机车车辆厂质量手册.doc

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管理者代表任命书05 工厂简介1.0 质量手册的管理2.0 工厂组织机构与职责2.1 工厂行政机构图2.2 工厂质量职责机构图及部门代码2.3 有关领导及部门的质量职责2.4 质量职责分配表 3.0 引用文件3.1 国家有关的法律法规3.2 质量管理体系标准3.3 产品标准4.0 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则 4.2.2 质量手册4.2.3 文件和资料4.2.4 质量记录5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 质量管理体系规定的职责、权限和沟通方法5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现过程策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发（空）7.4 采购控制7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附录1：质量管理体系程序文件目录附录2：质量管理体系相关支持性文件目录 附录3：质量管理体系记录目录主 编：王志艳部门起草： 张利民 张云飞 白雅春 张景泰 王志艳 于华忠 张连恒 成 程 邵 军手册审核：郭玉龙手册批准：王 佳序号修改条款修改前内容修改后内容持有人修改人/日期01024.17.3对外包过程的控制本厂根据行业规定和权限以及产品的特殊性要求，有关此节的内容予以删除。 本厂对外包企业进行综合能力进行评估，确定厂家，有质检科组织进行定期检查和随机抽查，发现不合格，立即停止其外包。本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改,有关此节的内容予以删除。王志艳/2009.8.28 王志艳/2009.8.28 本手册是依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准的规定内容，并遵循八项质量管理原则和建立质量管理体系基础十二条规定制定的。它阐述了本厂的质量方针、质量目标，并对本厂的质量管理体系提出了具体要求和规定。本手册适用于（铁道部、局）资质范围内内燃机车车辆（进、排）气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等的生产和销售。 本手册是本厂质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本厂对所有顾客的承诺，本厂全体职工自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。 厂 长：（签名） 王佳 日 期：2009.03.01 本厂质量方针：严细精准，追求持续改进；勤实诚信，崇尚服务顾客。本厂质量目标： 1、机车车辆机加工工序间一次交验合格率99%以上。 2、标准件类零件工序间一次交验合格率97%以上。 要求全厂各科室、车间在厂质量目标基础上，建立各自的质量目标，以确保厂质量目标的实现。 厂 长：（签名）王佳 日 期：2009.03.01为有效实施本厂所建立的质量管理体系，及时发现存在的问题并予以改进，以实现质量方针和质量目标，确保我厂产品满足顾客要求，特任命郭玉龙同志为我厂的管理者代表。其职责是： 1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4、代表本厂负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 望本厂所有与质量管理体系有关人员服从指挥和协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系的有效运行。 厂 长：（签字）王佳 日 期：2009.03.01 天津机车车辆配件厂隶属于北京铁路局，是北京铁路局最大的机车车辆配件生产厂。 我厂始建于1959年，占地面积5万平方米，现有职工63人，其中各类工程技术人员16人，拥有主要生产机械动力设备100余台，固定资产原值1000万元，流动资产200万元。 我厂具有较强的生产能力，其中：机械加工、冷冲压、金属材料热处理等生产技术水平先进、实力雄厚，可根据顾客需求，生产各种类型的机车车辆重要件、非重要件及民用产品。