重庆市大足区供电有限责任公司乡镇供电所管理问题排查治理工作方案.doc

附件重庆市大足区供电有限责任公司 乡镇供电所管理问题排查治理工作方案根据市公司总体部署，为全面贯彻落实公司二届五次职代会暨2013年工作会精神，坚持依法从严治企，结合公司年度“三集五大”建设持续提升、线损管理年、营业普查等年度重点工作，进一步规范供电所建设和管理，切实转变工作作风，防范和化解各类风险，结合公司实际，特制定本方案。一、指导思想贯彻落实公司二届五次职代会暨2013年工作会议精神，开展供电所建设和管理情况排查工作，及时发现并解决工作中存在的问题和不足，建立供电所标准化管理的常态机制，全面实施供电所管理提升工程，彻底解决突出矛盾和问题，提升管理水平、工作效率和服务质量。二、工作目标紧紧围绕管理提升这一主线，全面排查和切实解决供电所建设和管理工作中存在的各种突出问题，杜绝发生严重损害企业利益和公司形象的事件；建立问题治理和标准化管理的长效机制，最大限度地消除影响企业改革、发展、安全、稳定的各种隐患，保障企业和谐稳定；按“三集五大”体系建设要求，全面将专业管理延伸到供电所，加强依法治企，提升优质服务水平，为加快建设一流供电企业奠定基础。三、组织机构（一）成立公司乡镇供电所管理问题排查治理领导小组。组 长：何钰江廖宏斌副组长：陈谋谭文凤魏红兵魏 伟成 员：营销部（客户服务中心）、办公室、发展建设部、人力资源部、财务资产部、安全监察部（保卫部）、监察审计部、党群工作部（工会办）、电力调度控制中心、运维检修部（检修公司）、物资供应公司、农网改造办公室的负责人。下设领导小组办公室挂靠营销部（客户服务中心），负责乡镇供电所管理问题排查治理具体日常事务，通报各项工作开展情况，协调落实工作开展中的困难和问题，向领导小组汇报重大事项。办公室主任：叶 雷 成员：刘 丹、肖绍英、周秋冬、覃家良、马小玲、龚毅、吴启飞、贺孟娇、唐文秀、朱定兰、张平、胡国鸿、廖代江。公司成立巡查组，由问题排查治理办公室主任任组长，成员为巡查组工作员，分阶段对部门（业务实施机构）、供电所排查治理工作进行巡查，出具巡查报告、下达问题督办通知书。 （二）相关职责营销部（客户服务中心）：负责乡镇供电所管理问题排查治理工作的组织牵头,负责排查治理在营销工程施工、计量装表接电等现场作业过程中，执行“两票”制度和安全风险管控方面存在的问题；营销服务方面存在的问题。办公室：负责对乡镇供电所管理问题排查治理工作提供法律支持，参与供电所“三大标准”、规章制度、工作流程的修订、完善和执行方面存在的问题整改的现场监督检查。发展建设部：负责排查治理乡镇电管站改革以来，在供电所管理的电网建设方面累计投资情况和供电所软硬件建设的投入情况等。人力资源部：负责排查治理供电所设置原则；供电所组织机构、岗位设置和人员配置及待遇情况；供电所员工队伍建设长期规划制订、执行和开展培训教育工作方面存在的问题；选派长期职工到供电所工作方面存在的问题；开展供电所员工绩效考核方面存在的问题；建立合理的供电所人员薪酬调整机制，规范收入分配关系，供电所人员社会保险办理方面存在的问题等。财务资产部：负责排查治理供电所运营资金拨付情况、是否存在“小金库”、电费及营业收费票据、虚假报销套取资金等方面存在的问题等。安全监察部（保卫部）：负责排查治理各级在落实供电所安全生产管理责任方面存在的问题；安全生产责任落实到人方面存在的问题；生产运行管理中存在的影响安全的突出问题；在检修作业、工程施工、计量装表接电等现场作业过程中，执行“两票”制度和安全风险管控方面存在的问题；农村用电安全工作管理方面存在的突出问题和隐患等。监察审计部：负责“小金库”问题查处督查、负责排查治理供电所工作人员在廉洁自律、转变作风、遵纪守法方面存在的问题；杜绝巧立名目乱收费方面存在的问题；行风投诉事件处理方面存在的问题。