安全生产管理制度范本新编(0007)样本.doc

安全生产管理制度

编制人：

审核人：

审批人：

盘锦辽河油田黄金带炼油厂

同意页
为适应厂安全生产需要，认真落实国家法律法规，确保职员在生产过程中安全和健康，保护国家财产，促进厂发展，厂HSE委员会在原安全管理制度基础上，根据安全生产标准化评审标准要求重新编写了安全管理制度。经厂领导班子讨论，厂长同意下发。各单位要认真组织学习，落实实施。
本制度由黄金带炼油厂安全科修改并负责解释。
其它未涵盖管理制度参考油田企业、置业企业管理要求实施。

目 录
同意页 2
1.安全生产目标管理制度 4
2.法律法规及其它要求识别和获取安全管理制度 6
3.风险评价安全管理制度 8
4.事故隐患排查治理安全管理制度 14
5.重大危险源安全管理制度 22
6.变更管理制度 25
7.供给商安全管理制度 28
8.安全生产会议管理制度 29
9.安全生产奖惩管理制度 30
10.安全培训教育管理制度 32
11.特种作业人员管理制度 37
12.事故管理制度 39
13.防火、防爆安全管理制度 41
14.消防安全管理制度 49
15.罐区安全管理制度 55
16.关键装置、关键部位安全管理制度 56
17.生产设施安全管理制度 59
18.监视和测量设备管理制度 62
19.领导干部安全联络点管理制度 63
20.危险化学品安全管理制度 64
21.承包商安全管理制度 67
22.新建、改建、扩建项目三同时管理要求 69
23.安全标准化自评管理制度 70
24.管理制度评审和修订制度 72
25.各类很规作业安全管理制度 73
26.职业卫生管理制度 73
27.职业危害监测管理制度 77
28.劳动防护用具（具）管理制度 78
29.应急管理制度 80
30. 管理部门、车间班组安全活动管理制度 82

