公司无胎卷材生产线改造项目可行性研究报告样本.doc

岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业无胎卷材生产线（YH-4000型）改造项目可行性研究汇报二一六年十二月目 录第一章 总论11.1 项目名称及建设单位基础情况11.2 可行性研究汇报研究范围11.3 项目提出背景21.4 可行性研究汇报编制依据21.5 项目概况31.6 结论和提议5第二章 市场研究和分析62.1防水材料市场分析62.2东方雨虹产品市场分析92.3产品市场分析需求估计102.4产品市场发展战略12第三章 土地利用及厂址选择193.1 土地利用193.2 厂址建设条件19第四章 技术方案、设备方案和工程方案224.1 技术方案224.2 关键设备方案244.3 工程方案25第五章 改造技术关键点分析27第六章 节能306.1 设计依据306.2 项目能源消耗种类和数量分析316.3 项目所在地能源供给情况分析326.4 节能方法326.5 建筑节能346.6 能源管理34第七章 环境影响评价357.1 基础情况357.2 项目建设和生产对环境影响367.3 环境保护方法377.4 环境保护监测方案38第八章 劳动安全、卫生和消防408.1 设计依据及标准408.2 劳动安全408.3 卫生418.4 消防42第十章 项目实施进度及项目招标4310.1 项目建设周期计划编制依据和标准4310.2 各阶段实施进度计划及正式投产时间提议4310.3 项目实施计划进度表4310.4 项目招标44第十一章 投资估算及资金筹措4513.1 投资估算及说明4511.2 资金筹措4711.3 投资使用计划47第十二章 社会评价4812.1 项目对社会影响分析4812.4 社会评价结论49第十三章 研究结论和提议5013.1 研究结论5013.2 提议50第一章 总论1.1 项目名称及建设单位基础情况1.1.1 项目名称无胎卷材生产线（YH-4000型）改造项目1.1.2 项目建设单位岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业1.1.3法定代表人：向锋1.1.4项目建设单位介绍岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业，是东方雨虹关键企业之一，岳阳生产研发基地是企业上市后最关键投资项目，拥有中国一流生产线，负担着现在国际上最优异沥青防水卷材（有胎、无胎）、高分子防水材料（TPO、HDPE、EVA）研发、生产和中南、华南、西南市场物流供给任务。该基地投入使用，深入完善了企业产品结构和物流结构，标志着东方雨虹全国市场战略布局基础完成，为连续、便捷地向广大用户提供东方雨虹优质产品扎实了基础。1.2 可行性研究汇报研究范围1、市场需求估计和建设规模；2、建设条件和选址；3、工程技术方案；4、环境污染防治；5、节省能源；6、企业组织和劳动定员；7、项目实施进度提议；8、投资估算和资金筹措；9、财务评价；10、社会评价;11、社会风险分析。1.3 项目提出背景现在中国外改性沥青防水卷材生产线采取全部是上世纪技术工艺，除局部技术有所改变外，整体工艺及技术全部没有大提升及改变。现在中国外普遍全部在采取环境保护材料胶粉替换SBS改性剂，改性沥青制造防水卷材，采取环境保护材料胶粉替换传统材料SBS改性沥青后果就是改性沥青料大幅增稠、增粘，严重影响改性沥青防水卷材生产线效率，速度最高只能开到40m/min.而且还给产品质量带来严重影响。美国R&D企业看到了这个弊端，也开始了对应动作，推出了R&D3000型生产线，采取冷却钢带加箱体涂覆改性沥青料工艺技术，我们企业引进了这类生产线，实际运行中发觉了很多问题，没有从根本上处理因改性料改变而带来相关问题。怎样从根本上处理因改性料改变而造成料稠、料粘影响生产线运行效率问题？怎样处理因料稠、料粘而影响产品质量问题？怎样处理提升生产线自动化控制程度及水平问题？这就是我们课题所需要去攻破动力源，也是未来世界防水卷材生产线发展肯定趋势。1.4 可行性研究汇报编制依据1.4.1 编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；2、建设项目经济评价方法和参数（第三版）；3、国家现行相关设计规范及要求；4、岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业提供基础资料。