龙岩大峡谷可行性研究报告样本.doc

龙岩大峡谷可行性汇报

第一章 项目提出背景及必需性
一、项目提出背景
多年来，中国旅游业发展日新月异，已成为集经济、社会、生态、游憩、效益为一体，在第三产业中最具活力和潜力新兴产业。在旅游方法中，大家对回归自然旅游地需求也愈发强烈，自然名胜风景区建设能较大地满足大家走进大自然、亲近大自然、返璞归真愿望。
龙岩大峡谷旅游区在太行山中段主脊西侧，山西省昔阳县东南部孔氏乡境内，东邻河北省赞皇县嶂石岩国家风景名胜区，西距大寨森林公园76公里，旅游区总面积140平方公里，目前开发面积近50平方公里，含有优美山水风光，丰富物种赋存，多样植被覆盖，优越避暑气候，鲜明地域文化和宝贵历史遗址，在此建设旅游风景区，含有优越自然条件和社会环境，并能使其实现资源永续利用科学发展方向。所以，昔阳县龙岩大峡谷开发经过深入调查研究、考察论证，特提出龙岩大峡谷开发建设项目。
二、可行性研究汇报编制依据
1、资源依据
龙岩大峡谷拥有山岳型旅游地多个资源，以大峡、长峡、曲峡、奇峡和丰富山水自然景观为关键吸引物，有优良生态环境和很好避暑气候相结合良好自然条件，为休闲旅游提供了很好资源基础。区内又宽广山场和适合建设居民点地域，能够合适开发房地产项目以补充旅游开发投资回收期长问题。
2、政策依据
中国对搞好环境保护，实现各行各业可连续发展很重视，多年来出台了一系列重大法规和政策，为旅游区建设提供了强有力政策保障。
3、国民经济和社会发展战略依据
国家“十一五”计划和远景目标计划，把旅游业确定为第三产业中主动发展国民经济新型产业，作为国民经济关键增加点，加紧太行山区经济发展，经过发展旅游帮助当地人民脱贫致富奔小康，是多年来战略举措。
4、法律法规依据
①《中国土地管理法》
②《中国森林法》
③《中国环境保护法》
④《中国水污染物防治法》
⑤国务院《风景名胜区管理条例》
⑥建设部《风景名胜区管理暂行条例实施措施》
⑦《昔阳县龙岩大峡谷旅游开发总体计划》
⑧晋中市外事旅游局、昔阳县人民政府相关同意《昔阳县龙岩大峡谷旅游开发总体计划》通知
5、客源市场发展趋势依据
多年来旅游统计资料表明，游客需求趋向于向自然当地值好，自然景观原始面貌保留完好区域，昔阳县龙岩大峡谷旅游资源条件符合其回归自然心理需求。这里邻近石家庄、太原两大省会城市，交通便利，又为新开发旅游地，对游客有新奇感、含有了很好市场空间。
三、项目建设必需性
以胡锦涛总书记为关键党中央，向全党和全国人民提出了以“科学发展观”指导各项工作要求，建设自然生态旅游区，实现自然和社会资源有效保护和可连续利用，是践行“科学发展观”肯定要求；昔阳县龙岩大峡谷周围村落，地处太行山区，社会经济情况相对落后，建设旅游区能够有效保护当地生态环境、动植物资源，以旅游业带动当地经济发展，使当地人民群众在旅游接待游客过程中，发展养殖业、服务业，经过农产品增值销售、服务业增加就业机会并经过建设家庭旅馆、特色餐饮等新兴产业增加收入，早日脱贫实现小康社会，这也是表现当地政府“立党为公、执政为民”一项关键举措。其次，该旅游区开发建设，可为当地旅游业注入新活力，增添新品种，产生联动效应，使该地旅游业发展展现出新活力，并由此带动旅游业关联产业发展；同时该区以其优美山水风光、丰富动植物资源，为广大人民群众提供了一处科普益智、放松身心好去处，为大中学生写生、教授学者科考提供了优越条件，很大程度上满足了大家对物质和生活需求 。