1.安全生产目标管理制度
1.目标
1.1为了明确安全生产任务，将安全生产融入到日常工作中去，提升职员安全生产意识和责任，特制订本制度。
2．适用范围
2.1本制度适适用于厂安全生产目标和指标制订、分解、实施和考评。
3．职责
3.1关键责任人
3.1.1负责组织制订和修改总体和年度安全生产目标。
3.1.2组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考评。
3.2安全科
3.2.1负责将年度安全生产目标分解到相关车间，并制订年度安全生产目标和指标实施计划和考评措施。
3.2.2负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考评措施分发、宣传、教育和培训。
3.3相关职能部门
3.3.1负责落实安全生产目标和指标实施计划。
3.3.2负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考评措施分发、宣传、教育和培训。
4.运作程序
4.1安全生产目标制订
4.1.1安全生产工作目标
（1）七杜绝：工业生产重伤以上事故为零；
工业生产火灾、交通死亡事故为零；
环境污染事故为零；
油气火灾爆炸事故为零；
锅炉、压力容器爆炸事故为零；
职员群体性中毒事故为零；
一次性直接经济损失10万元以上安全生产事故为零。
（2）四确保：确保了关键装置、要害部位生产安全；
确保了消防安全；
确保了交通运输安全；
确保了职业健康安全。
（3）二不超：职员千人负伤率在安全指标内；
交通事故千台车重伤率在安全指标内。
（4）一考评：对车间、辅助车间实施HSE体系责任实施考评均合格。
（5）一争创：争创辽河油田企业、职业总企业安全生产优异单位。
（6）固定工业污染源污水排放达标率100%，COD排放总量、石油类排放总量、SO2排放总量、烟尘排放总量目标分解参考年度计划实施，固定污染源有控废气排放达标率100%，固体废物无害化处理、受控处理率100%，其中危险固体废物无害化处理、受控处理率100%。
（7）全厂各类责任环境污染和生态破坏事故为零。
（8）建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度实施率100%。
（9）入厂三级教育培训率100%。
（10）重大建设项目消防建审率100%。
（11）项目施工人员入厂安全教育率100%。
（12）关键生产单位安全环境目标承包责任书签约率100%。
（13）安全生产和环境污染事故应急预案演练计划实施率100%。
4.1.2总体和年度安全生产目标和分解由关键责任人组织厂HSE委员会依据历年安全生产实施情况和《置业总企业年度安全环境保护工作计划》文件要求制订。
4.1.3安全生产目标制订不能高于行业和安监部门要求目标指标，不能高于上年度安全生产目标指标，要表现连续改善标准。
4.1.4依据年度安全生产目标评定考评结果，关键责任人应在每十二个月年初召开会议，重新修订年度安全生产目标。
4.2安全生产目标和指标实施
4.2.1安全科负责制订年度安全环境保护工作计划，连同年度安全生产目标和指标一起，分发到相关科室和车间。
4.2.2安全科应依据年度安全生产目标和指标实施计划评定考评结果，立即调整安全生产目标和指标实施计划，并形成文件印发和保留。
4.3安全生产目标和指标评审和考评
4.3.1安全科每个月15日前统计和监测各职能部门上月安全生产目标和指标完成情况，并向主管领导和HSE委员会汇报。
4.3.2若发觉不符合情况时，要求相关部门分析原因，制订整改方法立即整改，以防目标和指标产生过分偏差。
4.3.3关键责任人在每三个月安全生产专题会上，对上季度安全生产目标和指标实施计划落实情况进行小结，立即指出存在问题，采取对应整改方法。
4.3.4关键责任人每十二个月组织对安全生产目标指标及其实施计划进行考评和评定，并将考评和评定结果按我厂《HSE绩效考评实施细则》实施奖罚方法。
2.法律法规及其它要求识别和获取安全管理制度
1范围
1.1为获取、识别、更新适适用于厂安全生产法律、法规及其它要求，为厂安全标准化体系运行提供依据，特制订本制度。
1.2本制度适适用于厂获取、识别、更新法律、法规及其它要求并建立台帐。
2职责
2.1安全环境保护科负责安全法律、法规及其它要求搜集、识别及更新，并建立台帐，并对实施情况进行监督检验。