党群工作部（工会办）：负责排查治理所务公开制度执行落实方面存在的问题；民主管理制度建立、执行方面存在的问题；发挥党、团组织作用方面存在的问题；企业文化建设方面存在的问题。电力调度控制中心：负责排查治理提升供电可靠性和电能质量方面存在的问题；信息系统在供电所的推广应用方面存在的问题。运维检修部（检修公司）：负责排查治理供电所管理的乡村电网线路、设备情况，以及新技术、新设备应用情况；生产运行管理中存在的影响安全的突出问题；设备缺陷消除方面存在的问题；在检修作业、工程施工等现场作业过程中，执行“两票”制度和安全风险管控方面存在的问题；提升供电可靠性和电能质量方面存在的问题；抗旱排涝、抢险救灾，保居民、保农业用电方面的问题。物资供应公司：负责排查治理擅自变卖废旧物资方面存在的问题；办公家具是否满足需求方面的问题。农网改造办公室：负责排查治理农网改造的收费及不规范服务等问题。四、工作内容公司各部门（业务实施机构）、供电所从供电所建设管理基本情况和存在的主要问题两大方面开展排查。排查内容见附表，基本情况除有时间说明的以外，重点应反映2006年以来的情况。（一）基本情况调查1.管理职责落实情况。公司建设管理指导工作的职责部门及分工情况的落实；供电所建设管理工作机制建立、执行情况；供电所设置原则；供电所组织机构、岗位设置和人员配置及待遇情况；供电所管理的乡村电网线路、设备情况，以及新技术、新设备应用和信息化建设情况；乡镇电管站改革以来，在供电所管理的电网建设方面累计投资情况和供电所软硬件建设的投入情况等。2.相应工作贯彻执行情况。公司有关加强供电所管理工作的组织落实情况；自发组织开展的供电所建设管理工作情况；供电所实施专业化管理延伸的有关情况；为推动供电所建设和管理争取到的有关地方政策情况；各项工作取得的效果等。（二）主要问题排查根据供电所实际情况，主要从供电所综合管理、安全生产、营销服务、队伍建设、企业文化等五大方面进行排查治理。自查的重点是：1.综合管理：按公司“三集五大”体系要求在供电所“三大标准”、规章制度、工作流程的修订、完善和执行方面存在的问题；坚决禁止建立“小金库”，杜绝违规开展营业性收费、截留收费资金、擅自变卖废旧物资、虚假报销套取资金等方面存在的问题；信息系统在供电所的推广应用方面存在的问题；所务公开制度执行落实方面存在的问题；民主管理制度建立、执行方面存在的问题；发挥党、团组织作用方面存在的问题。2.安全生产：各级在落实供电所安全生产管理责任方面存在的问题；安全生产责任落实到人方面存在的问题；生产运行管理中存在的影响安全的突出问题；设备缺陷消除方面存在的问题；在检修作业、工程施工、计量装表接电等现场作业过程中，执行“两票”制度和安全风险管控方面存在的问题；农村用电安全工作管理方面存在的突出问题和隐患等;提升供电可靠性和电能质量方面存在的问题。3.营销服务：员工服务意识方面存在的问题；业扩报装杜绝“三指定”、各环节兑现服务时限承诺、按规定项目及标准收费等方面的问题；执行电价及收费政策等方面的问题；规范抄、核、收管理，实行“三分离”方面存在的问题；电费抄表及时率、准确率、异常分析及复核机制等方面的问题；电费集中核算及异常处理等方面的问题；电费依法合规催收、欠费停复电、电费资金安全等方面的问题；电费账务集中、资金归集、票据管理等方面的问题；坐收、走收人员将电费资金当日存入指定账户，实现“日清日结”和进行销账处理并交接相关凭据方面存在的问题；杜绝线损“以包代管”、线损监测及异常处理等方面的问题；临时用电规范化管理等方面的问题；有序用电措施落实等方面存在的问题；抗旱排涝、抢险救灾，保居民、保农业用电方面的问题；客户产权用电设备有偿服务方面的问题等。4.队伍建设：供电所工作人员在廉洁自律、转变作风、遵纪守法方面存在的问题；杜绝巧立名目乱收费方面存在的问题；行风投诉事件处理方面存在的问题；供电所员工队伍建设长期规划制订、执行和开展培训教育工作方面存在的问题；选派长期职工到供电所工作方面存在的问题；开展供电所员工绩效考核方面存在的问题；建立合理的供电所人员薪酬调整机制，规范收入分配关系，供电所人员社会保险办理方面存在的问题等。