工艺器具管理办法.doc

工艺器具管理办法 （第二版）-2015
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制度名称：

工艺器具管理办法

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制度名称：

工艺器具管理办法

制度编号：

2015年 月 日发布
签发人：

第一章 总则
第一条 目的
为规范 公司（以下简称“公司”）工装、夹具、模具、工艺容器等工艺器具（以下简称“工艺器具”）的提出、评审、设计、制作、购买、领取、使用、管理、保养维护及报废过程，有效地控制工艺器具的制作成本，提高工艺器具的利用率，使工艺器具处于良好受控状态，能够满足开发和生产的需要，结合公司的实际情况，特制订本办法。
第二条 内容与适用范围
（一）本办法规定了产品生产过程中所需工艺器具的管理职责和工作流程；
（二）本办法适用于公司内部使用的工艺器具的提出、评审、设计、制作、购买、领取、使用、管理、保养维护和报废等管理内容。
第二章 职责权限
第三条 职责
（一）工艺管理部门负责工艺器具管理办法的编制。根据公司生产产品的需要，工艺管理部门负责组织工艺器具的设计工作；负责公司工艺器具的可行性评审；负责下发工艺器具的制作计划；负责组织工艺器具的验收及使用状态的检查、保养维护和报废的确认等工作；
（二）各车间为工艺器具的使用部门，负责工艺器具的申请、领用、标识及使用过程中的保管和保养工作并负责维修和报废的申请等工作；
（三）柜体车间负责自制工艺器具的加工工作；
（四）供应处负责外协加工工艺器具及外购工艺器具商务合同签订及采购；
（五）人力资源处负责自制工艺器具工时的认定工作。
第三章 工作流程
第四条 工艺器具的提出与评审
（一）新产品生产及装配过程中的工艺器具项目由产品研发处负责提出；
（二）定型产品生产及装配过程中所需的工艺器具由各车间或工艺管理人员负责提出；
（三）质量检测工艺器具项目由品质管理处负责提出；
（四）各部门根据工作实际需要填写《工艺器具项目任务书》（附件1），每月5号前各部门将填写好的《工艺器具项目任务书》，经提出部门主管领导审核批准后，申报工艺管理部门；
（五）工艺管理部门收到《工艺器具项目任务书》后，针对项目的可行性和必要性进行评审，并对评审的结果回复项目提出单位，通过评审的任务书提交工艺管理部门主管领导批准，批准后由工艺管理部门组织工艺器具设计或由提出单位自行设计；
（六）工艺管理部门将完成设计的工艺器具图纸提交人力资源处进行工时认定；
（七）工艺管理部门编制《工艺器具制作概况》（附件2），由生产处制定制作计划或外协计划进行工艺器具加工制作。
第五条 工艺器具的设计
（一）工艺器具的设计必须符合有关设计标准和设计规范要求；
（二）工艺器具设计必须遵守“保证产品质量、使用操作安全、维护检修方便”基本原则，根据工艺要求和实际操作，设计出合理的、工效高的工艺器具；
（三）因条件所限无法完成设计的或大型工艺器具可寻求外协单位设计。
第六条 工艺器具的制作与购买
（一）自制工艺器具，由柜体车间负责加工制作；
（二）因生产能力所限，工艺器具不能在本公司加工成实物的可以委托外单位加工或直接购买；由工艺管理部门根据需求报生产准备按《物资采购管理制度》（第三章第十三条执行）；
（三）需外协加工或外购的工艺器具由供应处负责签定商务合同，并由设计人员负责加工过程中的技术沟通。
第七条 工艺器具的验收
（一）完成加工的工艺器具应由工艺管理部门组织相关人员在使用三个月内进行验收；
（二）验收合格的工艺器具由提出单位负责并填写《工艺器具验证单》（见附件3），并由提出单位保存备查。
第八条 工艺器具的使用
（一）工艺器具的使用者应严格遵守工艺规程，合理使用工艺器具；
（二）工艺器具使用过程中应做到经常给运动部位加润滑剂；不得用硬物敲击工艺器具的关键部位（如抛光面等）；保持工艺器具的清洁，并避免与腐蚀性的材料接触。
第九条 工艺器具的维护和保管
（一）使用单位对收到的工艺器具必须进行建帐、登记和保管，并做好领用、维修和使用寿命记录；对大型工艺器具（10万元以上）按要求进行周期检定，使用寿命记录在申报新工艺器具时一并提交；
（二）工艺器具在使用过程中发现不正常现象或质量问题，应立即通知使用部门技术人员，由使用部门组织人员判定维修或报废；
（三）对已损坏的工艺器具由使用部门提出报告，责任人填写《工艺器具报废单》（见附件4）、领用时间等相应内容，技术人员填写评审结论，单位领导批准后报工艺管理部门。工艺管理部门收到《工艺器具报废单》后，再按程序配备相应的工艺器具；
（四）工艺器具报废的条件：工艺器具因使用频率、期限已达到或超过了设计要求，磨损严重不能保证产品质量的；由于使用者操作不当造成损坏且不能修复的；由于产品的工艺改进、技术革新，旧工艺器具被长期取消且不打算在今后继续使用的。
第十条 损坏工艺器具的赔偿办法
（一） 工艺器具因个人原因损失一律实行赔偿制度；
（二） 工艺器具赔偿按其原值折旧后办理，折旧率为每年20%；
（三） 赔偿标准：工艺器具类按折旧后的25%；
（四）损失价值超过800元以上的工艺器具，除本人写出检查外，还应由事故单位组织有关人员召开事故分析会，并通报批评。