2.2各部门、车间根据《安全生产责任制》职责分工负责向厂职员和相关方进行传达。
3管理具体内容
3.1工作要求
3.1.1安全环境保护科应主动、常常性从油田企业、置业总企业、数据库和服务机构、媒体、网络等有效渠道，立即识别和获取适适用于厂安全生产法律、法规、标准及其它要求，建立法律、法规和标准库，并立即进行更新。
3.1.2安全环境保护科负责将识别和获取法律、法规、标准对职员进行宣贯和培训，负责厂安全管理制度修改，修订和完善，使其符正当律、法规、标准及其它要求相关要求。
3.2工作程序
3.2.1获取内容：
3.2.1.1国际条约：中国政府参与和安全相关条例。
3.2.1.2国家相关法律：全国人大及其常委会制订或审议经过安全、职业健康相关法律、决定等。
3.2.1.3国务院文件、行政法规：由国务院颁布或同意颁布和安全相关《条例》、《实施细则》等。
3.2.1.4国家相关部门规章：国家相关部门制订和安全生产相关规范性文件。
3.2.1.5地方性法规：省、市人大及其常委会制订或审议经过规范性文件。
3.2.1.6地方性规章：省、市、区人民政府制订规范性文件。
3.2.1.7安全标准：包含国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。
3.2.1.8其它要求：国务院和各级人民政府及办公厅（室）印发、转发和安全相关规范、非规范性文件。
3.2.2法律、法规、标准和其它要求获取渠道和方法：
3.2.2.1法律、法规和标准汇编；
3.2.2.2上级行政主管部门文件；
3.2.2.3行业协会文件；
3.2.2.4订阅相关报刊、杂志等；
3.2.2.5经过网络查询；
3.2.2.6相关专业服务机构；
3.2.2.7经过媒体获取
3.2.2.8其它和安全生产相关部门；
3.2.3制度要求：
3.2.3.1获取方法：
安全环境保护科应每十二个月向上级主管部门获取相关国家及地方最新安全生产法律法规、标准及其它要求。
3.2.3.2评价、确定、分发：
①安全环境保护科组织评价、确定所获取各类法律、法规、标准及要求适用性，适用内容和适用对象，填写适用安全生产《法律法规及其它要求清单》；
②安全环境保护科编制适用安全生产法律、法规、标准及其它要求汇编或文本数据库，并确保所适用法律、法规、标准是最新有效版本。
③安全环境保护科保留相关法律、法规、标准和其它要求原件，当法律、法规、标准及其它要求更新或增加时，立即修正安全生产《法律法规及其它要求清单》，并传至相关单位，并对旧原件做对应标识和处理，实施好本制度。
3.2.3.3更新管理
安全环境保护科每十二个月应依据新公布国家法律法规、标准、规范等，对厂内适用全部相关安全生产法律法规及其它要求进行评审，对不适合和不适用，组织相关人员进行修订和完善，报请厂长同意后，并定时进行公布。
3.2.3.4培训及沟通
①培训对象：法律、法规、标准及其它要求包含到本厂相关部门及相关人员；外来承包商、供给商。
②培训方法：对本厂内部相关部门和相关人员采取发放文件、自学、集中讲课、专业讲座、讨论等形式，有培训统计；对外来承包商、供给商采取进行通知、发放宣传材料等方法，有相关统计。
③宣传渠道：经过发放宣传资料、通知书、张贴宣传单、板报等渠道加大宣传力度。
3.2.3.5监督和考评
安全环境保护科对相关部门实施情况进行监督、检验及考评，纠正不符合内容。
3.风险评价安全管理制度
1范围
1.1识别及评价厂范围内危险、危害原因，正确评价风险，确定重大风险，从而采取有效控制方法进行控制。
1.2本制度适适用于厂所属各单位全部常规和很规生产活动，全部生产经营现场使用设备设施和作业步骤危险、有害原因。
2职责
2.1安全环境保护科是负责风险评价主管部门，负责风险评价管理制度编制、修订和实施工作。
2.2厂长负责风险分析及风险评价领导工作，组织安全环境保护科及相关部门，明确风险评价目标、范围，选择科学合理评价方法和评价准则，进行风险评价，确定风险等级、重大风险，落实重大事故隐患整改方法。
2.3各部门参与厂范围内风险分析及风险评价工作，全方面负责本车间风险评价工作和风险管理。
3管理具体内容
3.1定义
3.1.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物不安全状态、人不安全行为、有害作业环境和管理上缺点。