5.企业文化：企业文化“五统一”贯彻落实方面存在的问题；规范公司品牌标识推广应用方面存在的问题；在岗位规范和行为准则中体现公司核心价值理念方面存在的问题；培养供电所人员向心力、工作积极性以及增强企业凝聚力方面存在的问题等。公司各部门（业务实施机构）、供电所，对照排查重点内容，查找和梳理问题，并逐级归类分析，明确各个问题的整改责任主体，制订具体改进措施，分层次彻底解决有关问题。五、工作原则充分利用公司历次审计、监察、行风评议、“三指定”检查、明察暗访等成果，落实国网公司“1.25”安全稳定优质服务廉政建设电视电话会议和公司依法治企工作要求，与公司标准化供电所建设和供电所日常管理工作等紧密结合。（一）坚持自查与抽查相结合。一级查一级，以公司各部门（业务实施机构）、供电所自查为主，在各部门（业务实施机构）、供电所认真细致自查的基础上，排查治理办公室组织抽查。排查治理工作要形成纵向贯通、横向配合监督的工作体系，保证问题和隐患排查全面、彻底。（二）坚持查问题与挖隐患相结合。要在系统梳理查找各方面、各环节存在问题的同时，及时发现尚未充分暴露或带有苗头性、倾向性的工作隐患和薄弱环节，既要亡羊补牢又要实现防患于未然。（三）坚持边排查与边治理相结合。公司各部门（业务实施机构）、供电所要做到工作不等不靠、边查边改，对查出的问题要及时分析原因，尽快研究制定改进措施，限期整治纠正。对自身难以解决的问题要及时上报分管领导及排查治理办公室，各部门（业务实施机构）积极帮助供电所克服实际困难，确保各项问题、隐患得到全面治理。（四）坚持排查治理与保持稳定相结合。既要集中力量积极开展排查治理活动，又要坚持做好日常工作。在处理有关问题时，要准确把握政策和工作原则，采取科学稳妥的方式，既要解决好旧有问题，又要有效防范、化解新的矛盾，确保工作平稳有序推进，维护正常生产经营秩序。六、实施步骤供电所建设和管理问题的排查治理工作贯穿2013年前三季度，3月20日前完成问题排查及国网公司监察局调研发现问题的整改工作，6月20日前完成全面整改工作、解决各种问题，9月25日前完成工作总结并制定巩固提高措施。具体分四个阶段：1.动员部署阶段（1月29日至2月5日）公司1月29日组织召开供电所管理问题排查治理专题会议，公司党政主要领导、有关分管领导、各有关部门负责人参加会议，对公司系统排查治理工作进行全面部署。各部门（业务实施机构）、供电所在1月31日组织部门（车间）、供电所学习会议精神，学习、研究加强供电所管理的法律法规和政策；按照公司排查治理工作整体安排，结合自身实际，细化排查治理内容，制定结合本单位实际的实施方案；广泛宣传，全员发动，逐级落实责任，将有关工作任务、要求全面部署到位。2.自查自纠阶段（2月6日至3月20日）各部门（业务实施机构）、供电所要在2月底前全面完成国网公司监察局调研发现问题的整改工作，2月27日将整改完成情况上报排查治理办公室。同时，利用近2个月的时间完成自查任务。各部门（业务实施机构）、供电所要对照排查重点内容，以及国家和公司历次审计、检查等发现的问题，对有关规章制度及执行情况进行认真梳理，举一反三，全面开展自查工作；对自查发现的问题、隐患要深入剖析主客观原因，分类建档，并编制自查情况报告。公司各责任部门密切跟踪基层单位工作进展情况，在全面自查的基础上适时组织抽查，加强对排查工作的指导、督促，确保工作深入、彻底。3.全面整改阶段（3月21日至6月20日）各部门（业务实施机构）、供电所在自查自纠的基础上，要认真分析产生问题的原因，制订针对性的整改措施，明确工作进度，编制整改工作方案并上报。对需要逐步规范和解决的问题，能整改的彻底整改，暂不能整改的必须说明理由，并制定进一步整改方案。要按照整改工作方案，将有关问题的整改工作逐项明确责任部门和责任人，合理从严限定整改完成时限，认真组织整改。