1.4.2 编制标准1、依据国家相关方针政策、法律法规，实事求是，认真进行调查研究，努力争取汇报科学、可靠。对项目标要素进行认真、全方面调查和具体测算分析和比较论证。2、为了保障经济社会可连续性发展，根据新时期能源方针和基础标准，坚持在节省能源优先标准下，制订科学合理节能计划，提出符合实际节能方法，达成预期节能效果。3、依据计划部门和建设单位对厂区总体计划意见，做好总平面部署，使其既符合节能减排、节省土地、便于生产组织要求，同时又在厂房造型装饰等方面有鲜明特色。4、严格实施国家环境保护法，作好“三废”治理和职业安全卫生工作，使排放“三废”达成国家要求标准。1.5 项目概况1.5.1 项目改造地点本项目建设地点在岳阳市云溪区精细化工工业园岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业二期厂区内。该地址水、电、路、讯等基础设施条件完备，有利于本项目实施。1.5.2 建设规模和建设内容1、建设规模本项目利用二期厂区已建设厂房，原沥青卷材R&D3000卷材线基础上进行改造，完成后将实现完全自主产权无胎线升级，产能500万平米/年。2、改造内容新增设备19台套，对原R&D3000型无胎卷材生产线进行改造，生成YH-4000型无胎卷材生产线。1.5.3 项目建设期本项目建设期为6个月，从12月到6月。1.5.4 项目总投资及效益情况项目总投资700万元，实现年销售产值5000万元。其中固定资产投资600万元，预备费50万元，流动资金50万元。经济效益和社会效益很好，项目可行。1.5.5 关键技术经济指标本项目关键技术经济指标详见表1-1。关键技术经济指标表表1-1序号指标名称单 位 指 标备 注关键数据1总投资万元7001.1固定资产投资万元600 1.2预备费用万元50 1.3铺底流动资金万元50 2项目资本金万元700 2.1用于固定资产投资万元600 2.2用于预备费用万元50 2.3用于流动资金万元50 3年销售收入万元5000 正常年产年均值4年总成本费用万元4000正常年产年均值5年销售税金及附加万元186.25 正常年产年均值6所得税万元257.14 正常年产年均值7年利润总额万元1000 正常年产年均值8年税后利润万元556.61正常年产年均值关键评价指标0.00 9项目投资税前0.00 投资内部收益率%21.27%10项目投资税后0.00 1.6 结论和提议本项目建设符合国家产业政策，建设规模合适，产品结构能适应市场改变；本项目采取含有国际优异水平工艺技术设备，自动化程度高，产品质量优良，工艺技术可靠；本项目节能效果显著，有利于实现经济社会可连续发展；本项目经过增加劳动定员，而降低社会富余劳动力，有利于缓解社会就业压力。从财务评价结果看，各项经济指标均良好。本项目所在地水、电、路、讯等基础设施配套条件完备，有利于项目建设。总而言之，本项目建设条件含有，经济和社会效益显著，项目可行。为了确保本项目顺利建设，特提以下提议：1、应加强质量控制，多方案扩张销售规模。2、采购关键设备时，做好遴选工作，选择优质、工艺领先设备，使其生产出高质量产品。3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽可能降低成本，使企业拥有更大范围调控价格能力。4、加大节能设计力度，挖掘节能减排潜力，深入提升企业效益。第二章 市场研究和分析2.1防水材料市场分析2.1.1国外防水行业发展现实状况及趋势20世纪70年代和80年代，世界建筑防水材料发生了革命性改变，传统叠层油毡系统快速降低，多种高功效防水材料大量涌现并快速占据主导地位。20世纪90年代建筑防水行业渐进式发展，多种新材料质量深入提升，品种增多，应用技术对应改善，防水工程质量愈加可靠，使用寿命大大延长。其特点表现在以下多个方面：（1）防水材料向多样化发展。现有优异防水材料，如改性沥青卷材、高分子防水卷材、防水涂料等，在不一样国家和地域，且在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不一样领域继续得到应用。（2）建筑防水材料即使多样，但仍以沥青基卷材为主。自粘型改性沥青卷材、沥青油毡瓦也是改性沥青卷材发展中较快。