3.1.2风险：特定危害事件发生可能性及后果严重性结合。
3.1.3风险评价：依据现有专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍全过程。
3.1.4厂常规活动：指厂正常生产经营活动过程，它含有连续性、固定性、周期长等特点。
3.1.5厂很规活动：指除厂常规活动以外生产经营活动，生产活动含有不确定、不连续、突发性和临时性。
3.2风险评价范围
3.2.1危害根源及性质
在进行危险有害原因识别时，应充足考虑危害根源和性质。如造成火灾和爆炸原因；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害原因；造成中毒、窒息、触电及辐射（电离辐射和非电离辐射等）原因；工作环境化学危害原因和物理危害原因；人机工程原因；设备腐蚀、焊接缺点等；造成有毒有害物料、气体泄漏原因等。危险有害原因识别根据《企业职员伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中不安全状态和不安全行为，能够认为造成事故发生直接原因即为危害。
3.2.2风险评价关键针对生产设施及辅助生产设施工艺操作、生产过程操作、检维修作业和管理活动等。在设计、施工、安装、运行、检修、拆除、报废、采购、销售等过程全部要进行风险控制管理风险评价。
3.2.2.1计划、设计和建设、投产、运行等阶段；
3.2.2.2常规和很规活动；
3.2.2.3事故及潜在紧急情况；
3.2.2.4全部进入作业场所人员活动；
3.2.2.5原材料、产品运输和使用过程；
3.2.2.6作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具；
3.2.2.7丢弃、废弃、拆除和处理；
3.2.2.8厂周围环境；
3.2.2.9气候、地震及其它自然灾难。
3.3风险评价方法
3.3.1危险有害原因辨识方法：
调查表法、现场察看、交流面谈、文件查阅等。
3.3.2常见评价方法有：
风险矩阵法、工作危害分析（JHA）、安全检验表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险和可操作性分析（HAZOP）、实效模式和影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等
3.3.3本厂采取评价方法关键有：
风险矩阵法、工作危害分析（JHA）、安全检验表分析（SCL）
3.4评价准则
3.4.1相关安全法律、法规要求；
3.4.2设计规范、技术标准；
3.4.3厂安全管理标准、技术标准；
3.4.4厂安全生产方针和目标等。
3.5工作程序
3.5.1厂应进行初始状态评审，以了解厂安全风险现实状况，评审关键内容有：
3.5.1.1相关法律、法规及其它应遵守要求；
3.5.1.2组织机构和职能适宜性；
3.5.1.3识别厂生产活动、产品、服务或运行条件中安全风险；
3.5.1.4现有规章制度、规程、标准适宜性；
3.5.1.5对以往事故、事件和职员健康档案分析。
3.5.2危险有害原因识别和风险评价时机：
3.5.2.1以生产车间、相关部室和活动为对象，每十二个月在设定目标前进行，由安全环境保护科负责组织对危险有害原因进行识别、风险评价和风险控制。
3.5.2.2厂安全标准化管理体系建立之初进行初始状态评审。
3.5.2.3在相关法律、法规变更或厂活动、产品、服务或运行条件和相关方要求等情况下发生改变时，对危险有害原因重新进行识别、风险评价和风险控制。
3.5.3危险有害原因识别:
3.5.3.1危险有害原因识别之前，各单位应将过程活动进行划分，并依据作业内容，编制《HSE现场检验表》，编制检验表时，应考虑以下内容：
①国家法律、法规明确要求设备、设施及工程；
②含有接触有毒、有害物质作业活动和情况；
③含有易燃、易爆特征作业活动和情况；
④含有职业性健康伤害、损害作业活动和情况。
在对危险有害原因进行识别时，应充足考虑危险原因正常、异常、紧急三种状态，和过去、现在、未来三种时态。
3.5.3.2危险有害原因识别应根据《企业职员伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）和《生产过程危险和有害原因分类和代码》（GB/T13861-）进行分析，对检验表中识别出来危险有害原因，依据本厂特点将危险有害原因分为以下类别：
