仓储管理规定样本.doc

第二节　仓储管理要求
（一）总则
第一条　为使仓库管理工作规范化，确保仓库和库存物资安全完整，愈加好地为企业经营管理服务，结合本企业具体情况，特制订本要求。
第二条　仓库管理工作任务：
1．依据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供给、销售各步骤平衡衔接。
2．做好物资保管工作，据实登记仓库实物账，立即编报库存报表，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3．主动开展废旧物资回收、整理、利用工作。帮助做好呆滞物资处理工作。
4．做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资安全，保持库容整齐。
第三条　企业各部门所购一切物资材料，严格推行先入库、后领用要求，如属直提使用部门或场所，亦必需事后立即补办出、入库手续。　　　
第四条　本要求适适用于企业全部库管部门及库管部门工作人员。
（二）入库管理要求
　　第五条　采购物资抵库后，库管员要根据已核准“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细查对物资品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。查对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第六条　如发觉单货不符、外包装破损或其它质量问题，要立即向上级反应，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场判定，必需时拍照统计。
标准上单货不符物资不得接收，如采购部门要收下该物资时，库管员要通知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。
第七条　物资抵库但库管部门还未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确定无误后始得办理入库手续。
第八条　发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或相关凭证，核查同意手续是否齐全，认真统计退库或退货产品数量、质量情况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。
对于使用部门退回物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系因为供给商所造成，要立即通知采购部门。
第九条　入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，立即将入库号码单报至统计员处输入计算机。
（三）出库管理要求
第十条　办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库同意手续（尤其是有没有财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签相关单据。发觉计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
第十一条　发放物资时要坚持“推陈储新，优异先出，按要求供给，节省”标准，发货坚持一盘底、二查对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。
对贪图方便，违反发货标准造成物资变质、大料小用、优材劣用和差错等损失，库管员负经济责任。
第十二条　优先确保自提商品，立即正确交给货主并当面点清。
第十三条　出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，立即将出库号码单报至统计员处输入计算机。
（四）物资储存保管要求
第十四条　物资储存保管，标准上应以物资属性、特点和用途计划设置仓库，并依据仓库条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
凡吞吐量大用落地堆放，周转量小用货架存放。落地堆放以分类和规格次序排列编号，上架以分类号定位编号。
第十五条　　物资堆放标准是：
1．本着“安全可靠、作业方便、通风良好”标准合理安排垛位和要求地距、墙距、垛距、顶距。
2．物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号显著，成行成列，文明整齐。
第十六条　建立码放位置图、标识、物料卡并置于显著位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、使用期限、贮备定额。
第十七条　库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，确保完好无损。
第十八条　仓库建立库存数量账，每日依据出入库凭单立即登记核实，月终止账和实盘完成后和财会部门对账。
第十九条　常常进行盘点，做到日清月结，按要求时间编报库存日报和库存月报。
每个月必需对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发觉盈余、短少、残损或变质，必需查明原因，分清责任，写出书面汇报，提出处理提议，呈报上级和相关部门，未经同意不得私自调账。
主动配合财会部门做好全方面盘点和抽点工作，定时和财会部门对账，确保账表、账账、账物相符。
第二十条　仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完成要立即清理现场，确保库容整齐。
第二十一条　做好多种防患工作，确保物资安全保管。预防内容包含：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第二十二条　切实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按要求进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡查，提升警惕。
第二十三条　确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区电灯、电线、电闸、消防器具、设施要常常检验，发觉故障立即维修排除，不得私自挪动或挪用消防器具。
（五）库存控制和分析管理要求
第二十四条　掌握和应用现代仓储管理技术和ＡＢＣ分析法，实施工作质量标准化，不停提升仓库管理水平。
Ａ、Ｂ、Ｃ分析法指按成本比重高低将各存货项目分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，对不一样类别存货采取不一样控制方法。Ａ、Ｂ、Ｃ分类法划分标准、控制方法及适用范围之间关系见下表：
类别
划分标准
控制方法
适用范围
占储存成本比重
实物量比重
Ａ类
70％左右
不超出20％
关键控制
品种少、单位价值高存货
Ｂ类
20％左右
不超出30％
通常控制
介于二者之间存货
Ｃ类
10％左右
不低于50％
简单控制
品种多、单位价值低存货

第二十五条　库管部门要会同相关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提升资金使用效果。
第二十六条　做好仓库和采购、销售步骤衔接工作，在确保经营供给、管理需要等合理贮备前提下，努力争取降低库存量。
第二十七条　定时进行库存物资结构和周转分析，立即上报预警信息，帮助做好报损、报废和呆滞物资处理工作。
（六）库管人职员作要求和纪律
第二十八条　严格推行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全出、入库作业请求有权拒绝办理，并立即向上级反应。
第二十九条　妥善保管出入库凭单和相关报表、账簿，不可丢失。
第三十条　　做好保密工作。
　　第三十一条　库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥以后，才能离开工作岗位。移交中未了事宜及相关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方和上级签字，各保留一份。
第三十二条　监督做好文明安全装卸、搬运工作，确保物资完整无损。
第三十三条　做好仓库安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整齐。
第三十四条　做好仓库所使用工具、设备设施维护和管理工作。
第三十五条　做到四“检验”：
1．上班必需检验仓库门锁有没有异常，物品有没有丢失。
2．下班检验是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3．常常检验库内温度、湿度，保持通风。
4．检验易燃、易爆物品或其它特殊物资是否单独存放、妥善保管。
第三十六条　严格遵守仓库工作纪律：
1．严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2．严禁酒后值班。
3．严禁无关人员进入仓库。
4．严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。
5．严禁在仓库堆放杂物。
6．严禁在仓库内存放私人物品。
7．严禁私领、私分仓库物品。
8．严禁在仓库内谈笑、打闹。
9．严禁随意动用仓库消防器材。
10．严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
第三十七条　未按本要求办理物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，库管员要负担由此引发经济损失，其上级负领导责任，并视情节按企业《职员奖惩制度》对应条款进行处罚。
（七）附则
第三十八条　企业各库管部门要依据本制度制订实施细则。
第三十九条　本制度由企业总部库管部负责制订、解释并检验、考评。
第四十条　本制度报总经理办公会同意后施行，修改时亦同。
第四十一条　本制度施行后，原有类似制度自行终止，和本制度有抵触要求以本制度为准。
第四十二条　本制度自颁布之日起施行。