高分子防水卷材市场呈上升趋势，在屋面材料中美国约占40%，欧洲也上升到23%，日本占27%，使用最多是三元乙丙（EPDM）、PVC和新产品TPO，在地下关键用丁基橡胶、PVC、ECB、EPDM和EVA。（3）建筑防水涂料和密封材料总发展趋势是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、聚合物水泥涂料等多个防水涂料仍有广泛应用前景。（4）符合防水市场发展趋势还有环境保护和节能产品，如喷涂聚氨酯泡沫、高反射率纯丙烯酸涂料、种植屋面用阻根防水材料，再生橡胶和塑料生产瓦类屋面材料也已显示出良好应用前景。（5）施工技术改善是世界防水材料技术进步一大特点。沥青基卷材和橡胶防水卷材配套材料齐全，形成完整系统。（6）防水材料行业在世界范围各国市场仍呈渐近发展趋势，技术进步也是显著，表现在防水工程确保期通常在以上，美国EPDM屋面防水系统则可提供20年确保。伴随建筑业发展和应用技术完善，国外建筑防水材料技术及品种有了较大发展，企业生产规模有日益大型化趋势，欧美发达国家建筑防水材料生产已逐步从单一生产工厂演化为大型跨国企业。截止到现在，美国防水材料市场年需总量靠近15亿m2左右，但只有40家企业，113个生产工厂。如凡士通和卡莱尔两大企业主导高分子防水卷材市场。法国索普瑞玛企业是法国最大改性沥青防水卷材生产企业，年产量达成4500万m2占法国平屋面市场35%。2.1.2中国防水材料发展现实状况防水材料是建筑业及其它相关行业所需要关键功效材料， 是建筑材料工业一个关键组成部分。伴随中国国民经济快速发展，防水材料不仅应用于工业建筑和民用建筑，在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也全部需要高质量防水密封材料。改革开放以来，中国建筑防水材料取得较快发展。防水材料已摆脱了纸胎油毡一统天下落后局面，现在中国防水材料基础上形成了品种门类齐全，产品规格、档次配套、工艺装备开发已初具规模防水材料工业体系。1、改性沥青防水卷材左右，前后11个企业分别从奥地利、意大利、美国、西班牙引进不一样类型、不一样规模改性沥青卷材生产线共16条。4个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材（EPDM）生产线共4条，2个企业分别从英国、法国引进密封材料生产线2条，和此同时也借鉴发达国家优异技术自主研发。防水材料品种不停增加，能力显著增加，根本改变了防水材料落后面貌。进入二十一世纪即使自主创新已成为主流，但欧洲PVC技术、美国单组分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术经过合资引入中国。东方雨虹引进了美国阿迪企业具现代最优异水平改性沥青卷材生产线。以后，高性能道桥、铁路桥梁、种植屋面改性沥青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性沥青卷材等新型防水材料及配套技术相继问世并快速被市场认可。现在，中国开发研制年产200 万m2以上改性沥青防水卷材生产线已建成200余条，年生产能力约4亿m2；中国高聚物改性沥青防水卷材生产能力总共可达4.8亿m2以上。2、自粘卷材自粘卷材市场仍然活跃，尤其是国家标准湿铺/预铺防水卷材出台以来，对自粘卷材市场起到促进和规范作用。，自粘卷材产量为16871万平方米，较增加14671万平方米，年复合增加率50.29%。市场拥有率也由3%上升到14%，增加速度迅猛。 3、建筑防水涂料建筑防水涂料关键包含聚氨酯（聚脲）、丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等高分子涂料、沥青基涂料和刚性涂料等系列产品。现在，中国关键推广应用聚氨酯（聚脲）、丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等产品。防水涂料应用量显著增加，关键增加市场为基础设施建设项目和室内防水装饰装修市场。，防水涂料产量为27382万平方米（折合后），较增加17882万平方米，年复合增加率23.58%。依据统计局公布工业企业数据，现在，中国防水卷材生产企业有两千多家，其中，拥有防水卷材生产许可证企业约1500家，规模以上企业(年收入5000万以上)有443家。