1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）灼烫；7）火灾；8）淹溺；9）高空坠落；10）化学性爆炸；11）物理性爆炸；12）中毒和窒息；13）职业病;(14）其它伤害。
3.5.3.3职业病种类：
1）尘肺：电焊工尘肺；
2）职业中毒：苯、硫化氢；
3）物理原因所致职业病：中暑；
4）职业性皮肤病：接触性皮炎、电光性皮炎；
5）其它职业病：无。
3.5.4风险评价
采取风险矩阵法对已识别危险、有害原因进行评价，采取风险矩阵法进行评价时，步骤可归纳为：
①由有丰富行业经验、技术和熟悉装置工艺、设计、管理人员组成教授评价小组。
②确定评价装置单元。
③搜集相关装置信息资料，加以归纳总结。
④进行评价，确定事故风险可能性和后果，得出风险因子。
⑤提出相关提议。
采取风险度R=可能性L×后果严重性S评价法，具体评价准则见附录。
3.5.5风险控制：
3.5.5.1在危险识别、风险评价同时，即应提出控制方法。应先考虑消除危险，再考虑抑制危险，修订操作规程，最终采取有效方法控制风险。
3.5.5.2选择风险控制方法应考虑原因：
①控制方法可能性和可靠性。
②控制方法优异性和安全性。
③控制方法经济合理性及厂经营运行情况。
④可靠技术确保和服务。
3.5.5.3控制方法应包含：
①工程技术方法，实现本质安全。
②管理方法，规范安全管理。
③教育方法，提升从业人员操作技能和安全意识。
④个体防护方法，降低职业伤害。
3.5.5.4将已确定控制方法，根据优先次序，逐项进行落实。对确定为重大隐患项目标风险，应制订隐患治理方案，明确责任人，责任部门、技术方法、资源时间表，并对方案实施情况进行检验，确保隐患治理方案有效实施。重大隐患项目结束后，相关单位应进行验收，形成汇报。
3.5.5.5建立重大隐患项目档案，对项目标立项、治理、完工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包含以下内容；评价汇报和技术结论；评审意见；隐患治理方案；资金概预算情况等；治理时间表和责任人；完工验收汇报。
3.5.5.6将风险评价结果、制订控制方法，包含修订和新制订操作规程，应立即向职员进行宣传、培训教育，使职员熟悉其岗位和工作环境中风险，及应该采取控制方法。
3.5.6风险信息更新
3.5.6.1对常规活动，厂每十二个月最少进行一次危险、有害原因识别和风险评价，识别和生产经营相关风险和隐患。定时评审或检验风险控制结果。
3.5.6.2在下列情形下，厂应立即进行风险评价：
①新或变更法律法规或其它要求；
②操作改变或工艺改变；
③新建、改建、扩建、技改项目；
④有对事故、事件或其它信息新认识；
⑤组织机构发生大调整。
3.5.6.3对很规性活动风险评价
对很规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较关键隐患治理项目和较关键工艺变更、设备变更项目等）危险性较大活动，在活动开始之前进行危害识别和风险评价，在此基础上编写实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经车间或相关部室领导严格审批，危险性重大活动，应经厂级领导审批。假如有发生严重事故可能性作业活动，还应制订应急方法、编写应急预案，而且在活动或施工之前进行演练。
3.5.7重大风险评价和管理
3.5.7.1各单位依据R值不一样确定风险等级，并建立《重大风险清单》，经各单位主管审核同意，并上报安全环境保护科立案，由安全环境保护科依据各单位重大风险清单建立厂重大风险清单；
3.5.7.2对于巨大风险、重大风险危险有害原因，经过运行控制或制订管理方案或应急方法进行控制，对中等危险和可接收风险危险、有害原因，经过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。
4附录 风险矩阵法 (矩阵风险评定表)
严重等级
风险后果
几率增加
人员
财产
环境
声誉
A
B
C
D
E
P
A
R
E
从没有发生过
本行业
发生过
本组织
发生过
本组织
轻易
发生
本组织常常
发生
0
无伤害
无损失
无影响
无影响