四、项目建设指导思想
以“三个代表”和“科学发展观”为理论指导，以保护生态环境为前提，以旅游业带动关联产业发展，以房地产开发回报旅游开发，使当地人民群众实现脱贫致富奔小平康目标，将龙岩大峡谷建设成为一个集旅游观光、避暑度假、生态科普、山乡风情等功效为一体含有优美山水风景旅游胜地。
第二章 基础情况
一、地理位置
龙岩大峡谷旅游区在山西省昔阳县东南部孔氏乡境内，东邻河北省赞皇县嶂石岩国家风景名胜区，西距大寨森林公园76公里，总面积140平方公里，地理坐标为：北纬37°29′41″－－37°36′27″，东经114°00′56″－－114°05′19″。旅游区南北长12.5公里，东西宽6.3 公里，目前旅游开发区面积47平方公里。
二、地文条件
龙岩大峡谷旅游区在太行山中段主脊西侧，区内元古界长城系红色石英砂岩和灰白色长石石英砂岩广泛出露，组成了山梁、陡崖主体。下伏下元古界甘陶河群变质岩系在峡谷两侧，崖脚出露组成谷地河流河床及滩肩；上浮下古生界寒武系灰岩分布于峡谷两侧山顶，组成海拔高度在1200米以上山峰上部。
旅游区东界太行山主脊呈NNE走向，海拔高度在1200－1650米之间，在峡谷东南端圈羊垴，为区内最高峰，海拔高度1678.5米。区内多数山峰海拔高度1300－－1500米，多呈孤丘状，顶部平坦，四壁陡立，为甸子梁期夷平面解体后残留卯状孤峰，无显著走向。旅游区地势总体上由南向北逐步降低，峡谷东西两侧地势亦向谷地倾斜。峡谷谷口柴岭沟口为龙岩大峡谷最低点，海拔高度710米。
长城系红色石英砂岩岩性坚硬，沉积韵律显著，地层产状平缓，结构断裂及节剪发育，在流水及重力坍毁等地质应力作用下，形成了栈崖相间、沟壑纵横青年期红色石英砂岩地貌（嶂石岩地貌）景观，除峡谷台栈和多种奇峰怪石造型外，还有岩廊、岩洞、岩壁、岩龛、天生桥、锅穴等类型，而在海拔1300米以上寒武系灰岩山峰上，还发育了暖温带喀斯特地貌，有孤峰、峰丛、峰林及石芽、溶洞、钟乳石等。
三、气候条件
龙岩大峡谷旅游区属暖温带大陆性季风气候，海拔高度在1200－1650米之间，山地气候显著，区内年平均气温在10°C左右。冬季因地形屏障，谷地受北方来寒流影响较小，气候相对温和，而夏季比较清凉，如里沙窑7月份平均气温仅为20°C左右，即使在三伏天，晚上睡觉也需盖棉被。年降水量600毫米左右，连阴雨天不多。
四、水文条件
贯穿旅游区南北龙岩河为甘陶河二级支流，由南向北流，河谷中常年有水，两翼支流受区域地势控制，呈NE－－SW向或EW向汇入干流，区内河流下切较深，多呈峡谷状河谷，两侧陡崖高度多在100－－130米。其中龙岩河为先成河，在吴家岩河段和苇地弯河段发育成经典深切河曲。河流曲率达1：2.5，切入基岩达2－－3米，而深度却为20－－50米甚至更深；或展现为一系列滩瀑，呈珠状相间分布，峡谷两侧多悬谷，在雨季上游有流水时形成瀑布，瀑布落差50－－100米。
