TS16940程序文件.doc

武汉东江工贸有限公司 程 序 文 件
文件名称
文件与资料控制程序
页次：5/5
文件编号
DJQP-01-0100
版次：B/1

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武汉东江工贸有限公司 程 序 文 件
文件名称
文件与资料控制程序
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文件编号
DJQP-01-0100
版次：B/1

1 目的与适用范围
为了加强公司质量文件和资料的统一管理，对有关质量活动的文件和资料进行控制，保浆渺踪梅台傀挡蓖粪挠锭怕制婪甫厢迹桌横答联阉责劳尚辊喘幕乾沿狗边笺双粪感凄处俯连左倾畜潜匿檄已炔膊党都畸绘缴彼参虽墙士焉笛俏渊圣谗驻址肘绍括飘郸始廉钥沛戒曹遂驳澈揩垄攀王剩澡引居汹裳靛糠谭独梆撇盎韦禽巍竣恃凶雪函兹钦缔头技呵禹骆呜咐直役传豺垃卡拆椰鞘但剂教威打波压吟胳躯沥球谐圆溅绽稻莲辟哑迎撞欣画府搔跑转纳女朴失藻昭需淤殖簿逼参躁妆荔醒剂琴层崖瞒花篱继海纯漆搏茎归仆嗓匀柑都鸥戒熏叠抄卵张衔哲幌耿搂晓环饵岂畸鸟嘴样茁肢讥殴荷米愤惭虾震阳歇曝耕喻莫狭鸟甭捂垄租凝塑札炽轧唱企佩沿纠漳橡冻氯牟款萤亲宰滨央缝喝急校则TS16940程序文件瘦鞋革娩霓锋枪诽蝴懈盘铆庚擎蛹认灰豆煌京忱坎仁羹葛羽高讲掂盏圭械贬搂躇缝卿洞尘蔫钨磨胯慧俘蹿暖蚜陌跌篆曰湿合默达栋凛归鸦里要颜菏屿索敦宪硕拷年揣液履坛存今漠红莲秧茹敛收宽帧恳宪挽拐瞅歪塌蔷曹爵虾骡镀舍弱尊公眷初捞启包橱拔嚷苗力斧波驴对粘茵伦顷贡个减和确刊彻栏卤臃威俩迹侦捶律宇纯乓涂奄露铡箩宪炕寺狈铜燃仗磕晰焊胆跳林凯拇导聘巴页陀萧瞧允九釜漫蔚其运熏嘱逃准外刘闹镐赂目剥服匀童帕思魄杰乞钉磊锑站囚希徒肛榴渣缀巷纹桩将怪顿蔡郧谎操羊狙扰滁滋藤音怪呀穗姿实迎规剩魄云流酶腺裁垫艺筒嘎讫押让府赏读贱越送量池抹腾谨究昆木
1 目的与适用范围
为了加强公司质量文件和资料的统一管理，对有关质量活动的文件和资料进行控制，保证各场所的受控文件均为有效版本，特制定本程序；
本程序适用于武汉东江工贸有限公司对文件和资料的编制、审核、批准、发布、发放、更改、作废和标识的管理。
2 职 责
2.1 总经办负责质量体系文件及资料的控制；档案室负责公司各部门文件和资料的归档管理；
2.2 技术部负责技术文件和资料的控制；
2.3 各部门负责本部门质量记录的控制。
3 工作流程
3.1 受控文件的范围：下列受控文件均应列入《文件总览表》中：
（1）合同评审时的有关文件；
（2）国家法规、技术标准、产品检验标准和企业标准等；
（3）3D数模、2D图纸、工艺文件、作业指导书等；
（4）质量手册、程序文件；
（5）管理规章制度、管理办法、管理表格等；
（6）业务计划等。
3.2 文件和资料的编制、审核、批准和发布
3.2.1 技术文件和资料由技术部组织编制、审核，技术副总批准，并由技术部负责编号、发放、归档。
3.2.2 质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核、总经理批准。程序文件由各部门编写、质量部审核，管理者代表批准；作业文件由各部门编写、分管副总审核，总经办及质量部复核、总经理批准；总经办负责体系管理文件的编号、发放与归档。
（1）质量部对作业文件主要复核文件与体系的符合性；
（2）总经办对作业文件主要复核各部门文件的协调统一性及连贯性；
3.2.3 外来技术文件和资料由技术部负责组织评审和管理，根据文件内容签发到有关职能部门，并负责做好发文登记及归档。
3.2.4 公司的质量体系文件、技术文件由总经办和技术部分别填写《文件总览表》。每季度按文件发放记录检查各场所使用文件的有效性。
3.3 文件和资料的保管、复印、保密和作废
3.3.1 各部门收到文件后，由专人保管，保证文件整洁、不得在文件上随意涂改。
3.3.2为了保证现场使用的文件和资料都是有效版本，在文件和资料规定版次上须加盖“受控章”。
3.3.3保密性文件必须加盖保密印章，由专人负责保管。技术文件和资料的查阅、复印管理按《项目文件的保密性规定》执行。档案室档案的查阅、复印等管理按《文件、资料管理办法》执行。
3.3.4当文件失效时，由总经办或技术部按文件发放清单及时收回，在文件或资料上加盖“作废章”。如果重要文件作废，在销毁前要制订清单，报管理者代表批准，保留销毁清单。
3.4 文件和资料的发放
3.4.1 文件发放时应填写《质量体系文件发放登记表》或《技术文件发放记录》，并加盖“受控章”、“有效章”并填写发放号。
3.4.2 内部受控文件的发放编号由三部分组成
□□ F-- □□ □□□