（Ⅰ区）

1
轻微
伤害
轻微
损失
轻微
影响
轻微
影响

2
小伤害
小损失
小影响
有限
损害

3
重大
伤害
局部
损失
局部
影响
很大
影响

（Ⅱ区）

4
一人
死亡
重大
损失
重大
影响
全国
影响

5
多人
死亡
特大
损失
巨大
影响
国际
影响

（Ⅲ区）
v Ⅰ区：通常风险，需加强管理不停改善；
v Ⅱ区：中度风险，需制订风险削减方法；
v Ⅲ区：重大风险，不可忍受风险，纳入目标管理或制订管理方案。
v 矩阵风险评定表中对人员、财产、环境、组织声誉损害和影响判别准则分别见表1、表2、表3、表4。
表1：对人影响
潜在影响
定义
0
无伤害
对健康没有伤害
1
轻微伤害
对个人受雇和完成现在劳动没有伤害
2
小伤害
对完成现在工作有影响，如一些行动不便或需要一周以内休息才能恢复
3
重大伤害
造成对一些工作能力永久丧失或需要经过长久恢复才能工作
4
一人死亡
一人死亡或永久丧失全部工作能力
5
多人死亡
多人死亡
表2：对财产影响
潜在影响
定义
0
无损失
对设备没有损坏
1
轻微损失
对使用没有妨碍，只需要少许修理费用
2
小损失
给操作带来轻度不便，需要停工修理
3
局部损失
装置倾倒，修理能够重新开始
4
严重损失
装置部分丧失，停工
5
特大损失
装置全部丧失，造成大范围损失
表3：对环境影响
潜在影响
定义
0
无影响
没有环境影响
1
轻微影响
能够忽略环境影响，当地环境破坏在小范围内
2
小影响
破坏大到足以影响环境，单项超出基础或预定标准
3
局部影响
环境影响多项超出基础或预设标准，并超出了一定范围
4
严重影响
严重环境破坏，承包商或业主被责令把污染环境恢复到污染前水平
5
巨大影响
对环境（商业、娱乐和自然生态）连续严重破坏或扩散到很大区域，对承包商或业主造成严重经济损失，连续破坏预先要求环境界限