五、动植物资源
龙岩大峡谷旅游区植被类型：山地为天然次生林，包含辽东栎、栓皮栎、麻栎及栾树、苦枥、楸树、鹅耳枥、石柏等，在缓坡地带分布有大片黄栌、山桃等。在山体阴坡还有成片油松分布，现已成林。另外区内还有部分古树及稀有树种，如黑龙港瀑布处拥芽树、刀把口村鹅耳枥和狐仙庙暴马丁香等。
区内野生动物资源也相当丰富。常见有：野猪、獾、狐狸、野兔、狸；禽类有山雀、黄鹂、杜鹃、喜鹊、雉鸡。区内断崖和山坡崖顶还常见有鼯鼠（寒号鸟）。
龙岩大峡谷旅游区还有大量中草药材，黄芪、何首乌、荆芥等数百种遍布于山麓峡谷，断崖山洞中还有珍贵药材五灵脂（寒号鸟粪）。
六、社会经济情况
旅游区主景区内沿丁峪沟有里沙窑、刀把口、三教河、马韂岩4个行政村（在计划区内），共324户，1200余人，耕地600多亩，山场面积宽广，经济以种植和林果业为主，关键农产品为玉米、土豆，林果业以苹果、核桃为主。农田关键分布在河流高漫滩及一、二级阶地上，可自流浇灌。果园关键分布在河流三级阶地上及山坳平缓处或海拔在1100米以下盘状宽谷面上，也有部分村民从事畜牧业和石材开采业。其中，畜牧业以养羊为主，石材开采业关键开采红色石英砂岩装饰用板材。全乡农民人均年纯收入1050元，在昔阳县处于较低水平。
旅游区广大村民勤劳善良，热情好客，吃苦耐劳，民风淳厚，伴随山村道路建设和农村人畜饮水工程实施，区内交通卫生条件得到较大改善。因为多年来接待多批美术和摄影界人士野外写生，这里广大干部群众，均含有较强旅游开发意识和服务意识，主动支持旅游开发，为龙岩大峡谷旅游区开发实施发明了良好社会经济条件。
七、基础设施条件
昔阳县龙岩大峡谷旅游开发和当地政府部门签署了“龙岩大峡谷旅游开发协议”，现在贯通整个峡谷区南北，长达21公里，路面宽6.0米水泥和石板路面旅游主路已基础完成，旅游区已含有对应进出条件，旅游区下部电力供给和固定通讯设施已完备，沿途水景建设已基础完成设计，制订了限制牲畜上山放养、严禁乱采滥伐相关水土保持规章制度，山区绿化美化工程也已经开启，总投资近千万元，旅游区初步含有开发条件。
八、房地产开发条件
旅游区内有很多适合开发房地产区域，只要设计新奇别致，和景观、景点友好配置，房地产开发市场和收入将很可观。
第三章 市场分析
依据龙岩大峡谷资源赋存和计划提出旅游产品形象，游客市场可分为以下多个层次：
1、基础市场
“双关键”市场－－太原和石家庄均为省会城市，客源规模大，消费层次高，含有较强推进作用。
较近市场包含河北省保定、衡水、邢台、邯郸及山西省榆次、阳泉等中型城市，辐射半径300公里左右。
中距离包含京、津市场，在推销模式设计上，可和革命圣地西柏坡、佛教圣地五台山联手打造“套餐”式旅游，发挥市场连锁效应。
2、潜在市场
本区早期著名度低，直接将本旅游区列为旅游目标地可能性较小，所以可借助太原和石家庄两个省会城市为跳板，辐射全国。
3、专业市场