目前主要产品有东风各型内燃机车和进口内燃柴油机车用进排气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等项产品，质量可靠、工艺先进，在国内具有领先地位。我厂产品销售遍及全国各地，除海南、台湾省及西藏自治区外，各省、市、自治区的铁路局有近15个机务段、车辆段、10个车辆工厂、材料厂、配件厂及部分地方铁路单位在使用我厂生产的产品，我厂为我国铁路运输事业的发展做出了自己的贡献。 我厂具有高水平的计量检测和理化实验手段，完整可靠的质量检测体系为产品质量提供了有力的保障。我厂郑重承诺：服务用户、质量第一，与顾客共同发展，携手共创美好未来。厂 址：天津市河东区沈庄子大街2号邮 编：300011电 话： 022-26192408传 真： 022-26192408联系人：张景泰1 质量手册的编制、批准和发布1.1依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求和GB/T 19023-1996质量手册编制指南标准的有关要求，结合本企业的实际情况，负责组织编写质量手册。1.2 质量手册由管理者代表审核，厂长批准发布。1.3 质量手册换版时，仍执行上述程序。2 质量手册的发放2.1质量手册的发放由企业质管科负责登记发放，对内发放范围为厂级领导及质量体系覆盖部门，对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章并编号登记，使用人签字领用。对外发放给认证机构的亦为受控版本，加盖“受控”印章，发放给顾客以及上级质管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。2.2受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本企业时，应办理变更或交还手续，3 质量手册的更改和换版3.1质量手册由质管科负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由质管科统一集中实施，并由质管科填写质量手册更改记录，并填入本手册01质量手册更改页，更改序号为0、1、2、3。3.2当质量手册经过大量文字或多次更改影响手册正确使用，或企业的质量体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经厂长批准后实施，版序为一、二、三。2.1工厂行政组织机构图厂 长生产副厂长技术副厂长调度科销售科劳人科质量检验科安全教育科质量技术科金工车间热处理车间2.2 工厂质量职责机构图及部门代码厂 长01管理者代表02技术副厂长03质管办08调度科10质量检验科06劳人科07销售科09安全教育科05质量技术科04金工车间11热处理车间122.3 各有关领导及部门的质量职责见本手册第5.5.1节“职责和权限”。2.4质量职责分配表序号标准条款质量管理体系要求管理层销售科质检科调度科质技科安教科劳人科车间14质量管理体系24.1总要求34.2文件要求44.2.2质量手册54.2.3文件控制64.2.4记录控制75管理职责85.1管理承诺95.2以顾客为关注焦点105.3质量方针115.4策划125.5职责、权限与沟通135.6管理评审146资源管理156.1资源提供166.2.1人力资源176.2.2意识、能力、培训186.3基础设施196.4工作环境207产品实现217.1产品实现的策划227.2与顾客有关的过程237.4采购247.5.1生产和服务的提供257.5.2生产服务提供过程确认267.5.3标识和可追溯性277.5.4顾客财产287.5.5产品防护297.6监视和测量装置的控制308测量、分析和改进318.1总则328.2.1满意度测量338.2.2内部审核348.2.3过程的监控和测量358.2.4产品的监控和测量368.3不合格品控制378.4数据分析388.5.1持续改进398.5.2改进措施408.5.3预防措施 说明：表中带“”表示责任部门，“”表示相关部门； 31国家法律、法规 1）中华人民共和国标准化法 2）中华人民共和国环境保护法 3）中华人民共和国产品质量法 4）中华人民共和国计量法 5）中华人民共和国合同法32质量管理体系标准 1） GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语 2） GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求 3） GB/T 