针对存在的问题和隐患，增强风险防范和遵章守纪意识，加强法制、政策学习，及时补充制定有关制度和标准，完善工作流程，强化监督保障机制和执行力，纠正“违章”行为，规范工作过程，实现依法从严治企。4.巩固提高总结阶段（6月21日至9月25日）公司、供电所分别组织开展“回头看”工作，认真做好排查治理工作总结，按照评价标准评估工作成效，提炼工作经验，分析问题、教训，查遗补缺，进一步巩固、提升排查治理成果，研究建立标准化管理长效机制。七、工作要求1.提高思想认识。公司坚持“一把手”负责制，统一思想，正确认识供电所建设和管理工作的重要性，充分认识全面加强供电所管理的必要性和紧迫性，坚决贯彻市公司决策部署，以本次排查治理为抓手，将其作为贯穿全年的重点工作，全力以赴，抓实抓好。2.落实人员责任。公司各部门（业务实施机构）、供电所要按照公司的统一部署，建立纵向贯通、分工清晰、责任明确的工作组织体系。要制定目标明确、措施具体的工作实施方案，将责任落实到人。3.精心组织实施。供电所建设和管理涉及部门多、工作量大，特别是“三集五大”体系建设后，各专业部门的管理均延伸至供电所，开展排查治理工作时要注重统一部署，加强专业配合，实现协调联动。办公室将适时召开综合协调会，梳理分析供电所管理中存在的问题，研究需要统一解决的重大事项，统筹制定整改措施，严格贯彻执行。排查治理分解任务牵头部门制定检查评比标准。4.强化监督考核。切实加强对各阶段、各环节活动情况的监督、检查，健全激励约束机制，强化过程控制。要认真总结工作经验，及时汲取工作教训，并通过多种渠道和方式，进行警示教育，切实发现和解决问题，力戒流于形式、做表面文章和走过场。5.定期协调通报。公司排查治理工作实行月度通报制度，各部门（业务实施机构）、供电所每月28日前上报上月工作进展情况，各部门（业务实施机构）、供电所建立相应的工作协调机制。公司汇总有关情况并按月进行通报。通报实情，分析问题，把握工作节奏，确保工作要求执行到位。6.开展经验交流。公司各部门在问题排查、治理整改等期间，适时召开供电所建设管理先进经验交流会议，介绍好的方法，宣传先进的典型经验，引导各部门（业务实施机构）、供电所积极开展工作。7.严格责任追究。公司将全面落实和强化管理责任，真正把供电所管理当作公司重要工作抓实管好。本次排查和整改结果要由各部门（业务实施机构）、供电所负责人、分管领导及有关人员签字、盖章后上报排查治理办公室备案。若发现虚假情况或发生严重问题，要追究当事人、检查者等相关人员及车间（业务实施机构）、供电所的责任，并按有关规定严肃查处，决不姑息。8.建立长效机制。在开展问题排查整改工作的同时，启动供电所管理提升工程，进一步健全完善供电所组织机构、规章制度、业务流程和人员配置，加强关键岗位和重点业务管控，抓两头（示范供电所和落后供电所）、带中间，全面提升供电所员工素质和服务水平，促进城乡一体化建设。开展供电所同业对标工作，研究制定供电所指标体系，加强工作质量管控，创建标杆供电所，不断提升管理水平和服务水平。附表：重庆市大足区供电有限责任公司乡镇供电所管理问题排查工作内容及责任分解表附表大足供电公司乡镇供电所管理问题排查工作内容及责任分解表序号项目工作内容（共计95项）责任部门配合部门基本情况调查（小计11项）一管理职责落实情况（5项）1公司管理职责落实情况公司农电专业管理和综合管理职责界定，具体管理指导供电所建设的职责部门及分工情况。人资部2公司管理职责落实情况公司专业管理部门职责界面；具体管理指导供电所建设的职责部门及分工情况。人资部3供电所建设管理工作机制建立供电所建设管理方面的综合协调、管理考核、专业指导、评先创优等工作机制情况。营销部各有关部门（业务实施机构）4供电所设置及人员配置情况1.设置原则，布局是否科学,是否满足实际工作需要和符合公司三集五大体系建设要求；供电所内部设置管理人员、专业班组情况；按照公司有关定员标准配置人员情况，人员的构成（长期职工与农电用工人员分别所占比例），人员岗位分布、劳动合同签订情况（合同甲方、合同年限）及员工的薪酬待遇、保险建立情况。