认后再装上过滤袋；6.9.3 当过滤器中已装上清洗干净的过滤袋，由组长和操作工共同垫好密封圈、拧紧螺栓确保不渗漏，再关闭过滤器的排污阀与排气阀，打开过滤器的出口手阀；6.9.4 由组长再次确认过滤器、缓冲缸底出口阀为开，排污阀为关闭；6.9.5 将3#转换板的“去500缓冲缸”与“来自301”连接，组长复核，QC监督；6.9.6 操作工、组长确认调配缸的程序处于自动等待送料 状态，由组长通知灌注间操作员选择顶水模式；6.9.7 送料灌注之前，操作工要用调配好的半成品，将调配1#，2#；3#或4#过滤器、缓冲缸及热交换器、管道内残留的工艺水全部顶出；以确保产品的质量，组长复核，QC监督；6.9.8 打开3#转换板的手动阀，在调配操作屏进入缓冲缸界面，单击下拉菜单，选择顶水，设置好顶水参数；6.9.9 打开板式换热器处的排污阀，从顶水透镜观察有料液流出后，由组长立即按下秒表计时，顶水开始，依照半成品的理化指标和透视镜料液的颜色灵活控制顶水时间在200S左右；完成后由操作工通知QC在取样口取样，由操作工关闭板式换热器的排污阀；当QC取样合格后，记录顶水结束时间，QC再次检测缓冲缸料液，合格后由组长通知灌注岗进行后续作业；6.9.10 送料6.9.10.1 每天开机前需由双方生产领班、双方QC对灌注岗进行首检（油污、糖度、温度、5S），对不合格项整改至正常后方能生产；送料灌注前的温度需达到755；调配好半成品灌注剩余约4000L与2000L时，QC在缓冲缸取样口取样检测半成品理化指标；过滤袋安装前由QC进行确认；过滤袋的更换频率为1次/4缸。6.9.10.2 当顶水结束确认可以送料时，依照工艺参数设定“设定温度”，“温度下限”、“温度上限”，由操作工单击缓冲缸画面，下拉菜单，选择到自动模式；料液达到设定温度时，送出料液并记录送出时间。此时操作工应注意检查温度打印仪的温度显示、工作状况是否正常。6.10 连续生产换调配缸程序6.10.1 每缸半成品调配液送完报警时（见调配缸低液位指示）。当301调配缸抽完后，依照生产进度及当日计划，由操作工关闭“来自301”接头处的手阀，将“来自302”与“去500缓冲缸”对接牢固（每一缸产品送完后，当转换板处对应的管道断开后，缸体会自动显示“准备启动”状态，等待下一缸的调配，若不需要调配，则需要手动选择到复位。）；6.10.2 当302缸料液检查合格后，转换板接通来自302管道，302缸体上显示等待送料由操作工按下确认开始送料。302缸半成品开始送出，记录上一缸结束时间和第二缸送出时间。依此类推，302、303缸操作步骤同301缸；6.10.3 生产过程中后工序出现较长时间停机时，应将缓冲缸打到“复位”状态。将温度控制在60-70，避免长时间循环加热料液，影响产品的质量、风味。6.11 过滤袋的更换以及工器具的清洗6.11.1 正常生产时过滤袋更换换洗频率为1次/4缸，每个过滤袋使用不超过7天，异常时可加大更换清洗频率。由组长和操作工两人对1#，2#过滤器的过滤袋进行更换，当缓冲缸内已抽满缸时，由操作工关闭过滤器的进料阀，打开袋式过滤器下部的排污阀，再打开过滤器上部的排气阀，呈对角旋开过滤器上部的四颗螺母，打开过滤器顶盖，取出已使用过的过滤袋，放入已清洗干净的过滤袋，注意放好垫圈，盖上顶盖，呈对角旋紧过滤器上部的四颗螺母，关闭过滤器顶部的排气阀，打开过滤器的出口阀和进料阀。(如果过滤器及管道内有气不易抽取料液，送料压力不够时，由操作工打开过滤器顶部的排气阀，排尽过滤器中的空气后，再将其关闭)。对于缓冲缸后的3#（4#）过滤器每天送料完毕更换；6.11.2 更换过滤袋，QC需检查确认袋内有无异物、破损等异常（若有异物须冲洗干净，将异物样品及情况报给领班）；6.11.3 操作工将需清洗的过滤袋套在清洗架上，用工艺水进行冲洗，直至内外表面干净，冲洗干净后挂好备用。6.11.4 岗位使用的工器具等每8小时清洗一次，不锈管桶、搅拌棒、勺使等用大于82以上工艺水进行消毒，时间不少于30min ；浓缩汁泵用大于82的工艺水冲洗10分钟。相关工具在连续使用间歇过程中，应放在82以上工艺水中浸泡。6.12 生产结束工作当调配缸最后一缸的半成品全部送进缓冲缸(约1000L)，由组长沟通灌注岗位，控制进罐数量；当缓冲缸灌注至400L组长再次沟通灌注岗。6.13 设备异常处理6.13.1 设备异常处理方法6.13.2 当设备出现故障时应立即停机分析故障原因，在确保安全状况下尽量减少损失，防止事故进一步恶化；6.13.3 如个人短时间内无法排除或判断，立即通知组长、领班和加工方设备部；6.13.4 记录停机至重新运行的时间及故障的详细原因；6.13.5 当经维修后由QC、领班需确认是否做CIP，若无问题后再投入生产；6.13.6 将发生的故障现象及维修后机器运行状况，详细记录在交接班记录本，以提醒下一班。