第四章 附则
第十一条 本办法自颁布之日起执行。
第十二条 本办法由公司工艺管理部门负责解释。

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附件1：
工艺器具项目任务书
年 月 日
工艺器具名称：
使用零部件名称：
使用产品型号：
使用设备：
提出原因：

技术要求及说明

部门技术员签字： 部门领导签字：
申请部门主管领导意见：

签字：
工艺评审结论：

评审人签字： 评审日期：
工艺管理部门意见：

签字：
工艺管理部门主管领导意见：

签字：
人力资源处意见（后附工时认定单）：

工时认定员签字： 部门领导签字：

工艺器具制作概况

编号：
编制

校对

审核

批准

时间

时间

时间

时间

工艺器具名称

数量

更改标记
更改处数
更改人
更改日期

附件2：

附件3：

工艺器具复查记录

公司
工艺器具验证单
编 号

复查时间
复 查 记 录
处理意见及结论

产品型号

产品名称

零部件代号

零部件名称

工艺器具编号

工艺器具名称

使用单位

使用设备

工序号

工序名称

验证日期

验证周期

技
术要求

验
证
记
录

结
论

填写说明：
1.冲头、钻模等机加工用工艺器具验证周期均为2年；
2.装配、测试用工艺器具验证周期均为2年；
3.胎具等大型工艺器具验证周期均为3年；
4.复查记录车间工艺员填写。
会
签
使用部门

精益办

日 期

日 期

附件4：
工艺器具报废单

工艺器具名称：

工艺器具图号及规格

报废原因：

处理意见：

部门技术员： 日期：
工艺器具领用时间： 签名： 日期：
部门领导： 日期：
工艺管理部门意见：

批准： 日期：

附录：编写及修改情况记录单

编号
-2015
生效日期: 2015年 月 日
文件名
工艺器具管理办法
编写及修改情况记录单
版号
条款
日期
填写及修改说明
编写及修改人
备注

2014年1月
编写
蔚小龙

2015年11月
增加附件2及《工艺器具审批流程图》。
王云鹏

第三条
增加（五）人力资源处负责自制工艺器具工时的认定工作。

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制度名称：

工艺器具管理办法

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