人资部2.农电体制改革人员遗留问题解决情况及现状，农电体制改革时期接收人员的现状（人数、年龄结构、岗位分布占比、学历、技能等级）。人资部5乡镇电管站改革以来，投资建设管理供电所情况1.在供电所管理的电网建设方面的累计投资情况，供电所软件建设的投入情况。供电所硬件建设的投入情况；包括生产、办公用房，抢修材料、安全工器具、实训场、事故抢险用车等。发展建设部各有关部门（业务实施机构）2.供电所管理的配网现状，以及新技术、新设备应用。运检部各有关部门（业务实施机构）3.供电所人员培训情况人资部各有关部门（业务实施机构）4.供电所企业文化建设内容党群工作部（工会办）各有关部门（业务实施机构）5.信息化建设现状调控中心各有关部门（业务实施机构）二相应工作贯彻执行情况（6项）6开展的主要工作情况1.乡镇电管站改革以来，组织落实公司有关加强供电所管理工作的情况。营销部各有关部门（业务实施机构）2.各单位自发组织开展的供电所建设管理工作情况。营销部各有关部门（业务实施机构）7专业管理延伸情况及供电所运营资金拨付情况1.营销、配网等专业管理工作是否延伸到供电所以及专业管理实施情况。营销部、运检部2.是否按照业务定额标准及时足额拨付供电所运营费用。财务部8供电所生产生活设施配置情况办公桌椅、微机等办公设施是否齐备，能否满足开展工作需求 ；生产抢修车辆是否满足实际工作需求，生产机具和安全工器具是否配齐。物质供应公司调控中心、运检部、安保部9解决偏远地区供电所实际问题情况偏远地区供电所是否有固定办公场所,营业窗口是否符合公司三级营业厅建设标准要求,办公场所能否满足工作人员需要,是否有必备的值班室、休息室、食堂等生产生活场所。发展建设部营销部10争取有关的地方政策近年来为供电所建设管理工作争取了哪些地方政策。办公室各部门（业务实施机构）11工作取得的成效供电所建设管理工作中取得的主要成效和显著变化。营销部各部门（业务实施机构）主要问题排查（小计84项）一综合管理（14项）（一）规章制度执行情况12职责分工情况供电所与其他工区的职责分工是否清晰明确，管理界面是否有相互重叠，班组分工是否明晰。人资部13健全管理标准、规章制度情况是否按照“三集五大”体系建设要求，修订完善供电所管理的有关标准和规章制度并实施。办公室各部门（业务实施机构）14标准制度执行考核情况是否宣贯并贯彻执行公司及上级单位的有关标准和制度，执行情况是否有检查、考核。办公室15严格执行公司有关规定情况1.坚决禁止建立“小金库”执行情况。监察审计部财务部2.杜绝违规开展营业性收费、截留收费资金执行情况。营销部财务部、审计部3.杜绝虚假报销套取资金执行情况。财务部4.杜绝擅自变卖废旧物资执行情况。物资供应公司（二）业务流程执行情况16管理流程执行情况供电所管理流程修订完善情况，是否根据实际工作需要，对部分工作流程予以简化、优化，贯彻执行是否到位。运检部、营销部各专业管理部门17专业工作流程执行情况公司和上级单位印发的专业工作流程是否执行到位。运检部、营销部各专业管理部门（三）信息系统推广应用情况18网络建设和运行情况供电所信息网络建设情况，运行是否通畅。调控中心19信息系统应用情况企业办公系统是否延伸到供电所，员工熟悉应用情况；生产、营销、物资等专业信息管理系统是否全面延伸到供电所及运转使用情况。调控中心各部门（业务实施机构）（四）标准化建设情况20年度、月度指标制定、分解情况是否制定了每个供电所的年度和季度指标，并根据实际情况进行逐月分解落实。发展建设部21供电所指标考核激励情况是否制定了确保各项指标完成的保证措施及落实情况，供电所各项指标完成情况及考核激励兑现情况。人资部22标准化建设组织开展情况标准化供电所建设的组织开展情况，是否不断完善其创建目标。