收入规模677亿元，利润总额48亿元。按中国防水协会推算，全行业规模应该在1000亿元以上。2.2东方雨虹产品市场分析1、现有产品：东方雨虹现有SBS/APP改性沥青防水卷材和道桥、高速铁路SBS/APP卷材、阻根卷材等超高性能专用改性沥青防水卷材，高质量自粘型改性沥青卷材、聚氨酯和丙烯酯、聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策关键推广和应用主流产品。如前所述雨虹牌已在中国外驰名，“雨虹”完善系统应用技术和施工服务等为“雨虹”防水市场扩大提供了条件，销售量呈快速增加。2、创新产品市场前景乐观。“十二五”期间东方雨虹深入加大技术创新力度，围绕建筑及延伸领域市场需求，开发“十二五”关键推广高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材、热塑性弹性体高分子防水卷材（TPO）和地铁隧道广泛应用塑料HDPE防水卷材。计划开发外墙保温体系材料和高级聚氨酯涂料、隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水材料和混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策关键发展产品。产品不停创新将使雨虹产品结构深入调整，完善产品体系覆盖了建筑及延伸全部建设领域。3、雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上含有较高拥有率。尤其是大型公共建筑领域，和中国多家大型建筑施工企业有着良好合作关系。依据防水行业协会数据计算，东方雨虹产品销量已经连续6年行业第一，并遥遥领先竞争对手， 东方雨虹在防水行业市场份额为7.42%，较上升了0.5个百分点。东方雨虹营业额比增加了约20%，在防水市场份额占8.5%。2.3产品市场分析需求估计1、房地产行业对于防水材料需求伴随国民经济连续、稳定、健康发展和消费市场需求改变，房地产仍将是投资热点。“十二五”期间，中国仍将处于快速城市化阶段，这一阶段有两个显著特点：首先，建筑设施更新速度快，农村地域快速城市化和城市地域新型城市化并存；另外，市场对于建材品质要求不停提升，相关新技术将有条件广泛利用。所以，未来一段时期，中国建材领域仍将保有稳定而可观需求规模。以住宅建设领域为例，遏制投机和投资性购房同时，将加大保障性住房建设力度，全国将建设3600万套保障性住房。防水材料是建筑业及其它相关行业所需要关键功效材料， 是建筑材料工业一个关键组成部分，其应用在住宅建筑防水材料市场需求量，将伴随房地产行业发展逐步增加。同时，棚户区改造开拓防水市场。国务院相关加紧棚户区改造工作意见（国发25号）提出至改造各类棚户区1000万户，其中，改造232万户。棚户区改造是一个新型新型城镇化道路，1000万户改造项目将为防水行业开拓了一个新市场空间。2、国家铁路建设对于防水材料需求依据国务院中国铁路中长久发展计划，为满足快速增加旅客运输需求，中国将建立省会城市及大中城市间快速客运通道，计划“四纵四横”铁路快速客运通道和三个城际快速客运系统。估计到，中国200公里及以上时速高速铁路建设里程将超出1.8万公里，将占世界高速铁路总里程二分之一以上。因为高速铁路对铁路性能要求较常规铁路线路有很大提升，所以为高性能材料如防水材料提供了宽广需求空间。“高铁”计划将大大提速中国防水材料市场发展。同时，国家下放轨道交通项目审批权限，地方密集批复城轨项目，到，中国轨道交通里程将达成近6000公里，在轨道交通方面投资将达4万亿元。北京市“十二五”时期交通发展建设计划提出加紧轨道交通建设，全市轨道交通线网运行总里程达成660公里。轨道交通对防水需求属于刚性需求，这方面建设为防水行业带来庞大市场空间。另外，建筑防水涂料已成为家庭装修和工程建设关键防水产品之一，消费者对其环境保护性能极为重视。中国建筑防水材料工业协会将在防水行业推行防水涂料有毒有害物质限量认证工作。这一工作是为愈加好地落实国家“四节环境保护”政策，同时愈加好地实施防水涂料中有害物质限量标准（标准号：JC1066-），促进更多防水涂料生产企业生产符合环境保护要求产品，扩大环境保护型防水涂料在市场份额，促进防水行业健康发展。