龙岩大峡谷风景区内峡谷成群，岩壁峭丽，Ω形套谷蜿蜒，跌水瀑布广布，有山有水，山清水秀，以自然山水景观为基调，景观类型多样且富于改变，自然环境优越，生物种类繁多，山高谷深、水资源丰富，而且含有很好区位优势，可吸引大批地理、生物、水文、绘画、摄影等专业教授学者和爱好者，同时可向大中专、中小学生，宣传促销举行夏令营和实习活动。
所以，龙岩大峡谷含有较高观赏价值、科考价值和游览价值，很适合大家居住，该项目开发前景宽广。
第四章 旅游资源特色
一、以自然景观为主，类型多样，富于改变
龙岩大峡谷旅游区在太行山复背斜轴部西翼，区内广泛出露长城系红色石英砂岩和灰白色长石石英砂岩，岩性坚硬，沉积韵律显著，结构破裂面发育，在新生代以来新结构运动中，山体强烈抬升，在流水切割及伴生重力坍毁等内外应力共同作用下，形成了峡谷成群，岩壁峭立，Ω形套谷蜿蜒，跌水瀑布广布峡谷地貌景观。
二、十大景观，风光无限
景区内旅游资源以自然景观为主，人文和社会景观为辅，特色鲜明，专题突出，潜力巨大，开发前景看好。景区内有曲峡碧湖、虎涛飞瀑、丹崖挂柏、巨壁长墙、奇峡三连、云顶草原、栓马巨桩、天门四开、长城古关、大院神庙十大景观，自然景观和人文景观相映成趣，组成该景区独特风光。
三、自然特色突出
和龙岩大峡谷旅游区同为“嶂石岩地貌”类型邻近景区比较，龙岩大峡谷旅游区含有多样山体造型改变，远观近赏皆宜。其次，该旅游区景观类型多样，山水组合丰富，本身含有独特旅游资源特色。
四、区位优势相对优越
龙岩大峡谷旅游区含有交通相对便利，客源市场相对充实区位条件，由此经昔阳（距离70公里）、平定（距离92公里）过石太高速公路西至太原距离为204公里，北通京深高速，东可至河北省境内，近邻太原、石家庄（距离81公里）两大省会城市，半径300公里左右范围内包含河北省保定、衡水、邢台、邯郸和山西省榆次、阳泉等地，距京津客源市场较为近便。
第五章 旅游区开发标准和目标
一、性质和功效
龙岩大峡谷是一处以太行山为大背景，以大峡、长峡、曲峡、奇峡和丰富山水自然景观为关键吸引物，内容丰、产品奇、档次高、品位精、多功效综合性山岳型旅游地。其功效是以峡谷观光为主，兼休闲，度假、避暑、地质和生态科普、山水写生、山乡风情体验为一体多功效旅游地。
二、开发标准
1、突出地方风情和景区特色标准。
2、统筹兼顾，区域协调发展标准。
3、游憩、经济、社会、生态四大效益统一标准。
三、开发建设目标
1、产品建设目标
○美术、摄影山水写生基地
○国家关键风景名胜区（可和大寨联合申报）
○国家AAAA级旅游区
○国家地质公园
○优美居住、休假区
2、市场和经济目标
（1）近期（－）关键开拓太原、阳泉、石家庄等关键市场。，游人达成20万人次／年，年旅游总收入达成3000万元，适度开发房地产项目，补充旅游开发资金。
（2）中远期（－）大力开拓周围市场，成为华北地域著名山地景区，，游人达成50万人次／年，年旅游总收入达成1亿元。
第六章 旅游区开发建设内容
一、总体计划建设内容
