企业生产部技术监督检查评价管理制度样本.doc

国电科学技术研究院
技术监督检验评价管理要求
生产技术部
依据国电集生【】357号文“相关《中国国电集团企业技术监督检验评价工作管理措施(试行)》通知”和《中国国电集团企业火力发电技术监督检验评价标准》要求求，国电科学技术研究院根据集团企业安全生产部生【】122号文“相关下达安全、节能、环境保护、技术监督评价教授查评工作计划通知”计划安排，编制“年度技术监督检验评价工作计划”，组织专业所开展技术监督检验评价工作。现将各相关注意事项要求以下：
1.技术监督检验评价关键工作步骤
1.1每十二个月，根据集团企业下达“年度技术监督检验评价工作计划”及“年度各发电企业机组检修计划”制订全院“年度技术监督检验评价工作计划”，生产技术部组织专业所按要求、按期限、按计划实施。
1.2 根据“年度技术监督检验评价计划”，由生产技术部组织各专业所专业技术监督责任人进行技术监督检验评价工作。每去一个电厂，生产技术部提前和电厂联络并传“日程安排表”、“技术监督检验评价人员名单”给电厂。
对每个电厂进行技术监督检验评价计划1周时间，若机组多，路途遥远，可合适顺延时间。
1.3 每完成一个电厂技术监督检验评价工作后3～４天时间内，由生产技术部完成“电厂技术监督检验评价汇报”。

２.对参与技术监督检验评价人员要求
２.1由生产技术部组织，各专业所每个专业抽调1～2人参与，共同完成技术监督检验评价工作。
火力发电机组技术监督检验评价工作范围包含：绝缘监督、电测监督、继电保护及安全自动装置监督、节能监督、环境保护监督、化学监督、热工监督、金属监督、励磁监督、电能质量监督、振动监督11项专业技术监督及综合管理技术监督共12项。
各专业所每个专业应挑选含有现场经验丰富1名专业骨干技术人员担任专业技术监督责任人，同时带1名助手。也能够1名专业骨干兼多个专业技术监督责任人。
２.2经生产技术部选定专业技术监督责任人不得随意变动。实在是因工作需要，各专业所非调用或更换专业技术监督责任人，必需经生产技术部同意后才能实施。
３.3各专业所在人员担心，抽不出含有丰富现场经验专业人员时，可聘用含有丰富现场经验专业技术人员处理，但能够配置1名助手，让外聘人员进行“传、帮、带”。外聘人员必需，身体健康，无怪癖，费用由各专业所负担。

3.技术监督检验评价工作要求
3.1依据《中国国电集团企业火力发电技术监督检验评价标准》要求，各专业技术监督检验评价关键是：检验评价影响生产安全微弱步骤；对包含安全生产、反措实施落实情况、节能减排、机组检修缺项、缺试验、仪表(表计、参数)定时校验、设备定时检定、定时试验方面是关键检验内容。
3.2 在技术监督检验评价工作中，对地方电科院技术监督、技术服务工作要进行查评。从专业角度上客观评价地方电科院技术监督、技术服务质量，提出意见。
3.3现场进行技术监督检验要注意安全，严格遵守电厂安全生产规章制度，并在电厂专业人员陪同下完成现场技术监督检验。

4.专业技术监督检验评价汇报具体要求
4.1专业技术监督检验评价汇报格式要求见附件1。
4.2对技术监督检验评价发觉问题及整改提议要求：
每个问题要有定量分析(对于问题要说清和标准、规程或设计等之间差异)、要有定性分析(尽可能说清存在问题危害程度或对安全生产、节能降耗、环境保护等影响)，要分析、写清存在问题关键原因（可和电厂专工进行深入讨论），要有具体、可行整改提议(整改提议要通俗易懂，让外专业领导也能看明白)。
简单说应该是：发觉问题、分析原因、提出整改意见。整改意见应包含几方面内容：根据标准、规程等要求进行整改；整改方法………；达成目标(或效果)。
(1)存在问题要单个写，不能采取归类法写，不能将关键问题和通常问题混杂一起写。
(2)对发觉关键问题及通常问题，其要求一样。即：在“专业技术监督检验评价发觉问题、整改意见及评分结果表” 中，通常问题也要写清楚问题、扣分原因、整改提议。
不要将提议写成问题，问题及提议要严格区分。
(3)各专业要把握好本专业符号及“单位”书写。如：pH、kV、kW.h等；引用标准规程、文件要统一格式；引用文件要正确，文件尽可能引用集团企业现有文件。如：《电力技术监督导则》(DL/T 1051)；国电集生【】357号文“相关印发《中国国电集团企业技术监督检验评价工作管理措施(试行)》通知”；《中国国电集团企业火力发电技术监督检验评价标准》、《中国国电集团企业重大事故预防方法》等。
(4)对提出问题要写清是全部机组，还是那台机组问题。
(5)关键问题是指对安全生产人员、设备有危害问题及违反国家法律法规问题及本专业需关键整改问题；各专业对关键问题要按严重性排序。
(6)汽机、锅炉节能方面发觉属于经济指标问题，最好能估算出对煤耗影响数据。
(7)对发觉问题，若不包含在检验评价标准中，应将问题列入分项检验表中，但该类问题不计入考评分中。
(8)分项检验结果表中“是否关键问题”项，一定要填写“是”或“否”。
(9)对重大、突出问题，可编写专题分析汇报，附专业技术监督检验评价汇报后。
4.3专业综合评价关键内容要求：包含技术监督基础管理情况；专业工作、关键工作完成情况、机组非停、缺点管理等情况；专业改善关键意见等方面。
4.4.对每个电厂完成1周技术监督检验评价后，各专业完成专业技术监督检验评价汇报，交生产技术部，不得有拖延现象。
附件1
专业技术监督检验评价汇报及具体要求
一、XX专业技术监督检验评价汇报标准格式
3.1.1 工作人员
检验评价人: 汇报编写人：
汇报审核人：
3.1.2锅炉技术监督检验综合评价
(1)得分统计
此次节能(锅炉)技术监督检验评价应得分 分，实得分 分，得分率为 ％。
专业技术监督检验评价得分表
序号
检验项目
应得分
实得分
得分率
(%)
检验项目数
问题项目数
关键问题
1
监督管理

2
专业技术工作

3
其它

累计

(2)关键指标完成情况
包含：一定统计期限内专业技术监督指标。
(3)关键异常情况
包含内容：一定统计期限内已经发生重大设备故障、灭火、非停等。
(4)专业管理
包含内容：技术监督组织机构、规章制度、体系运转情况、完成相关工作及技术监督检验评价标准中相关内容。
3.1.3 存在关键问题及整改提议
(检验评价发觉问题、整改提议及评分结果表中提出关键问题及整改提议文字叙述)
(1)
(2)
………

4 分项检验结果表(扣分项及存在问题)
检验项目序号
问题及扣分原因
应得分
实得分
整改提议
是否关键