19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南 4） GB/T 19011-2008 质量和（或）环境管理体系审核指南 5） GB/T 19023-1996 质量手册编制指南33产品标准3.3.1气门 TB 1467 铁道机车车辆用锻件通用技术条件 TB 1663 柴油机气门等离子孤粉末堆焊技术条件 TB 1617 机车车辆热处理通用技术条件 TB 1817 内燃机车用柴油机气门技术条件 Q/BT 10.04-J02-004.1-1999 内燃机车用柴油机气门技术条件 Q/BT 10.04-J02-004.2-1999 内燃机车用柴油机气门技术条件（双金属气门） Q/BT 10.04-J02-012-1999 内燃机车柴油机用气门无损探伤技术条件 Q/BT 10.04-J08-004-1999 内燃机车用柴油机气门检验标准 Q/BT 10.04-J08-027-1999 内燃机车用柴油机气门验收标准3.3.2高强度螺栓 TB/T 2347-93 钢轨用高强度接头螺栓与螺母 Q/BT 10.04-J02-064-98 钢轨用高强度接头螺栓与螺母技术条件 Q/BT 10.04-J08-019-98 钢轨用高强度接头螺栓与螺母验收标准3.3.3轴类产品GB/T 1221-19962 耐热钢棒GB/T 1221-699 优质碳素结构钢技术条件3.3.4风缸 TB1900 车辆用储风缸通用技术条件4. 1 总要求 本厂按GB/T 190012008的要求建立了质量管理体系，同时编制本手册、有关程序文件及作业文件加以实施和保持，并将通过管理评审和内审进行体系的有效性评价测量，以持续改进其有效性。4.1.1体系过程流程 对本厂质量管理体系所需的过程进行了识别，并明确其相互关系和作用，绘制了“质量管理体系过程流程”、“项目过程流程”和“过程流程图”。A . 质量管理体系过程流程建立质量管理 体系质量方针和质量目标管理策划分解质量目标确定职责和权限管理评审资源管理顾客满意度内部审核标识和可追溯性以顾客为关注焦点质量手册与顾客有关的过程顾客财产储运防护文件资料质量记录过程和产品的监视与测量产品策划持续改进和措施数据分析不合格控制测量分析监测装置控制生产和服务采购控制B . 产品过程流程柴油机进排气阀生产流程锻造毛坯固熔时效粗 车粗 仿堆焊合金磨阀口磨阀杆磨圆弧精 仿半精仿检 验氮 化抛 光刻印厂标探 伤包装入库浸 油阀门类产品生产工艺流程图组 装精 车粗 车原 料 刷 漆打压试验检 验包 装入 库法兰产品生产工艺流程图精 车粗 车下 料原 料 检 验打 孔包 装入 库螺栓类产品生产工艺流程图原 料浸 油 入 库包 装检 验倒 头精 车下 料粗 车热处理车螺纹 轴类产品生产工艺流程图 原 料浸 油 入 库包 装检 验倒 头半精车下料粗车热处理精车 风缸产品生产工艺流程图原 料喷 漆 入 库包 装检 验焊接头焊封头下 料卷 筒压封头焊支架 4.1.2 本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改。在贯彻GB/T 190012008 质量管理体系 要求标准时，对7.3设计和开发一节予以删除，其它章节均纳入质量管理体系。4.1.3本厂生产的机车车辆配件的特殊过程为风缸焊接和热处理，关键过程为气门氮化。4.1.4对特殊过程和关键过程通过编制工艺、制定工作参数实施控制。并通过产品工艺文件确定的记录、检验及人员培训等有效措施对结果进行控制，以确保过程的有效运行。4.1.5为满足合同及顾客提出的有关要求和期望，厂领导组织有关业务部门明确识别有关资源需求，并充分予以提供配置，以支持过程生产得以实现，并对其进行监视和测量。4.1.6对体系运行情况进行监视，通过数据统计方法对过程的有效性进行分析测量，针对体系过程运行中存在的问题，制定相关的纠正和预防措施，以求质量管理体系的持续改进。4.1.7本厂的外包过程通过本厂对外包企业进行综合能力进行评估，确定厂家，有质检科组织进行定期检查和随机抽查，发现不合格，立即停止其外包。4.2文件要求 本厂质量管理体系文件结构 质量手册 第一级文件 程序文件 第二级文件 管理标准、工作标准、技术 标准、质量记录文件、表格 第三级文件 及其它质量作业文件等。 4.2.1 总则我厂制定的质量管理体系文件包括以下内容： a、经厂长签发的质量方针和质量目标。（见本手册第03节质量方针和质量目标）b、组织编定了本质量手册(第三版)，经厂长批准，于2009年3月1日起执行。c、根据GB/T 19001-2000质量管理体系 要求标准要求形成的21个程序文件，并编定了相应的作业文件和相关的管理办法。