营销部各部门（业务实施机构）（五）所务管理情况23所务公开情况供电所公共事务、主要经营指标完成情况、员工奖惩兑现情况等是否定期公开。党群工作部（工会办）24民主管理情况供电所民主管理制度是否健全，定期征集和采纳员工建议及落实情况。党群工作部（工会办）25党团建设情况供电所是否建立党团组织，供电所党团组织开展活动情况，党、团组织的作用是否得到有效发挥。党群工作部（工会办）二安全生产（17项）（一）安全生产责任落实情况26安全生产责任落实情况是否将供电所安全生产管理统一纳入县供电企业管理体系，供电所各项生产业务安全管理职责部门逐级是否明确，管理界面是否清楚。是否坚持谁管理、谁负责，安全生产工作“五同时”要求是否落实。安监部27安全监督情况是否按照统一安全监督的规定，将供电所安全纳入县公司的统一安全监督。安监部28“安全管理提升”活动开展情况是否结合供电所实际情况，落实活动主要内容及工作要求。安监部（二）现场安全生产管理情况29生产计划管理1.供电所生产计划是否纳入公司生产计划统一平衡并在内部网站上发布。运检部2.临时性停电作业工作，是否报公司，实行统一管控。运检部调控中心30生产作业现场管控职责1.到岗到位标准是否结合工作实际制定，合理性和可操作性是否满足业务要求。安监部2.各类生产作业、施工现场（含装表接电工作）是否严格落实到岗到位制度和要求。安监部31历次检查发现问题的整改是否对检查发现的问题落实具体整改责任人、标准要求，是否落实闭环管理要求。安监部32标准化作业1.“两票”的管理流程和业务流转流程是否规范；“两票”的监督考核是否按规定执行。安监部2.个人防护用品的配备和使用是否齐全、规范；人身安全劳动防护措施的落实情况。安监部3.公司对供电所现场管控情况。安监部4.是否有私自作业和无票作业的情况。安监部5.各项安全管理制度（班前、班后会、安全例会、安全检查、工作票、安全技术交底、安全监护等）的执行情况。安监部33反违章工作1.反违章工作机制是否健全；安监部2.奖惩制度是否完善；安监部3.违章查纠开展情况；是否开展违章查纠。安监部34安全工器具管理1.公司是否按要求配足配齐供电所所需的安全工器具和个人工器具；安监部2.是否定期检查和试验；安监部3.工器具是否集中统一编号管理、定置摆放；安监部4.是否建立领用和归还记录。安监部35安全活动开展情况1.安全分析会、安全例会的召开情况；安监部2.安全活动主题体现国网公司对安全管理的各个阶段的要求、有事故通报、简报的学习；安监部3.是否供电所全体生产人员参加；安监部门是否定期审阅，审阅人员签署审阅意见并签字。安监部（三）设备运行维护管理36农村配电设施运维管理1.公司对供电所负责运维的10千伏及以下配电设施的运维费用是否保证运维需要；运检部2.公司对供电所的运维质量进行监督、考核；运检部37设备缺陷管理1.缺陷的处理是否做到计划、资金、消缺“三落实”；运检部2.隐患排查治理常态机制执行情况；运检部3.是否对设备缺陷开展综合分析；运检部4.配电设施“两清理”工作情况。运检部38供电质量管理情况1.农村客户端电压是否合格；运检部2.是否按要求开展“低电压”治理；运检部网改办3.供需矛盾突出的台区，是否结合农网改造进行整改。运检部网改办（四）农村用电安全工作开展情况39农村用电安全是否制定年度农村用电安全宣传计划并组织开展宣传。安监部营销部40剩余电流动作保护装置管理是否执行剩余电流动作保护装置管理制度。运检部营销部、安监部（五）各类人员的安全教育培训41安全知识培训、业务技能培训制度建设所内是否建立常态的培训机制，机制是否健全。人资部各部门（业务实施机构）42培训工作开展情况生产作业人员是否开展针对性的安全教育培训；工作负责人、许可人、工作票签发人是否由地市或公司统一组织考试考核后，正式发文公布；特种作业人员是否持证上岗；培训工作是否做到了有组织、有计划、有考核。人资部三营销服务（30项）（一）业扩报装管理43业扩管理规定执行情况是否严格执行公司规定的业扩流程；外勘人员是否定期轮换。