项目总体计划将度假别墅地产开发和生态旅游经营模式结合起来，努力争取打造真正意义上生态旅游、度假。龙岩大峡谷旅游开发委托河北省地理科学研究所、河北师范大学资环学院、河北省旅游开发共同编制《昔阳县龙岩大峡谷旅游开发总体计划》，依据龙岩大峡谷旅游区资源条件和地理环境特点，将景区由丁峪沟口至内部，依次计划为引导景观、蛇盘兔景区、通天峡景区、三教河服务管理中心区、三连峡景区、十里跑马坪景区、龙岩峡景区、老虎套景区、黑龙港景区和朝天沟景区等10个景区。既重视对现有资源开发利用，又不忽略适度应用工程技术手段，大力营造“峡谷水景”，大力绿化美化山体，大力建设基础和服务设施，大力提倡应用新能源、新技术、新材料，大力打造一个中心（三教河服务管理中心）和四个系列（水景营造系列、山水写生专题系列、地学科普专题系列、避暑度假专题系列），将龙岩大峡谷打造成一个山奇、水清、水绿、景美“百里山水画廊”。
二、建设方案
（一）景区建设方案：
整个景区共有十个景区
1、引导景观：由丁峪沟口赞昔公路大桥至旅游区大门，全长9公里，全程在丁峪沟中穿行，沿途有丁峪、李家庄等村落，有通天瀑、鸭首峰、万年灯等景观。
2、蛇盘兔景区：在吴家岩村一带，在主沟峡谷西侧分布有体量巨大回音套谷两个，一为蛇盘兔，崖弧长1500米左右，崖高120米左右；二为和尚套，崖弧长1050米左右，崖高114米左右。另外，有北天门、龙王庙、绣楼、浴盆、瀑布等景观。
3、通天峡景区：在马韂岩村一带，由峡谷东部通天峡小区、峡谷中马韂岩小区、峡谷西部玉皇庙小区组成。
4、三教河服务管理中心区：在三教河村，地处丁峪沟和刀把沟口交汇处，区位适中，台阶地较宽广，适于建设旅游区服务和管理中心。
5、三连峡景区：三连峡景区在刀把口村周围东沟流域，北邻通天峡景区，西、南接龙岩峡景区，东靠十里跑马坪景区，面积5.3平方公里。三连峡景区所在东沟流域在平面上为蒲扇形，中多沟谷溪流从南、东、北三个方向聚集到刀把口村一带，形成扇面，然后由东向西流，于三教河汇入龙岩河，形成扇把。在扇缘分水岭地域，台垴柱峰林立，如北阳台垴、拴马柱、草帽山、猪头垴，神马峰（南阳台垴）、鸡冠山、鹰翅山等，均为高达100—130米孤立山峰，其四壁陡立，从山梁上拔地而起，直插云天，远远望去，其造型如马头、猪头、草帽、鹰、拴马桩（柱）等。在扇面上，支沟间山梁山包造型奇特，类人似物，如轿顶山为一孤峰，四壁陡立，山顶尖尖，酷似一座皇家大轿轿顶，不管从何种角度观看，均惟妙惟肖，十分逼真；而支沟沟头或陡坡处，则因岩性软硬相间而发育了东天门天生桥。在刀把口村至三教河村之间“扇把段”，因为流水强烈切割，发育为宽达300米，长1.5公里峡谷。峡谷左侧（南侧）陡壁发育有三个巨型Ω形套谷，由西向东逐一排列，套谷弧长350—500米，壁高120米，相互间以陡崖相连，成为三连套；峡谷右侧（北侧）陡壁发育有三条峡谷，由西向东依次排开，峡谷长200—300米，深100米，宽30—50米，相互亦以陡壁相连，俗称三连峡。三连峡和三连套南北对应，成为龙岩大峡谷精品景区，也成为三连峡景区关键。在此关键地段，除可远望拴马桩、神马峰、轿顶山等造型奇峰外，还可近观三连套，赏急浪冲滩、千佛崖、万佛龛、莲花宝座等多种崖面造型和魔方石、机器狗、变形战车等块石造型；能够沿着宽仅1米，长400米，嵌于山腰栈道体验泰山压顶和面临深渊感受；能够感觉“七声回音”奇妙，能够钻山洞、饮山泉、滑溜索。