经过防水涂料有毒有害物质限量认证产品，能够增强消费者对产品采购信心，提升产品竞争力，为企业发明愈加好经济效益；也能在政府部门、需方采购招标时或保险机构受理产品保险时，使企业含有很强竞争实力；有利于消除技术壁垒，扩展贸易伙伴，开拓国际市场。总而言之，防水材料市场前景宽广。2.4产品市场发展战略2.4.1市场营销战略依据项目承接单位制订“东方雨虹-企业发展战略”，并结合现在行业市场发展现实状况，确定了未来几年市场战略：“取势宏远,做事精微；成本事先,速度制胜；享誉中华，蜚声海外，并强调以经营市场作为企业发展、强大根本指导标准，以市场为中心，配置企业一切资源。全方面、深入、高水平、高起点地开拓、维护和服务用户，切实提升用户满意度和忠诚度。关键包含：1、稳固、提升北京、上海市场优势，稳固本土市场拥有率，切实提升市场拥有率。东方雨虹企业防水材料现在在北京市场、上海市场、唐山市场、广东市场关键工程应用中占据了优势地位，保持着较高市场美誉度。尤其是北京市场，市场拥有率连续提升，北京市场拥有率约为20%。伴随品牌美誉度在四个本土市场连续强化，市场拥有率亦将得到连续稳固和提升。企业寻求将关键工程领域形成品牌优势向民用建筑市场进行转化，连续加强对当地市场消费者科普教育和品牌宣传力度，大力发展家装建材零售市场业务，加大一般工民建市场和建筑维修市场开发力度，加强销售团体建设，提升整体服务水平，深入巩固企业在该区域市场优势，提升当地市场集中度。总体上，企业将本土市场作为品牌发展依据地，利用本土市场区位优势和品牌辐射能力，形成示范效应，带动周围区域市场增加，由点到面，渗透全国市场。2、建设和完善渠道市场，构建全国市场销售网络企业现在在全国市场开发了10000多个建材分销零售网点，工程渠道一级经销商1000多家，企业除台湾、香港、澳门以外全国31个省、市、自治区设置了办事机构，配置了工程渠道经销商和零售渠道经销商销售服务团体。多年来，工程渠道和零售渠道两个渠道市场业务得到了长足发展，两个渠道市场和关键工程、本土市场形成了三分天下局面，大大改善了企业销售结构。渠道市场强劲增加，意味着企业品牌在终端市场影响力深入得到了强化，同时也表明了企业由局部区域市场向全国市场扩张战略取得了成功，渠道市场形成了保持企业未来稳定快速增加基础。连续建设和完善分销、经销渠道市场在企业未来六年战略计划中占据了很关键比重，企业将在销售资源配置计划中对两个渠道进行了关键倾斜，依据每一阶段销售任务提前配置销售服务团体和市场推广资源，以加强对目标市场销售服务能力，提升当地市场著名度。企业将整合当地分销商和经销商资源，连续提升全国市场广告投入百分比，计划建设统一VI形象，打造第一品牌形象，稳步实现品牌著名度、美誉度和忠诚度；加强对分销商、经销商团体培训，传输东方雨虹企业文化和经营理念，提升渠道团体凝聚力和经营水平；强化技术输出和系统保障能力，提升终端市场竞争能力、服务水平和赢利能力。企业计划经过上述方法，抢占终端市场，保持渠道市场快速扩张，促进企业整体销售稳定快速增加，充足释放行业第一品牌价值，确保品牌发展长治久安。3、保持在关键工程、重大基础设施建设项目市场优势地位。企业自成立以来，在国家贮备库、奥运工程、世博会工程、高铁工程、轨道交通、机场建设等部分关键工程、重大基础设施项目市场领域，凭借领先产品、应用技术和系统实施能力，一直保持着优势地位。关键工程、重大基础设施项目对防水工程质量和应用技术要求高，在该领域连续保持优势，不仅是提升企业业绩和市场份额需要，也是企业技术创新源泉和动力所在。企业技术中心于经过国家发改委、科技部、财政部等五部委联合认定，成为了建筑防水行业唯一一家“国家认定企业技术中心”，深入扎实了技术创新平台，巩固了技术领先优势，并形成了和国外优异技术相抗衡基础。企业以前针对奥运工程、高铁建设开发系列新产品和机械化应用技术，分别被认定为含有国际优异水平或中国领先水平，现在均已形成该领域主导产品和应用技术。未来六年内，企业将连续加大研发投入，针对系列关键工程专业细分市场，创新技术，开发个性化产品和系统应用技术，巩固和扩大在关键工程和重大基础设施建设市场技术领先优势。在确保技术领先优势前提下，企业还成立了高铁业务部、轨道交通业务部、水利水电业务部、地矿业务部、外加剂推广部、TPO事业部、自粘胶膜事业部等专门销售部门，因地制宜，配置了专业营销团体，系统开发，细分市场，关键推广优异新产品和系统应用技术，在提升市场份额同时，使这些部门成为推广优异技术排头兵和示范团，促进企业技术升级，推进行业整体产品结构升级和技术进步。