表4：对声誉影响
潜在影响
定义
0
无影响
没有公众反应
1
轻微影响
公众对事件有反应，不过没有公众表示关注
2
有限影响
部分当地公众表示关注，受到部分指责；部分媒体有报道和部分政治上重视
3
很大影响
引发整个区域公众关注，大量指责，当地媒体大量反面报道；国家媒体或当地/国家政策可能限制方法或许可证影响；引发群众集会
4
中国影响
引发中国公众反应，连续不停指责，国家级媒体大量负面报道；地域/国家政策可能限制方法或许可证影响；引发群众集会
5
国际影响
引发国际影响和国际关注；国际媒体大量反面报道或国际政策上关注；可能对进入新地域得到许可证或税务上有不利影响，受到群众压力；对承包方或业主在其它国家经营产生不利影响
4.事故隐患排查治理安全管理制度
第一章 总 则
第一条 为健全事故隐患排查治理和监控机制，有效遏制各类安全环境保护事小说件，依据《中国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等法律法规和《油田企业事故隐患管理措施》，制订本措施。
第二条 本制度适适用于黄金带炼油厂。
第三条 本制度所指事故隐患（以下简称隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生或造成事故后果扩大物危险状态、人不安全行为和管理上缺点,包含：
（1）作业场所、设备设施、人行为及安全管理等方面存在不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度要求情况。
（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确要求，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人行为及安全管理等方面存在缺点。
第四条 事故隐患分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。
第五条 隐患排查治理是企业安全管理基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素关键内容，应根据“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”标准，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和确保制度有效实施管理体系，努力做到立即发觉、立即消除各类安全生产隐患，确保企业安全生产。
第二章 组织管理和职责
第六条 厂长负责对本单位事故隐患排查治理工作全方面负责，应确保隐患治理资金投入，立即掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促相关部门制订有效防范方法，并明确分管责任人。
分管领导对所分管部门和单位隐患排查治理工作负责。负责组织检验隐患排查治理制度落实情况，定时召开会议研究处理隐患排查治理工作中出现问题，立即向关键责任人汇报重大情况。
其它责任人（包含各部门、专业）对所分管区域和专业领域隐患排查治理工作负责。
第七条 安全科是事故隐患排查和治理归口管理部门，其关键职责是：
（一）负责组织建立各类事故隐患动态台账，编制事故隐患整改计划，督查事故隐患整改。
（二）负责组织相关专业部门，对各单位上报事故隐患专题治理项目进行评定审查，确定事故隐患治理项目。
（三）负责组织事故隐患专题检验工作，跟踪隐患治理进度。
其它隐患管理相关部门工作职责：
（一）综累计划科参与事故隐患治理项目标评定审查，并按审查所确定项目开展前期工作，下达隐患治理投资计划，组织开展隐患治理项目后评价工作。
（二）财务科参与事故隐患治理项目标评定审查，按标准计提安全生产费用，确保隐患治理费用专款专用。
（三）其它业务部门应严格根据职责要求，参与隐患排查，对排查出隐患建立隐患台账，制订整改监控方法，立即向安全环境保护科上报不能处理隐患问题。
第八条 各车间是事故隐患排查、专题治理和防范控制责任主体，安全环境保护科负责建立健全事故隐患排查治理、建档监控、分级督办等制度，逐层建立并落实隐患排查治理和监控责任制，组织事故隐患排查、评定、上报，建立各类事故隐患动态台账，督查事故隐患整改。单位关键责任人应对本单位事故隐患排查治理工作全方面负责。
第九条 事故隐患在未整改或销项前，必需采取方法加以监控。全部事故隐患实施所在岗位、基层单位、各主管部门三级监控。
第三章 隐患排查治理、方法及频次
第十条 各车间应定时组织事故隐患排查。事故隐患排查应和岗位巡检、日常监督检验、专业专题检验、“安全生产大讨论和全员风险大排查”、HSE管理体系审核等工作相结合。各类现场检验发觉事故隐患应立即下达《限期整改指令书》，责成事故隐患所属车间限时组织评定和处理，并督促有效整改。
第十一条 对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生安全生产事故和环境影响事件重大事故隐患，应立即停产、停业整改。对于因自然灾难可能造成事故灾难隐患，应该根据相关法律、法规、标准和本措施要求排查治理，根据油田企业应急管理相关要求采取可靠预防方法。
第十二条 隐患治理要分类实施：
1.对通常事故隐患，由车间或相关人员立即组织整改。
2.对于重大事故隐患，企业要结合本身生产经营实际情况，确定风险可接收标准，评定隐患风险等级。评定风险方法可参考风险矩阵法。
2.1 重大事故隐患治理应满足以下要求：
（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充足风险控制方法，预防事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，立即进行隐患治理，必需时立即停产治理；
（2）当风险处于通常高风险区域时，应采取充足风险控制方法，预防事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择适宜时机进行隐患治理；
（3）对于处于中风险重大事故隐患，应依据实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择适宜时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。
2.2 对于重大事故隐患，由关键责任人组织制订并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包含：
（1）治理目标和任务；
（2）采取方法和方法；
（3）经费和物资落实；
（4）负责治理机构和人员；
（5）治理时限和要求；
（6）预防整改期间发生事故安全方法。
2.3事故隐患治理方案、整改完成情况、验收汇报等应立即归入事故隐患档案。隐患档案应包含以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评定等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收汇报等。事故隐患排查、治理过程中形成传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。
第十三条 隐患排查方法
（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专业性隐患排查；
（4）季节性隐患排查；（5）重大活动及节假日前隐患排查；
（6）事故类比隐患排查。
1.日常隐患排查是指班组、岗位职员交接班检验和班中巡回检验，和基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员日常性检验。日常隐患排查要加强对关 键装置、要害部位、关键步骤、重大危险源检验和巡查。
2. 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目标，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为关键，各相关专业和部门共同参与全方面检验。