6、十里跑马坪景区：该景区在三连峡景区东侧栈顶，东起虎寨岭，西至海拔1000－1100米山坡陡崖处，北起猪头垴，南至鹰翅峰，景区东西宽300－600米，南北长4公里，地势和缓，俗称“十里跑马坪”，越省界和河北省赞皇县嶂石岩旅游区相通，历史上为晋冀交通要道之一。
7、龙岩峡景区：在龙岩大峡谷旅游区中部，其范围以龙岩河为中轴，北起三教河，南至长条崖自然村。东半部，东为晋冀省界（县界），北接三连峡景区，南邻黑龙巷景区；西半部，西界为孔氏乡界，北接通天峡景区，南邻老虎套景区。
8、老虎套景区：在旅游区西南部－－龙岩河上游西支流－－小套沟流域。南以海拔1400米以上朝天岭和朝天沟景区相接，北连龙岩峡景区，东依沙土圪梁及北延山梁－－黑龙巷和小套沟分水岭和黑龙巷景区相隔，西至旅游区界－－海拔1450米杏树赸。地形大势由南向北及由东、西两侧分水岭向龙岩河上游主流谷地－－小套沟台阶式倾斜降低。小套沟海拔900－1050米，西侧和南侧山岭海拔1450米在水平距离不到1公里范围内，相对高差400－500米，展现出龙岩大峡谷上游山谷谷深之特点。
9、黑龙巷景区：在本区东南部，处于黑龙巷峡谷－滴水岩村－省界长城岭一带，由此可经简易沙石公路翻越长城岭至河北省赞皇县嶂石岩国家风景名胜区黄庄景区。地貌特征下部为峡谷，上部为较缓山地顶部夷平面，南部省界处有中山顶部组成山崖。山顶多为草地、栎林。
10、朝天沟景区：在本区最南端，为处于三栈以上“山顶盆地”。海拔高程1350－1550米，夏季气候清凉宜人，植被为山地草灌和栎树林混生。
（二）房地产开发建设
景区房地产开发以“现代艺术和生态旅游地产相结合”为标准，最大程度地保留原有地貌特征和景观特色，最大程度地尊重原有生态平衡和基础计划，提倡人和大自然友好共存，使居住环境真正融入自然，成为自然环境一部分。打造独树一帜亲山、亲水、亲自然生态度假别墅，充足满足用户居住功效完整性和生活旅游人文性双重需求，将为用户带来“旅游＋居家”全新享受，发明一个承载着回归山水、体验生态全新旅程。
第七章 基础设施工程建设投资估算及资金筹措
龙岩大峡谷旅游开发总投资25775万元，其中基础设施投资4555万元，占总投资额17％；关键景观建设投资2640万元，占总投资额9.9％；服务设施投资8580万元，占总投资额32％；房地产开发投资10000万元，占总投资额41.1％。
按投资期限划分，近期（—）为17406万元，占总投资67.6％，中远期（—）为8369万元，占总投资32.4％。本项目按近期建设投资考虑，总投资17406万元，自筹5406万元，融资1万元，利率按年息6％计。
投资总表（万元）
项目名称
近期
中远期
投资额
占总投资％
关键景观
1471
1169
2640
10.2
基础设施
3440
1115
4555
17.7
服务设施
2495
6085
8580
33.3
房地产开发
10000