（见附录1质量管理体系程序文件目录、附录2质量管理体系相关支持性文件目录）d、本厂为确保质量管理体系有效运行和为产品生产提供客观证据，根据GB/T 190012008质量管理体系 要求， 结合过程的相互作用和复杂程度，建立了相关的质量记录。（见附录3质量管理体系记录目录）4.2.2质量手册 我厂编制了规定质量管理体系的文件本质量手册。手册包括： a、本手册规定了组织应用 GB/T 190012008 质量管理体系 要求 标准的范围，由于本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改。在贯彻GB/T 190012008 质量管理体系 要求标准时，对7.3设计和开发一节予以删除，其它章节均纳入质量管理体系。 b、为质量管理体系编制的形成文件的程序。 c、质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制 本厂制定了TC/CX 01-2009文件控制程序，确保与质量管理体系有关的文件和资料得到控制，并保证各过程和场所使用的文件和资料为现行有效版本。具体规定如下：a、 质量手册编制后，经管理者代表审核，报经厂长批准后发布实施。程序文件经管理者代表予以批准发布。相关作业文件和支持性文件经管理者代表或主管领导批准后发布实施。以上文件充分考虑了本厂实际情况，具备可操作性和适宜性。b、 本厂文件控制程序规定，在国家标准、组织机构、产品结构发生变化和顾客提出意见和期望时，对现行文件进行重新评审或更换。c、 本厂所有质量管理体系文件，根据文件编写导则，必须标明版次、修订状态和受控范围。d、 本厂凡与质量体系有关的场所和部门，必须具有与其相适应的各种文件和资料，以便过程需要和操作。 e、 文件在使用中经多次修改、文件模糊不清或适用性或实效性与实际情况发生冲突时，需进行换页、换章以至改版。f、 本厂对外来文件的管理是由档案室登记管理。g、 与质量体系有关的场所和部位，严禁使用作废和无效的文件，并确保无效作废文件统一标识和回收处理。4.2.4 记录控制 为对质量管理体系运行的有效性和对产品形成的符合性提供客观证据，建立并实施各种质量记录（见附录3），为管理评审和质量策划提供输入。为有效实施记录并对其控制，厂制定了TC/CX 02-2009质量记录控制程序，具体规定如下： a、 质管办负责设计质量记录的各种表格。b、 有关部门负责对各项相关质量活动进行记录并按规定收集、保管和处理体系运行和产品形成过程中所产生的质量记录。c、 管理者代表负责批准体系文件运行过程中所产生记录的销毁申请。d、 技术副厂长负责批准产品形成过程中所产生记录的销毁申请。e、 各车间负责保管产品形成过程中产生的质量记录。f、 各相关部门必须确保质量记录的真实、可靠、完整、清晰。凡与体系有关的质量记录保存期一律定为三年。厂确立组织机构，并明确其职责、权限及其协调的相互关系，以保证质量方针的实施和质量管理体系有效运行并实施持续改进。5.1管理承诺厂长将通过下述活动，对所建立的质量管理体系实施运作，并为持续改进其有效性的承诺提供依据。1. 向全厂传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2. 制定和实施质量方针和质量目标。3. 对质量管理体系定期进行管理评审。4. 为工厂生产提供充足的资源。5.2以顾客为关注焦点厂长以增强和实现顾客满意为目标进行下述活动：a、确定顾客的需求和期望。厂长通过市场调研、预测和信息反馈或与顾客直接接触，并通过执行TC/CX 08-2009与顾客有关的过程控制程序和TC/CX 16-2009顾客满意度测量程序予以实现。b、将顾客的需求和期望转化为要求。厂长要求全厂员工确保质量管理体系要求、过程要求、产品要求的实现，最终满足顾客的要求。 c、使转化成的要求得到满足。通过全厂严格执行国家有关的法律、法规和行业标准，了解顾客需求和期望的变化，改进工作，并确保满足顾客要求。5.3质量方针厂长组织制定与组织的宗旨相适应的质量方针，包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目标的框架，并保证在组织内得到沟通和理解，在持续适宜性方面得到评审。5.4策划厂长要求各有关科室和车间建立质量目标，质量目标应包括满足产品所需要的内容，质量目标应是可测量的并与质量方针的宗旨保持一致。