3. 专业隐患排查关键是指对区域位置及总图部署、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行专业检验。
4. 季节性隐患排查是指依据各季节特点开展专题隐患检验，关键包含：
（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为关键；
（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为关键；
（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为关键；
（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为关键。
5. 重大活动及节假日前隐患排查关键是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常情况和隐患、备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资贮备、保运力量安排、企业 保卫、应急工作等进行检验，尤其是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资贮备和应急工作进行关键检验。
6.事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后举一反三安全检验。
第十四条 隐患排查频次确定
1.隐患排查频次应满足：
（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，包含关键生产、储存装置和部位操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采取不间断巡检方法进行现场巡检。
（2）车间管理人员(主任、技术员)天天最少两次对装置现场进行相关检验。
（3）车间应结合岗位责任制检验，最少每个月组织一次隐患排查，并和日常交接班检验和班中巡回检验中发觉隐患一起进行汇总。
（4）依据季节性特征及本单位生产实际，每三个月开展一次有针对性季节性隐患排查；重大活动及节假日前必需进行一次隐患排查。
（5）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，立即进行事故类比隐患专题排查。
（6）对于区域位置、工艺技术等不常常发生改变，可依据实际改变情况确定排查周期，假如发生改变，应立即进行隐患排查。
2. 当发生以下情形之一，企业应立即组织进行相关专业隐患排查：
（1）颁布实施相关新法律法规、标准规范或原有适使用方法律法规、标准规范重新修订；
（2）组织机构和人员发生重大调整；
（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变，应按变更管理要求进行风险评定；
（4）外部安全生产环境发生重大改变；
（5）发生事故或对事故、事件有新认识；
（6）气候条件发生大改变或预报可能发生重大自然灾难。
第四章 隐患排查内容
第十五条 依据我厂特点，隐患排查包含但不限于以下内容：
（1）安全基础管理；（2）工艺；（3）设备；（4）电气系统；（5）仪表系统；（6）危险化学品管理；（7）储运系统；（8）公用工程；（9）消防系统。
1．安全基础管理
1.1 安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。
1.2 安全培训和教育情况，关键包含：
（1）特种作业人员培训及持证上岗情况；
（2）从业人员安全教育和技能培训情况。
1.3 风险评价开展和隐患排查治理情况
1.4 危险作业和检维修管理情况，关键包含：
（1）危险性作业活动作业前危险有害原因识别和控制情况；
（2）动火作业、进入受限空间作业、挖掘作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业作业许可管理和过程监督情况。
（3）从业人员劳动防护用具和器具配置、佩戴和使用情况；
1.5 安全消防环境保护设备设施运行维护保养情况；
1.6 其它安全基础管理内容；
2. 工艺管理
2.1 工艺安全管理，关键包含：
（1）工艺安全信息管理；（2）工艺风险分析制度建立和实施；
（3）操作规程编制、审查、使用和控制；（4）工艺安全培训程序、内容、频次及统计管理。
2.2 工艺技术及工艺装置安全控制，关键包含：
（1）装置可能引发火灾、爆炸等严重事故部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；
（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计安全泄压系统和安全泄压方法完好性；
（3）危险物料泄压排放或放空安全性；
（4）火炬系统安全性；
（5）其它工艺技术及工艺装置安全控制方面隐患。
2.3 现场工艺安全情况，关键包含：
（1）工艺卡片管理,包含工艺卡片建立和变更，和工艺指标现场控制；
（2）现场联锁管理，包含联锁管理制度及现场联锁投用、摘除和恢复；
（3）工艺操作统计及交接班情况；
3.设备管理
3.1 设备管理制度和管理体系建立和实施情况，关键包含：
（1）根据国家相关法律法规制订修订本企业设备管理制度；
（2）建立健全设备设施管理制度及台账。
3.2 设备现场安全运行情况，包含：
（1）机组、机泵、锅炉、加热炉等关键装置联锁保护及安全附件设置、投用和完好情况；
（2）关键设备运行维护正常，备用设备处于完好备用状态；
3.3 特种设备（包含锅炉、压力容器及压力管道）现场管理，关键包含：
（1）特种设备管理制度及台账；
（2）特种设备安全附件管理维护。
4.电气系统
4.1 电气系统安全管理，关键包含：
（1）电气特种作业人员资格管理；
（2）电气安全相关管理制度、规程制订及实施情况。
4.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施设置，关键包含：
（1）用电设备电力负荷等级和供电系统匹配性；
（2）消防泵、关键装置、关键机组等尤其关键负荷供电；
（3）关键场所事故应急照明；
（4）电缆、变配电相关设施防火防爆；
（5）爆炸危险区域内防爆电气设备选型及安装；
（6）建构筑、工艺装置、作业场所等防雷防静电。
4.3 电气设施、供配电线路及临时用电现场安全情况。
5.仪表系统
5.1 仪表综合管理，关键包含：
（1）仪表相关管理制度建立和实施情况；
（2）仪表系统档案资料、台账管理；
（3）仪表调试、维护、检测、变更等统计；
5.2 系统配置，关键包含：
（1）基础过程控制系统和安全仪表系统设置满足安全稳定生产需要；
（2）现场检测仪表和实施元件选型、安装情况；
（3）仪表供电、供气、接地和防护情况；
（4）可燃气体和有毒气体检测报警器选型、布点及安装；
（5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。
5.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，关键包含：
（1）仪表及控制系统运行情况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；
（2）按要求对仪表进行定时检定或校准；
6.危险化学品管理
6.1 危险化学品分类、登记和档案管理,关键包含:
（1）根据标准对产品、全部中间产品进行危险性判别和分类，分类结果汇入危险化学品档案；
（2）按相关要求建立健全危险化学品档案；
（3）根据国家相关要求对危险化学品进行登记。
6.2 化学品安全信息编制、宣传、培训和应急管理，关键包含：
（1）危险化学品安全技术说明书和安全标签管理；
（2）危险化学品“一书一签”制度实施情况；
（3）24 小时应急咨询服务或应急代理；
（4）危险化学品相关安全信息宣传和培训。
7.储运系统
7.1 储运系统安全管理情况，关键包含：
（1）储罐区、可燃液体、液化烃装卸设施、危险化学品储存管理制度和操作、使用和维护规程制订及实施情况；
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