10000
38.8
总计
17406
8369
25775
100
占总投资％
67.6
32.4

近期关键景观建设估算表 （单位：万元）
序号
景点名称
投资
造价
备注
引导景观
1
引导标牌
20
20
丁峪沟口－大门
2
绿化美化
5
5
丁峪沟口－大门
3
大门景牌楼
20
20
大门景处
4
游客中心
15
15
150㎡
5
水景工程
50
50

小计
110
110

蛇盘兔景区
1
钟、鼓亭
20
20
2个
2
导游标牌
10
10

3
吴家岩村
8
8
环境整改
小计

38
38

通天峡景区
1
通天峡小区
10
10
导游系统
2
天晴庄
10
10
村落环境
3
马韂岩村
10
10
村落环境
4
玉皇庙小区
20
20
观景设施
5
水景工程
80
20
中、坝2－3个

小计
130
70

三教河服务中心
1
村落环境
10
10

2
管理中心
20
20
设施改造
3
民俗博物馆
30
30
含地质陈列室
4
水景工程
20
20

小计
80
80

三连峡景区
1
三连峡整改
60
60

2
景观标牌
10
10
10个标牌
3
观景台
6
6
3个

龙王庙
5
5

5
龙王潭整改
10
10

6
三连套引导系统
20

含6个标牌
7
刀把口村环境整改
10
5

8
石坝
10
10

9
绿化
20
10

10
溜索
35

11
客运索道
100

小计
286
116

跑马坪景区
1
蒙古包群
144

3－4处，每处5－7座
2
骑马设施
40

3
射箭场
20

4
跤场
10

5
风车群
80

6
草地生态保护
80
40

小计
374
40

龙岩峡景区
1
龙岩湖塘坝
80
80

2
游船码头2处
20
20

3
河道和湖岸整改
40
40

4
索桥
20
20

5
龙女出水雕像
7
7

6
临湖水榭
5
5

7
鲤鱼嘴整改
5
5
设石桌石凳
8
多种游船
60
60

9
大门牌坊
10
10

10
游客中心
30
30
300㎡
11
龙口瀑布
25
25
从龙虎潭引水
12
低石坝
10
10
大坝前区
13
河床清理
5
5

14
二道沟步游路
20
10
含景点整改
15
醉云崖
20
20

16
黑猫渠沟瀑布
10
10

17
水帘瀑布
10
10
自龙虎潭引水
18
苇塘
5
5

19
游泳池
50
50
含辅助设施
20
低石坝
40
40
苇地湾处
21
涵波亭
5
5

22
溜索
20
20
长250米
23
荷池
8
8

24
柳泉整改
3
3

25
柳林石桌石凳
3
3

26
山水写生绘画基地
250
100

27
里沙窑民俗村整改
20
10

28
石坝
5
5
里沙窑村南
29
民安沟景点整改
20
10

30
龙岩湖东岸腰栈
10
10

31
客运索道
220

小计
1036
636

老虎套景区
1
龙虎滩大坝
50
50

2
河床整改
10
10

3
抄道筒整改
5
5

4
龙吟瀑整改
20
20
东老虎套
5
大天梯
5
5

6
虎啸瀑整改
20
20

7
回音壁整改
5
5

8
野湖泉
4
4

9
红石坪整改
4
4

10
沙土岭野营地
30

11
东池
5
5
东老虎套上方
12
石板房遗址整改
5

13
西池
10
10
西老虎套上方
14
景区绿化
50
25

15
景点标牌
20
20

小计
243
183

黑龙港景区
1
导游系统
10
10

2
黑龙瀑
5
5

3
黑龙床
10
10

4
黑龙峡
8
8

5
绿化和整改
50
25

小计
83
58

朝天沟景区
1
绿化和整改
40
20

2
导游系统
20
20

3
新能源设施
200
100
风力、太阳能发电设施

小计
260
140

累计
2640
1471

附：基础设施建设工程项目投资一览表 （单位：万元）
类型
项目
工程量
单价 （万元）
投资
近期投资
（万元）
备注
交通设施
○公路交通
1、丁峪大桥－长条崖（三岔口）
19公里
80万元／公里
1520
1520
宽6米，水泥路：马韂岩至三岔路口7公里为石板路
2、三教河－十里跑马坪
6公里
50万元／公里
300
200
水泥路，宽4.5米，每百米有避车台
3、三岔口－长城岭－朝天沟
13公里
30万元／公里
390
390

○步游路
1、关键景区
20公里
8万元／公里
160
160
1.5－2米宽，石面
2、二期开发景区
70公里
3万元／公里
210
20
路况不一，平均造价
○停车场
23500平方米
100元／平方米
235
200
一期6处，二期2处
给排水设施
○给水设施

