顾客产品信息安全管理程序.doc

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Management Representative:部门代表
General Manager:总经理
Revision History / Distribution Record修改历史/分发记录
Date
日期
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Reason For Change
修改原因
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Distributed to Copy No.
分发副本号
01/04/11

00
Initial Release
Joseph Nah
Alvin Tang

Note:
01
GM
02
MR
03
Engineering
04
Finance
05
HR & Admin

06
IT
07
Material
08
Marketing
09
Quality
10
Production

11
Machining
12
Supplier/Customer: ___________________
13
Others: _________________________
Objective目标
对顾客提供的产品、图样、技术资料标准，设备仪器等信息技术进行有效的管理和控制，确保顾客知识产权得到安全保护，特制订本程序。
Scope范围
本程序适用于公司所有从事接触到与顾客有关技术信息的相关人员。
Attachments/References附件/参考
《文件控制管理程序》
《顾客财产控制程序》

Definition定义
顾客产品信息：是指顾客提供给公司的图纸技术相关资料、量/夹具等生产、测量辅助设施、检验标准、工艺标准等）以及客户提供的设备/工装治具等相关的信息。

顾客资料

市场部

市场部/工程部/品质部/仓务

市场部/工程部/品质部/仓务

市场部/工程部/品质部/仓务

工程部/品质部/仓务

工程部/品质部/仓务

图纸技术相关资料
冲压材料、零件等
量/夹具等生产、测量辅助设施
市场/工程/文控（检查、复核、受控、分发

市场/工程/仓务（接收入库建立台账）
市场/工程/仓务
（接收入库建立台账）

顾客资料接收 跟进
资料类使用过程管理
顾客资料使用
相关人员管理
工具材料类使用过程管理

Procedure Details流程细节
Responsibility责任人

1.0
本公司顾客所提供的产品主要有：图纸技术相关资料、量/夹具等生产、测量辅助设施、检验标准、工艺标准等以及客户提供的设备/工装治具等。
市场部

2.0
顾客提供与产品有关的图纸、技术相关资料时，市场部应立即通知工程部、品质部，工程部、品质部在接收顾客图纸、技术相关资料时应对顾客提供的资料进行核查，验证顾客提供图纸、技术相关资料的准确性和有效性。
市场部/工程部/品质部

2.1
顾客提供图纸、技术相关资料的保管与分发，应依据《文件与资料控制程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求进行，确保图纸技术资料的保管与分发得到有效控制。
市场部/工程部/品质部

2.2
顾客提供与产品有关的量/夹具等生产、测量辅助设施时，市场部应立即通知工程部或仓务，工程部、仓务在接收顾客量/夹具等生产、测量辅助设施时应对顾客提供的产品进行检验，以验证顾客提供的产品能有效使用。
市场部/工程部/品质部

2.3
工程部、仓务接收顾客量/夹具等生产、测量辅助设施时，应根据《仓储管理程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求建立台账列管。
工程部/仓务

2.4
顾客提供与产品有关的冲压材料、零件等物料时，市场部应立即通知仓务，由仓务办理入库手续，仓务在办理入库手续和收发顾客物料时应依据《仓储管理程序》的相关要求作业。
市场部/仓务

3.0
顾客图纸、技术相关资料在使用过程中必须严格按照《文件与资料控制程序》与《顾客财产控制程序》的要求作业，使用人员不得私自影印顾客资料，不得将顾客资料给他人传阅，不得将顾客资料带出公司。如因工作需要复印顾客资料时，须经部门经理级以上人员批准方可。须得部门权责管理人员批准后方可。但在使用完成后需将影印文件上交到部门经理处，由部门经理安排人员销毁处理。
资料使用者

3.1
顾客图纸、技术相关资料在不使用或使用人员不在座位上时，应用文件夹或文件袋装好放在可以上锁的抽屉或文件柜里保管，不要随便摆放在办公台上，以防他人翻阅。
资料使用者

3.2
顾客图纸、技术相关资料在使用完成后，使用者应及时将资料移交给部门文件管理责任人员，文件管理责任人员应按照《文件与资料控制程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求进行保管或退回到文件管理的责任部门。
资料使用者

3.3
顾客技术资料的销毁须按照《文件与资料管理程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求建立销毁清册报经权责主管审批后，在管控部门主管的监督下进行销毁，并将销毁清册及时归档。

3.4
对于顾客提供的精密仪器仪表、贵重物品等应相关管理部门应安排专人进行管理并按保护要求做好相关的防护措施，保证顾客产品的正常使用状态和安全。
相关部门

3.5
顾客提供的量/夹具等生产、测量辅助设施在使用过程中使用人员必须严格按照《顾客财产控制程序》的要求作业，并建立使用记录。
使用人员

3.6
使用人员在使用顾客产品时要做到轻拿轻放，不得随意乱扔，要注意保护，以防顾客产品受到损坏。
使用人员

3.7
为保护顾客产品信息的机密，使用人员不得私自对顾客提供的量/夹具等生产、测量辅助设施等产品进行拍照。
使用人员

3.8
顾客产品使用完毕后，使用部门应按照《顾客财产控制程序》的相关要求，将产品退回到保管部门进行保管。
相关部门

3.3.9
顾客材料、零件必须做到专材专用，不得挪做他用，相关部门领用顾客材料、零件时必须依《仓储管理程序》的相关要求作业。并做好相关的使用记录。
相关部门/仓务

3.10
所有涉及使用顾客产品产品/设备/技术资料人员，必须对顾客各项信息进行保密。不得将顾客之资料信息私自带出工厂；不得私自拍照和影印顾客资料；不得将顾客的信息透露给不相关员工或公司以外的任何人或单位。
相关责任人

3.11
非涉及顾客技术资料信息的人员不得向他人打探顾客的信息情况。
相关责任人

3.12
公司所有电脑均由IT部门设置密码，密码应不定时进行更新，以防非使用电脑人员进入电脑窃取顾客信息及资料。如因工作需要将顾客资料用电子邮件进行发送时，电子邮件所带之附件应进行加密，以防顾客资料泄密。
资讯部

3.13
未经权责人员批准，不得私自使用个人移动存储设备在公司电脑设备上拷贝任何资料。因工作需要在电脑上拷贝资料时，需填写《内部联络单》经部门经理批准后，由资讯部派人代为拷贝。拷贝完后须立即删除移动存储设备上的拷贝文件。
资讯部

3.14
行政人事部在新员工入职时应对其进行保密方面的法律法规和公司保密制度的培训，对于有可能接触到公司机密技术信息资料的管理技术人员应签订保密协议，使其能够保守公司和顾客信息的机密。
行政人事部

3.15
发生失泄密事件后,事故部门应立即反应到行政人事部或公司管理层并立即采取补救措施协助追查,以挽回或减少泄密造成公司或顾客的损失。
相关部门
行政人事部

3.16
每一泄密事件的查处工作终结期限为15天。泄密事件查清后,发生泄密的部门应会同行政人事部将泄密事件的发生、发现过程、泄密事件已经或可能造成的危害、造成泄密事件的主要原因、采取的补救措施上报公司领导，对于泄密人员应根据公司的奖惩制度进行处罚。
相关部门
行政人事部

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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