4、大力发展集团采购业务中国建筑行业近二十年高速发展过程中，伴随终端消费者对建筑质量要求越来越高，和对建筑防水专业认知能力不停提升，中间开发商和建筑商品牌意识和质量要求也有了很大提升，所以对优质防水材料需求也逐年提升，使部分品牌开发商、建筑施工方和东方雨虹强强联合从而达成战略合作协议或集团采购协议成为可能，这模式是企业业务稳定发展另一个关键路径。现在，企业已和万科、华润、金地、大华、中体奥园、华远、天鸿多家大中型房地产开发商达成了集团采购协议，并和中建、北京建工、中铁等建筑商形成了长久合作，建筑装修领域企业和龙发、元洲、业之峰、今朝等著名装饰企业达成了长久供货协议。企业成立了专门战略合作部，推进集团采购业务，配置了专业团体为大型集团采购合作伙伴提供定制个性化服务。5、逐步寻求海外市场业务企业品牌经过十多年发展，含有了一定国际市场著名度，含有了发展海外业务基础。多年来，企业深入扩充了海外事业部编制，加强了海外专业人才团体配置，成立了以国际贸易为主海外业务部，以跟进海外工程项目为主海外工程业务部，有序推进海外市场拓展工作。企业还在市场部配置了专门海外市场研究团体，加强对海外市场需求研究和市场推广工作。在非洲安哥拉和利比亚派驻了常驻人员，负责当地援建工程项目标服务和新业务拓展。在企业中国市场稳定快速发展基础上，企业计划连续加强对海外市场研究和拓展力度，最终使海外市场发展成为企业业绩成长一个新增加点。2.4.2 竞争能力分析1、工艺装备水平优势以提升防水材料性价比为选购标准，以生产装备水平达成中国外同行领先为选购目标。引进国外最优异生产技术和工艺装备，使该项目标技术装备达成国际优异水平。既可提升产品质量水平，达成中国领先水平，也能够大大提升生产效率，降低单位产品成本。现在在中国竞争对手真正上规模、技术优异、产品质量优异厂家并不多，大多数是小规模经营，市场比较分散，能耗高，生产效率低下生产企业居多。所以，对于该投资项目来说，在投资方案中采取主动方法来打造技术优势和产品性能比较优势显得尤为关键。2、价格优势主动利用原有和继续开发在供货渠道、和关键供给商联手技术开发等优势，和优异工艺设备生产效率高特点，把握原材料市场价格变动情况，建立起反应灵敏价格购销体系。不管原料还是包装材料全部实施比质比价购销，充足利用原料和产品购销方面优势，严格控制“两头价格”即原料进厂价格和产品出厂价格，主动营造企业价格比较优势策略。3、人力资源优势人力资源是现代企业战略性资源，也是企业发展最关键原因，而激励是人力资源关键内容。北京东方雨虹将深入打造人力资源优势，发挥集团企业一贯重视人力资源传统，主动开发利用和下好人力资源这盘棋。具体来说，就是充足发挥技术和销售人才作用，组织和培养好研发和营销两支团体。东方雨虹企业拥有一支高效、精干管理及技术人才队伍能够支持该项目标人力资源计划。在企业内部实施目标管理制度，在分配制度上实施激励机制，正确引导职员工作动机，使职员在实现企业经营目标同时也实现本身发展目标，主动激励为企业作贡献，从而使她们主动性和发明性连续保持并发扬下去。第三章 土地利用及厂址选择3.1 土地利用3.1.1 用地计划选址情况本项目建设地点在岳阳市云溪区精细化工工业园岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业二期厂区生产车间内。该厂区地势平坦，厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文要求自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名目。3.1.2 用地规模、权属类别及用地性质岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业二期厂区用地总规模为43775.83m2（折约65.6亩），土地使用权为岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业，用地性质为工业用地。3.1.3 项目功效分区和土地利用指标情况1、项目功效分区情况岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业二期厂区用地总规模为43775.83m2（折约65.6亩），厂区分为生产区、辅助生产区、服务性工程区。