营销部44兑现服务时限承诺情况各环节兑现服务承诺情况，如供电方案答复时间是否在规定时限内，客户工程竣工后是否按规定及时进行验收，竣工验收后送电时间是否符合公司规定等。营销部45杜绝“三指定”情况是否贯彻落实“三不指定”工作要求，定期开展“三不指定”自查。营销部发展部、运检部、调控中心46业扩资料管理情况录入营销信息系统，书面资料归档，及时签订供用电合同等情况；是否存在营销系统信息与书面资料业务流程时间节点不一致。营销部47按规定项目及标准收费情况按规定项目及标准收取业扩报装相关费用情况；承揽客户工程等收费及标准是否有物价部门批文，是否严格执行有关标准。营销部（二）计量管理48表计管理和轮换情况装表类型、智能表安装情况（包括应安装智能电表总数和已安装智能电表数量）；表计管理的措施及执行情况(含计量器具存放管理要求)；落实铅封管理办法的措施及执行情况；旧电表按照规定保存、旧表止数管理的措施及录入SG186系统情况。营销部49计量装置故障抢修和数据异常处理情况计量装置故障抢修机制建立及运转情况，故障抢修执行情况；针对客户计量装置数据发生异常情况，是否按照有关规定及时处理。营销部50表计应用定期分析情况是否定期对电能表使用和运行情况进行统计分析，不断改进工作质量。营销部（三）抄核收工作51抄表管理情况实行抄表段定期轮换情况；对人为多抄、少抄、估抄、漏抄等行为管理措施和处罚规定；对抄表现场异常的处理方式；采取远程抄表、划卡（银行卡）收费等先进的抄收方式运行情况。营销部52电费核算情况是否实现电费统一核算、统一发行和异常情况的集中处理。营销部财务部53收缴电费情况收费方式和渠道是否多样化，收费点布置是否合理、充足，便于客户交纳；电费账务集中、资金归集、票据管理等方面是否存在问题；坐收、走收人员将电费资金当日存入指定账户，实现“日清日结”和进行销账处理并交接相关凭据方面是否存在的问题。营销部财务部、物质供应公司54催费执行情况按规定催费，是否存在因催费方式不当或服务行为欠妥而引发客户投诉的情况；欠费停复电、电费资金安全管理执行情况。营销部运检部、调控中心55抄收分离情况抄、核、收是否分离，是否存在管片员工仍承包线损，一个人同时完成抄、核、收多个环节任务的现象。营销部（四）营业管理56营业政策执行情况营业档案管理情况；电价及收费政策执行情况；SG186权限配置规定；组织营业人员学习各种政策情况。营销部57停限电执行和管理情况停限电是否按有关规定执行严格的审批制度，并将执行结果报有关部门或单位；落实有序用电措施方面是否存在问题。营销部调控中心、运检部、网改办58临时用电管理情况针对客户临时用电，是否制定了规范的管理标准，并按标准严格执行。营销部59营业监督机制建立情况落实分级监督审核机制的措施及执行情况；线损规范管理、监测及异常处理情况。营销部发展部、运检部（五）用电检查60用电检查工作组织开展方式是否按照有关规定定期组织开展用电检查工作，工作中发现的主要问题是否得到解决。营销部61查处违约窃电情况是否查处到违约用电和偷窃电现象，若有是否按相关规定进行了依法处理。营销部62重要客户资料建档管理措施重要客户的档案资料是否齐全，是否定期完善资料并走访了解其用电情况。营销部63用电性质、电价执行检查情况是否严格按照国家有关规定确定客户用电性质、执行相应电价政策，并定期检查。营销部（六）优质服务64优质服务管理体系情况树立优质服务意识，落实优质服务管理体系及管理、考核制度的措施及执行情况；落实供电营业窗口相关管理标准的措施及执行情况；落实员工行为规范情况。营销部各部门（业务实施机构）65首问负责制执行情况员工落实首问负责制情况，客户满意度情况。营销部各部门（业务实施机构）6695598系统运行和抢修服务情况是否全面应用95598系统处理客户报修业务，抢修服务到达时限是否全部符合规定，抢修力量的配备是否满足故障抢修需求，及时处理故障。