5.4.1相关部门质量目标序号部门 内 容目 标1安教科教育培训普及率合格99%2调度科物资采购合格率合格100%3质技科监测装置校检率合格100%4办公室文件收发准确率合格100%5质检科产品检验准确率合格99%6安教科机械设备完好率合格98%7各车间自检互检专检率合格100%8质管办内部审核覆盖率合格100%9 劳人科岗前培训合格100%5.4.2 质量管理体系策划为确保满足质量管理体系、产品、项目或合同的规定要求，厂长根据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、质量管理八项原则和建立质量管理体系十二条规定，以及顾客对产品的意见、建议和期望对厂的质量管理体系进行策划以满足质量目标及4.1的要求。 a、厂长负责制定工厂的质量方针和质量目标，并为此提供必要的资源，确保对质量管理体系进行策划。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，确保质量管理体系的完整性和一致性。 b、管理者代表负责审核质量目标，审核工厂管理策划的有关文件，批准各部门的管理策划输出文件。 c、各部门领导负责审核各部门的质量目标的展开和质量策划输出文件。d、各部门负责宣传贯彻工厂质量目标，并在自己管辖范围内确定部门质量目标。5.5 职责、权限和沟通最高管理者根据各质量管理体系的要求，对质量管理体系的有关部门和人员明确职责和权限。任命管理者代表，并确定组织内部的沟通渠道。5.5.1职责和权限A、厂长1. 负责制定和颁布工厂质量方针；2. 审批各级人员质量责任、配备确保质量体系所需的人员和其它资源；3. 任命管理者代表；4. 实施管理评审，组织建立、运行和改进质量体系，批准发布质量手册，批准重大质量决策，对产品质量负全部责任。B、管理者代表1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4. 代表厂负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络；5. 提出重大质量改进决策和重大质量问题的仲裁；组织、实施内部质量审核;6. 组织纠正和预防措施的实施，协助厂长实施管理评审，负责向厂长报告质量管理体系运行的情况；C、技术副厂长a) 协助制定质量方针，并确定产品的质量目标；b) 主持制定产品的质量计划；c) 主持制定重大技术质量问题的纠正和预防措施并组织实施；d) 参加有特殊技术要求的合同评审；e) 批准产品的工艺文件和作业文件；f) 主持制定产品的验收标准和检验细则；g) 对外来文件进行审核批准。D、厂办a、贯彻落实质量方针和质量目标。执行质量管理体系文件；b、对文件和资料，包括外来文件和资料进行控制和归档管理。c、及时准确地管理、收发文件E、质管办a) 在厂长和管理者代表的领导下，组织编制质量体系文件并组织实施；b) 负责组织内部质量体系的审核，并监督、检查纠正和预防措施的实施； c) 组织质量管理体系确认的职责；d) 负责统计技术的归口管理；F、质检科 1)贯彻落实质量方针和质量目标，执行质量管理体系文件；2)负责成品最终检验和试验，把住质量关，授权审定产品放行，签发合格证； 3)负责不合格品控制的归口管理，参与内部质量信息反馈；4)负责检验、试验状态和产品质量检验记录的控制。5)对计量器具进行管理，保证周期检定，确保其符合规定要求。6)参与合同评审，对合同的产品加工能力提出评审意见；G、质量技术科1)参与合同评审，负责与用户签定有关技术协议；2)参与不合格品的评审，并提出不合格品处置意见； 3)参与过程控制，并提出有关检验和试验文件； 4)对技术文件的正确、完整、统一负责；5)组织制定产品检验细则，并验证其有效性，指导开展工序质量控制；6)参与合同评审，对合同的产品加工能力提出评审意见；H、调度科1. 贯彻落实质量方针和质量目标。执行质量管理体系文件；2. 负责采购物资归口管理；3. 负责采购物资的搬运、贮存、保管和标识；4. 负责组织外购物品供方质保能力的评价，并择优选定供方；5. 负责对顾客大宗原材料的管理并协助作好外协件加工。 6.组织协调各车间生产进度； 7.负责组织产品投标、合同评审；I、安教科 1)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力； 2)提供培训或采取其他措施以满足这些需求； 3)评价所采取措施的有效性； 4)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；5)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)。 6)负责