6.14 质量异常处理6.14.1岗位人员一旦发现突发异常情况，可视情况立即停止调配或送料等作业，并通知生产领班及QC；6.14.2 如果经QC检测判定为不合格后，则按QC及工艺要求实施纠偏；6.15 安全异常处理6.15.1 立即向上级报告并维持好现场，如涉及产品质量或机械方面则通知加工方工程部、QC；6.15.2 如有受伤则协助包扎治疗或视情况送医院治疗。、6.16 化学品管制6.16.1 岗位所用化学品有：洗洁精、润滑油、硝酸、液碱；6.16.2 调配岗，正常生产过程中不得有酸、碱、润滑油、洗洁精等化学品存在；6.10.3 CIP使用到的酸碱及其他化学品由组长到化学品仓库统一领取，并按领取实物数作好化学品领用纪录表，并由当班生产领班，加工方发料仓管员签名确认。未用完的酸碱由组长清点数量，并由当班领班，加工方化学品仓管员签名确认之后，统一退还化学品仓库，必须做到统一使用，统一回收。6.17卫生要求6.17.1人员卫生要求6.17.1.1 生产人员在进入调配间之前，在泡鞋池消毒工鞋，洗手、消毒后方可入内； 6.17.1.2 非生产人员未经允许禁止进入生产车间，经允许进入生产车间的人员，要求着参观服、戴一次性发网、一次性鞋套，进行洗手、消毒后方可入内。6.17.1.3 生产期间，所有生产人员必须穿工衣进入车间，工衣、帽应穿戴整齐，头发不得外露，生产领班按 生产部领班作业指导书 中的规定对员工着装和个人卫生进行监督检查，并记录于 个人卫生检查记录表 ；6.17.1.4 生产人员进入生产车间前更换好工作鞋，在更衣室更换上洁净的工衣、帽，洗手消毒后方可进入 ， 生产车间的紧急消防通道，非消防、安全事件避险情况下严禁进出；6.17.1.5 生产人员下班、就餐或临时离开生产车间（如去卫生间等）时必须更衣；6.17.1.6 生产人员工作中保持双手清洁，若处理被污染的物品或从事其他与生产无关的行为后应按程序洗手消毒；6.17.1.7 生产人员应保持良好的个人卫生习惯，做到勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤剪指甲，男员工不得蓄长发、蓄胡须，女员工不得留长指甲和涂指甲油，不得使用粉质化妆品；6.17.1.8 生产人员上岗时不得佩戴手表、各种首饰（如项链、耳环、耳钉、头饰、戒指、手链、脚链等）进入车间； 6.17.1.9 与生产无关的个人物品（如报纸、杂志、挎包、打火机等）禁止带入生产车间；6.17.1.10 严禁将各种食品、饮料、香烟带入生产区域、实验室、仓库及办公区域等 ， 6.17.1.11工作时咳嗽或打喷嚏须用手掩住口鼻，之后彻底洗手消毒，不得有随地吐痰或抓头发、捏鼻子、掏耳朵、剔牙、抖衣服等不良行为；6.17.2 岗位卫生要求6.17.2.1 加多宝调配组长应管控本岗位的5S工作，督促、协助加多宝操作工进行5S作业，要求；岗位使用的报表、计算器、过滤袋、勺、桶、卫生工具等工器具应定置管理；地面和墙壁应干净，无脏污、无积水、无糖渍残留，地漏应保持顺畅、清洁；各缸体、过滤器、操作柜、电柜等设备表面应光亮无积尘；6.17.2.2 调配组长接班前检查5S不合格不接班；生产过程中则随时检查，如有不合格则协助操作工进行整改；生产领班巡检时进行稽核。 6.18 注意事项6.18.1 调配区不得将笔、小刀、钥匙等带到作业平台，戴眼镜员工需将眼镜固定好或取下才可进入作业平台。开放性外伤及身体不适须调离该岗位；6.18.2 溶糖、调配间入口安装防止蚊虫进入的装置，如有故障，应及时知会修理；6.18.3 溶糖间、调配间门口请张贴“无关人员禁入”标识，生产时必须24小时有人在场，非本岗位人员巡检进出时需登记，非生产时上锁；6.18.4 除JDB岗位相关人员外，其他无关人员不得上操作平台，如需维修设备或上级领导批准相关工作人员，JDB生产领班需安排人员全程跟进；6.18.5 以上操作中的相关参数，请各厂根据设备特性参考。7.0 相关文件7.1 罐线CIP品质控制作业指导 JDB/WI-QC0207.2 310ml两片罐装王老吉质量控制标准 JDB/WI-QA0367.3 生产部领班作业指导书8.0 质量记录表单8.1CIP及点检记录表 JDB/OEM-WI-PD002-1A-18.2调配制程控制表 JDB/OEM-WI-PD003-1A-1合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志 修改次数修改人/日期