200
100

○排污设施

300
200

○水土保持和防灾工程

510
310
防洪、防滑坡泥石流、防火、交通安全等
供电设施
变压器及线路改造

300
200

通讯设施
通讯基站

400
400

公用电话
30部
1万元／部
30
30

累计

4555
3440

服务设施投资估算（万元）
序号
项目
工程量
单价
投资
近期投资
备注
1
度假村
3650床
2万元／床
7300
1700

2
家庭旅馆
1820床
0.5万元／床
910
485

3
旅游厕所
8座
20万元／座
160
140
4A级标准
4
商业网点

100
80

5
医疗服务

10
10

6
娱乐设施

－－
－－
业主投资
7
景区管理设施

1085
80

累计

8050
2495

第八章 效益分析
一、 经济效益
近期项目建设期3年，建设期只还利息，第6年底本息还清。
1.
（1） 旅游收入
估计近期年营业收入＝游客人数×游客人均消费
＝20万人×150元＝3000万元
估计中远期年营业收入＝50万人×200元＝10000万元
（2）房地产开发收入
估计第3年起年销售收入为6500万元
2、营业支出
包含营业成本和税金
（1）营业成本（万元）
旅游按营业收入50％计、房地产销售费用等成本220万元
近期营业成本＝3000×50％+220＝1720万元
中远期营业成本＝10000×50％＝5000万元
（2）税金（万元）
①营业税
旅游税率6％，房地产开发税率5％
近期旅游营业税＝3000×6％＝180万元
近期房地产开发营业税6500×5％＝325万元
近期营业税＝180+325＝505万元
中远期旅游营业税＝10000×6％＝600万元
②城建税（万元）
按营业税7％计
近期城建税＝505×7％＝35.4万元
中远期城建税＝600×7％＝42万元
③教育费附加（万元）
按营业税4％计
近期教育费附加＝505×4％＝20.2万元
中远期教育费附加＝600×4％＝24万元
营业支出为营业成本＋税金
近期营业支出＝1720＋505＋35.4＋20.2＝2280.6（万元）
中远期营业支出＝5000＋600＋42＋24＝5666（万元）
3、营业利润测算（万元）
营业利润＝营业收入－营业支出
近期营业利润＝9500－2280.6＝7219.4（万元）
中远期营业利润＝10000－5666＝4334（万元）
经测算：—营业利润累计为44201.3万元。投资回收期为5.6年，借款偿还期5年。

财务现金流量表 单位：万元

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
现金流入
0
0
6500
7500
8500
3000
4000
5000
6000
7000
旅游收入
0
0
0
1000

3000
4000
5000
6000
7000
房地产收入

6500
6500
6500

现金流出

6640
10300.8
1867.4
2434
1699.9
2266.4
2833
3399.6
3966.2
投资

6400
90000

营业成本
0
0
220
720
1220
1500

2500
3000
3500
税金
0
0
360.8
427.4
494
199.9
266.4
333
399.6
466.2
财务费用

240
720
720
720

净现金
流量
-
-6640
-3800.8
5632.6
6066
1300.1
1733.6
2167
2600.4
3033.8
累计净现金流量
-
-8646
-12446.8
-6814.2
-748.2
551.9
2285.5
4452.5
7052.9
10086.7

借款还本付息计算表 单位：万元
序号
年份

项目
利率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
借款还本付息

1.1
本金

1.2
本年借款

0
4000
8000

1.3
本年应计利息
6％
0
240
720
720
720

1.4
本年还本

1

1.5
本年付息

0
240
720
720
720

2
偿还本金起源

0

5199.2
5632.6
6066

2.1
利润

0

5199.2
5632.6
6066

累计未分配利润

5199.2
10831.8
16897.8

二、生态效益
龙岩大峡谷旅游区建设，能够愈加好地保护和发展森林植被和森林物种，既保护了自然景观，又改善了生态环境，能够愈加好地发挥调整气候、保持水土、涵养水分、净化空气、提供优美洁净游憩环境等作用。
三、社会效益
（一）带动地方发展旅游业及相关产业，增加就业机会和财政收入，帮助当地人民群众早日脱贫致富奔小康。
（二）为旅游业增加了新类型，为广大游客提供了游憩场所，并为科技工作者及科普爱好者提供了科研、科普、试验场地。为摄影、美术工作者提供了写生场所。
（三）可使广大游客亲身感受到祖国壮丽山河伟大，增强大家热爱祖国情怀，陶冶大家情操，促进两个文明建设。
第九章结论及提议
一、结论
总而言之，龙岩大峡谷旅游区开发，既充足有效地利用了当地资源，有良好经济效益，年利税近期达3000多万元，中远期达6000多万元，又能有效地保护环境，带动当地经济发展，含有良好社会效益。所以本项目是可行。
二、提议
1、建立新型企业经营管理体制，主动招商引资，广开融资渠道，争取多方支持。
2、在开发建设、经营过程中，高起点、高标准、高水平培育精品工程，做到一鸣惊人。
3、保护优良生态环境，达成山奇、水秀、树绿、景美，实现资源可连续利用。
4、坚持科学计划，分期实施。科学进行项目计划，严把项目标计划、建设、经营、管理等关口，杜绝急功近利破坏性建设。
5、处理好和当地村民关系，带动当地农业产业化结构调整，给村民生产生活带来实实在在好处。
6、深入解放思想增强市场意识，培育客源市场，立即把自己推向市场。