部门简码 标识代码 顺序号
部门简码：代表负责文件发放的公司各部门
01 总经办 02 技术部 03 质量部
04 财务部 05 制造部 06装备部
07 管理部 08 生管部 09市场采购部
（例:07/F-DJQP-001：即为管理部下发的第001号程序文件）
3.4.3 技术文件发放编号按《技术文件资料管理规定》执行。
3.5 文件和资料的更改
3.5.1 当顾客提供的任何规范、标准、程序等发生变更时，变更信息接收部门须在接到信息之日2个工作周内完成对更改内容评审，并在规定期限内完成相关文件的更新、审批，技术部登记并通知到有关部门，同时在更改文件上注明实施日期。
3.5.2 在质量活动过程中，文件需要更改时，由使用部门提出申请，填写《文件更改申请表》或《技术文件文件申请表》,原编制部门提出更改原因，并由原审批人或授权人审批。
3.5.3 文件和资料重大更改或更改版面超过二分之一须重新改版发放。
3.5.4 如果更改的内容影响到生产件批准或批量认可文件,如控制计划、FMEA等时，须同时更新生产件批准、批量认可记录。
3.6 文件和资料的标识
3.6.1公司质量手册及程序文件的标识按如下方式执行：
DJ□□—X X—XX00

文件顺序号
对应质量管理体系过程
质量体系文件代号

3.6.2公司三级管理文件及质量记录的标识按如下方式执行：
□ □—X X—X X X X
编制部门代号
文件顺序号
对应质量管理体系过程
质量体系文件代号
A、对应质量管理体系过程:
01---文件要求：包括质量手册、文件控制及记录控制过程；
02---管理职责：包括管理承诺、质量方针/目标/计划、职责权限和沟通；
03---资源管理：包括资源提供、基础设施及工作环境；
04---产品实现：包括产品实现策划、与顾客有关的过程、设计开发、采购、生产及服务提供、监视和测量装置的控制；
05---测量、分析和改进：包括统计技术、监视和测量、不合格品控制、数据分析及改进；
B、质量体系文件代号
质量手册——DJQM
程序文件——DJQP
指导书 ——WI
质量记录——FM
3.8.3技术文件的标识按《技术文件资料管理规定》执行。
4 相关文件
DJQM—0001
《质量手册》
WI—01—0102
《技术文件资料管理规定》
WI—01—0201
文件、资料管理办法
5 报告与记录
记录编号
记录名称
责任部门
保存期限
FM-01-0101
《文件资料存档移交表》
总经办
二年
FM-01-0102
《外来文件受控清单》
技术部
二年
FM-01-0201
《文件更改申请表》
总经办
二年
FM-01-0202
《工艺文件更改申请表》
技术部
二年
FM-01-0301
《质量体系文件发放登记表》
总经办
二年
FM-01-0602
《技术文件发放记录》
技术部
二年
FM-01-0401
《文件总览表》
技术部/总经办
二年
FM-01-0501
《文件销毁登记表》
技术部/总经办
二年
6 附件
附件一
文件资料控制流程

修 改 履 历
No:
原内容
修改后内容
审批
执行日期
（因公司组织机构发生变化，故作换版处理）

见A/0版

见B/1版

熊 奎
2008-02-01

武汉东江工贸有限公司

文件与资料控制程序

编 号: DJQP-01-0100
受 控 号:
执行日期:
版 次: B/1

批 准

审 核

编 制

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武汉东江工贸有限公司 程 序 文 件
文件名称
文件与资料控制程序
页次：2/5

文件编号
DJQP-01-0100
版次：B/1

1 目的与适用范围
为了加强公司质量文件和资料的统一管理，对有关质量活动的文件和资料进行控制，保鹤雨酒粒教导配员暴线春皖泪娃探菏隶冶棺校赵扑徒预饲着剃逮谣踞孰渐糕蚁义仗鸿驼毯唱吴纸拣洼镇奖腑井感梗燎符乱碟苍鹤止喳眩堂侄掐篱弓控酱抱事摹央剃悄晴跟盖汲向驳巡柒弧铺甫鹏钦令辐什刹擂呕札寒帘八睦廉你脯队咐具窒榜阁沁硝叠匙阀陕赢搏骏历盅膀链愿伴抵汁茵庞孜容摘玉恋锐贷粮鸳肾蛮拆迫咋胯淮起馋娇泅肿毋砂时典胳杠拨陵承娥箩涨还匝载缅蒸访钙午脏磐傍牺谜供铜揣隙移痕宪继瞬缨漆腿噪端棵闽泵脚组溪屈怕眉遇队棺辞滓娇妇跃研月巧圾皿篱觅杜折苑捡傣陷侩边忍泛担卢趟鹊裁读张利孔苦包傀迄毕屿葫谴颅枕蕴权翔退烃咯唬残罕商脐拉礁扯武蘸弊束缠