3.2 厂址建设条件3.2.1 项目所在区域经济概况云溪工业园于经湖南省人民政府同意成立。园区计划面积13平方公里。建园来，云溪工业园紧紧依靠驻区大厂长岭炼化和巴陵石化资源优势，以“对接石化基地，承接沿海产业，打造工业洼地”为办园宗旨。坚持高起点计划，高标准建设。按“一园三片”计划布局，同时开发，逐步对接，以“精细化工”为产业定位，关键引进工业催化剂新材料、医药生物、高分子材料加工等六条产业链上项目。开园以来，园区经过多个融资手段，配套完善了供水、供电、消防、污水处理、天然气、通讯、有线电视等基础设施。根据“特色立园，科技兴园”思绪，建立科技创业服务中心，成立工业园教授咨询组，搭建岳阳精细化工技术开发和检验检测平台。云溪工业园前后被同意为湖南精细化工特色产业基地、全省第一批循环经济试点园区、国家高技术产业基地、湖南省十大最具投资价值产业园区，国家高技术产业基地和国家新型工业化产业示范基地，并被纳入到全省关键培育“千亿产业集群”和关键打造“千亿园区”之列。良木引得珍禽栖，云溪工业园千亿产业宏图绘就。我们将依中部崛起之契机，借大厂扩张之东风，到十二五末，在湖南经济版图中，一个全国一流，中部最优，湖南最大精细化工产业园区将巍然屹立在漂亮长江之滨、洞庭湖东岸。3.2.2 交通运输条件园区交通便捷，107国道、京广铁路、京珠高速公路擦肩而过，长江黄金水道围绕西北，园区紧靠湖南通江达海唯一港口城陵矶港。尤其是园内正在新建松阳湖港将建成替换城陵矶港湖南省最优良港口，并配套有输油管线、化学品管线、天然气管线在内特种运输管线26条，园区发展大运量、大耗水重化工在全省含有独一无二优势条件。计划建设随岳高速公路紧靠园区西侧穿行而过。园区沿铁路南距长沙162公里，北离武汉180公里，沿公路距长沙黄花机场和武汉天河机场均不到2小时车程，沿长江水路东距九江340公里。3.2.3公用设施条件1、供水区内供水管网和城市管网连通，可供铁山水库、双花水库优质水，另外还能够利用长江水作为生产用水，水源十分充足。2、供电云溪区内有110KV变电站3座，含有35万千瓦日供电能力，正在新建一座220KV变电站，可实现双回路供电（不间断供电），电力能源充裕。3、供气国家西气东输工程在区内设有天然气供气管网门站，年供气量1亿立方米。另外中石化长岭炼化、巴陵石化可提供燃料油、液化气和氮气、氢气、氧气等工业气体。4、供热园区蒸汽管网正在施工中，近期由长科企业45吨/小时锅炉进行供汽，远期将由投资2.79亿元晨兴环境保护产业企业集中供热。5、排污现在园内工业污水有600mm管道直接接通巴陵石化企业污水净化中心，企业废水排入园区污水管网，统一处理。6、通信园区内全方面铺设开通了宽带通讯光缆，为全区各行业进入信息高速公路提供了条件。第四章 技术方案、设备方案和工程方案4.1 技术方案4.1.1生产线技术指标调研及分析YH4000型生产线能广泛应用于改性沥青无胎防水卷材制造生产；能大幅降低制造成本；能大幅提升生产效率，生产线速度提升25%以上；能引领中国防水制造进入世界优异先例，并带动世界防水材料制造技术革命。R&D3000型:YH-4000型造价对比表：生产线名称配置说明整线造价（万元）差额（万元）备注R&D3000型冷却钢带、涂料箱、收卷机、展平辊全部进口美国R&D企业。其它中国生产制造。1845YH-4000型收卷机，展平辊进口，自主创新涂料箱，配套大辊中国制作，其它中国生产制造。6391226采取自主新技术制造无胎卷材生产线制造成本降低66%。生产线速度提升25%。 采取YH-4000型生产线技术，生产线速度提升25%；提速关键原因：是处理了因改性料稠、料粘而造成张力过大，从而影响生产线速度问题；采取涂料箱加大辊新工艺，改变了原来对辊浸涂工艺。对辊浸涂工艺：因堆料高度，宽度无法正确控制，上下面厚度也就无法正确控制，隔离膜和粘稠改性料接触面宽厚，造成温度高烫伤隔离膜、溶融隔离硅油后果，最终造成无法撕开隔离膜影响产品质量后果；箱涂加大辊工艺：利用和隔离膜接触窄小箱口涂覆改性沥青料，和隔离膜接触面积小，降温快、张力小，加上组合式传送带输送，大大降低了生产线张力，从而确保了提速、提质效率。4.1.2生产质量控制“质量第一、信誉至上”是岳阳东方雨虹防水技术有限责任企业宗旨，严格质量控制是企业发展之道，不合格原辅材料不入库、不投入生产，工艺流转中经检验不合格半成品不流入下工序，不合格成品不入库、不出库，从无紧急放行先例，确保使用质量。