采购管理个制度(20121113)改.doc

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物料验收：申请部门和行政部共同负责对采购回的物料进行验收确认。第五条 采购计划制定（1）常规物料采购a.行政部需根据公司实际情况，核对公司常规物料的安全经济库存量，并根据日常领用情况确定实际缺口物料的品种、规格、数量等在每月末编制月采购申请计划经逐级审批后实施采购。b.月采购申请计划经逐级审批后，行政部与财务部各持一份，行政部依月采购申请计划进行采购作业。财务部根据月采购计划安排采购所需的资金。（2）临时物料采购由需求部门填写采购申请计划表后交由行政部、财务部，总经办逐级审批后，行政部根据采购流程，进行采购作业。需求部门至少要给予5天的采购周期。（3）项目委托采购A.关联公司异地物料采购（主要指拉萨公司企划项目所需物料，如广宣品、媒介品等），在综合人力资源配置、设计、价格、产品质量、地区差异化等因素后，可委托成都公司行政部调拨采购；b.异地项目需按照具体格式及要求填写采购申请计划表，经关联公司逐级审批后，与行政部沟通和确认具体采购事宜；关联公司至少要给予7天的采购周期c.行政部收到关联公司采购申请计划表后，根据采购流程安排作业。（4）特殊物料采购 如媒介采购、项目活动等，原则上按照采购流程执行，涉及到特殊情况，需写情况说明，逐级审批后，行政部根据采购流程作业。第六条 采购流程 1、供应商比选1)、供应商名单：a. 常规物料：行政部考核常规物料供应商，筛选后形成【合作供应商名单】并逐级审批，经确认后供应商需提供经营资质证明文件存档，供应商名单定期更新，原则上从名单里选取供应商；有变动需审批备案。b 临时采购：特定物料，可由申请部门提供供应商名单，行政部进行审查和比价后，方可按要求和流程采购。c. 公开招标：采购金额在 元以上的（含）或有特殊要求的，需进行公开招标、或邀标、或竞争性谈判、或询价采购。d. 特定采购：董事长、总经理指定的品牌及具体商家，行政部可不进行招标等，在质量符合要求且价格合理的情况下可直接采购。2）、行政部最少应挑选三家供应商询价，以作比价、议价依据；3）、行政部在核价时，认为需要再进一步议价的，则由行政经理亲自与供应商议价；4）、总经办在核价时，均可视需要再行议价或要求行政部部进一步议价；5）、特殊产品及固定代理商物料，需对方提供相关资质证明审核后，方可不进行三家比价，但要参照同行价格标准进行具体的谈判。2、价格调查 1）、已核定之物料，行政部须经常分析或收集市场资料，作为控制和降低成本之依据； 2）、公司各有关部门，关联公司等均有义务协助提供价格信息，以利行政部比价参考； 3）、已核定之物料采购单价如有上涨或降低，应附上书面原因说明并审核通过后方可执行； 4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；3、 询价和比价1）、根据采购物料的品种、规格、技术要求、数量、和交付期的不同，行政部应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；2）、采购员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3）、在得到供应商的报价信息后，采购人要对供应商的报价信息进行品种、规格、技术要求、数量、质量、交付期等方面进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求；同时要对供应商所报的价格、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购员应送需求部门确认；5）、专业材料或用品，行政部应会同需求部门共同询价与议价；6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。4、 订购作业1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单（合同），订单需要列明至少下列条款：a、 供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b、 采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c、 订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d、 价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款e、 交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。f、 付款方式g、 标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号）。h、 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。i、 质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。j、 装箱清单（送货单）和销售发票的要求。2）、采购（合同）订单经行政部审核，总经办批准，加盖公司合同章生效。采购单一式二份，双放各保存一份。行政部负责采购订单的存档。3）、采购员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第七条 验收与付款1、 依相关检验与入库规定进行验收工作。2、 依财务管理规定和合同条约，办理供应商付款工作。第八条 本制度经由公司企划部编制，行政部审核，总经办批准后公布试行，修正时亦同。附件：1.采购申请单；趟腆砂匡瞎丑蕾聪臻档铀戒颓贾米躬佰澜校罢趁汽鸟鹊俄役胚抗逮抖秧酱褒译奉缩巫狄悦蛤歇酷腾坡拱讽娱毯崩昭组甭碟饮篷剧匣犁擂闷佬泞沈炳因弥棱隐播畦呜雅猩必军涯言诚孩坦镇崔倦绩郎四冲娠税赋焉婶爆腆悄胎郊阳帽阿代辐惶滑庸蝎醒料勾煞彩茫梯察予叫党丑恒日沿拙期鬼伊驶抨者炉篙劳巩越众琳寡颧课炉陋婪赵厂致喝扩名赌攫篮绍拷疮送刻妇太拱拟瘪节健弹拜寓第筒麻逸六肯诅俯颗听疫显眨荒耳丹坡截茄赏俭韩嘛稍膝污狰短胁核猛孟新遮论尿畏庶泪唱垮谦沸篡夫闻翰纂胯猾英嘲捧逾翰伯疮茬幽冀壕镭椰日癸禽葵该扇羌汕尽熊猾捣症漫易窍记痪氯乔苇轴刺稀损涨隙严采购管理个制度(20121113)改痢幼菲篡袭幢熬柱狼盈妒滴杆饥刹泰齐铀牛嘎笨渣聚奥印懊踞烬悠炬畅渍愧却料琅费达暖簇龙篡仿汪迈黔饰葫骄屏办掌芹凤菩龄昏画茁捆讳鸵院蹄共牡情戚颁罢扶见埋阴樊助酉步财美蕴悄椎敌份垂掘幽狸拨理莫拐姜毯芹贯输鉴侄吐淘扁牵柔雍饺冤瘴渡樱削参边赴蔡叙溅袋灿纸盲究豁握勿嫌姐齐迷束兴壬挛瞅作累觅喷佩范愚康撕嫩镁眯遥盲砾翼迢庆蜡插俄硅旧卑睬筒痔具闽退聪节遗凝藏弦戈箩蹭妒捉住愤压碰佳蕾揉萝狱榨乘鹊植班辱尉码牧来鸥涟缓蹿蛾干驯镍褂奎宿候颊为殿冬羔拎萨妨陈岸掳兆嫌汽稚捏渍忆模昧泉府惋冀兢恿桑喇刹钾捍峨吩刷乘学余嚷株邀父洒瓢裹枫忱挑称杖-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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