营销部运检部67特色服务情况农业生产用电、抗旱排涝用电、机井排灌用电、现代农业用电服务情况，定期走访客户。营销部各部门（业务实施机构）68完善服务监督机制情况主动接受社会监督及定期召开客户座谈会情况。监察审计部营销部（七）自用电管理69供电所自用电的管理是否按照企业有关规定执行供电所自用电计量和统计分析、考核工作。营销部70员工自用电的管理员工自用电社会化，管理规范，并定期公开员工自用电结果，接受监督。营销部（八）延伸服务71实施客户工程的规范管理实施客户工程时，是否按照规定进行了严格管理，并按标准取费、按时完成工程建设任务。营销部运检部、调控中心72客户产权用电设备有偿服务是否按照物价部门批准的收费项目和标准开展客户产权设备有偿服务工作；对无物价部门颁布收费标准的，是否按公司有关规定及时提供无偿服务。营销部四队伍建设（14项）（一）人员管理73队伍发展长期规划是否制定了供电所队伍发展长期规划。人资部74人员计划管理是否定期编制农电用工人员使用计划需求，并报上级单位。人资部75员工绩效考核执行情况是否全面开展员工绩效考核工作，并将考核结果作用奖惩依据。人资部76建立人员进入和退出机制是否制定了员工进入和退出管理办法，并按此执行。人资部（二）员工教育培训77全员培训开展情况是否重视员工教育培训工作，主要开展了哪些培训工作，成效如何。人资部各部门（业务实施机构）78技能专项培训执行情况针对员工技能培训，公司是否实训基地，是否定期组织开展有针对性的技能培训；是否全面开展员工技能鉴定工作，高级工及以上技能人才所占比例情况。人资部79优秀人员选拔和管理情况是否定期开展技术比武，选拔和培育优秀人才，优秀人才的模范带头作用是否得到发挥。人资部营销部、运检部、党群工作部（工会办)（三）农电用工管理80用工方式农电用工方式是否存在违法、违规、违反政策等问题。人资部81薪酬待遇情况薪酬机制是否健全，是否建立正常的工资调整机制，劳动待遇与工作量是否匹配，收入分配关系是否合理。人资部82社会保险办理情况是否按要求办理社会保险，三项基本社会保险办理任务是否全面完成。人资部83党群关系情况是否正常参加党工团组织生活。党群工作部（工会办)（四）行风建设84廉洁从业制度执行情况员工是否严格自律，是否存在服务意识差、作风张扬、以权谋私、违规违纪等问题。监察审计部85健全行风监督机制情况是否建立健全行风监督制约机制，完善有关制度。监察审计部86投诉举报调查处理情况是否及时调查处理行风投诉事件。监察审计部五企业文化（9项）（一）“五统一”贯彻落实情况87宣传和实践公司核心价值观情况是否在乡镇供电所全面贯彻国家电网企业文化“五统一”（统一核心价值观、统一发展目标、统一品牌战略、统一管理标准、统一品牌标识）的要求，大力宣传和树立公司统一的基本价值理念，选树宣传、实践公司核心价值观的先进典型和模范人物，促进全体员工对“一个国家电网”的普遍认同。党群工作部（工会办)88履行企业社会责任情况是否认真落实国家和公司有关要求，积极服务“三农”，促进地方经济发展和城乡一体化建设。党群工作部（工会办)各部门（业务实施机构）(二）公司VI视觉识别系统应用情况89规范应用VI视觉识别系统情况是否按照国家电网品牌标识推广应用手册要求，在门楣、铭牌、时间牌、背景板、防撞条、灯箱、展示牌、岗位牌、工号牌上规范应用公司品牌标识。党群工作部（工会办)营销部90处理不规范使用企业标识情况不得出现公司品牌标识之外的其他企业标识。党群工作部（工会办)（三）公司行为准则贯彻执行情况91执行公司岗位规范情况每个人执行公司岗位规范是否到位。监察审计部人力资源部92遵循有关行为标准和规则是否遵循公司员工服务规范“十条”规定等标准和规则。监察审计部人力资源部93展现良好品质和形象情况在服务客户和当地政府时，是否展现出员工良好品质，为“国家电网”品牌增彩。监察审计部（四）建立和谐稳定发展环境情况94关心关