1、质量方针：科技领先、精细作业、连续改善、用户满意。2、质量目标：工序产品一次交检合格率96%；出厂抽检合格率100%；用户满意率98%。 3、质量体系依据国家标准及企业质量方针、目标和企业产品特征，建立并保持文件化质量体系，对影响产品制造全过程技术、管理和人员等原因给予有效控制，确保产品质量符合要求要求。体系结构分为四个层次：质量手册、程序手册、统计表式汇编/作业指导书、质量统计。4、质量策划根据ISO9001-质量确保体系和产品生产工艺要求，为确保产品质量满足要求质量标准，企业对有特殊要求协议或产品，如现有质量体系不能完全满足要求时，由管理者代表会同技术人员组织进行质量策划，并依据实施所需人类资源、技术能力、生产能力、检验能力等编制质量计划。责任部门按质量计划给予落实，并统计上报管理者代表。管理者代表对各部门实施情况进行验证并统计。5、生产过程质量控制经过对产品生产过程控制，确保企业生产从原材料到成品整个生产过程中各个步骤、各个部门、人员，全部严格根据中间验收标准和生产工艺操作规程和其它作业指导书生产，控制影响产品质量不良原因。生产部门辅助下达生产通知单，落实到车间，生产车间按内容要求，保质保量按时完成生产任务。操作要求按验收标准和生产工艺操作规程、各设备操作维护规程。6、不合格控制为预防不合格品流失、非预期使用和安装，对不合格品进行标识、统计、评价、隔离和处理，适适用于企业从原材料到成品对不合格品纠正、处理控制。4.2 关键设备方案4.2.1关键设备选型依据生产工艺、生产规模，本项目关键设备选型在满足工艺要求基础上，应含有优异、经济、适用、高效等优点。4.2.2关键设备清单依据工艺过程设计，设备以下： HDPE生产线关键工艺设备表表5-1序号设备名称数量1涂料箱（成90度夹角）2套2大辊（1600mm直径）1套3胶体磨SM-D3 / HK1套4整条生产线1套5对中装置1套61#覆膜装置（400MM辊3个）1套71#涂油箱（均化器）1套82#涂油箱（均化器）1套93#涂油箱（均化器）1套102#覆膜装置1套1112m长不锈钢冷却钢带系统1套12滚筒冷却系统1套13成品储存架1套14缓冲系统1套15成品调偏装置1套16伺服电机驱动收卷机1套17热塑封机1套18自动码垛机1套累计19套4.3 工程方案4.3.1设计标准1、国家现行相关总图、建筑、结构等各专业相关设计规范、标准及规程。2、建设场地用地红线、工程地质、水文地质、气象条件及给排水、供电燃气等相关工程设计基础资料。3、企业现有工艺、公用工程各相关专业对本工程提出专业技术条件。4.3.2 结构设计生产车间、库房采取钢结构；门卫采取砖混结构。4.3.3 建筑设计全部建筑物采光应有足够天然采光，并应有些人工照明。采光窗以侧窗为主，应方便擦洗。劳动安全及卫生设施，其使用面积、装备及卫生设施标准均应符合生产车间辅助、隶属及生活福利建筑面积定额及工业企业设计卫生标准。1、外观本厂区建筑色彩符合厂区区域范围色彩及室外构筑物色彩统一要求，各建筑形体简练、现代。2、外维护车间和库房建筑，外墙采取砌筑多孔砖砌体，抹水泥砂浆。3、屋面车间和库房建筑，屋面采取双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面排水：通常为有组织排水，屋面坡度为10%；屋面檐口外挑净宽为500mm。第五章 改造技术关键点分析5.1课题现有研究及生产条件分析 现在已经在岳阳工厂老无胎生产线上，利用原涂料箱改造后进行试生产，效果很显著；问题关键集中在改性沥青料内颗粒多，对生产薄材料有影响；现在正在寻求德国优异研磨颗粒胶体磨，准备试用其胶体磨性能。处理了颗粒就处理了箱涂精度问题。组合式传送带需寻求并研制合作商。5.2 比较价格优势YH4000型生产线能广泛应用于改性沥青无胎防水卷材制造生产；能大幅降低制造成本；能大幅提升生产效率，生产线速度提升25%以上；能引领中国防水制造进入世界优异先例，并带动世界防水材料制造技术革命。R&D3000型:YH-4000型造价对比表：生产线名称配置说明整线造价（万元）差额（万元）备注R&D3000型冷却钢带、涂料箱、收卷机、展平辊全部进口美国R&D企业。其它中国生产制造。1845YH-4000型收卷机，展平辊进口，自主创新涂料箱，配套大辊中国制作，其它中国生产制造。6391226采取自主新技术制造无胎卷材生产线制造成本降低6