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海上皇仓库管理规范目录一、 仓库职能及仓管部组织机构设置二、 仓管部岗位职责1 仓管部主任2 仓管部副主任3 记帐员4 物资验收员5 仓管员6 提运员7 搬运员三、 仓管部工作程序四、 物资发放程序五、 各岗位人职员作程序（作业指导书）仓 库 管 理 部 仓管部在副总经理直接领导下，业务管理由财务部指导，由主任主持部门一切日常工作，具体工作任务是：1 负责酒家内全部食品、物品验收、发放和储存保管等工作。2 负责酒家内全部布草用具、物料验收、发放和储存保管等工作。3 负责到各车站、码头、口岸提货和各部门所需补给物资利用输工作。4 负责酒家内退旧物资回收工作。5 负责酒家内各部门年度物资采购计划编制工作。6 责酒家内各部门每个月购进、领用食品、物品记帐、统计及汇总工作。总来说，仓管部要负责全酒家上千种日常物资和食品、饮料酒类验收、发货、保管、废旧物资回收，在确保酒家各类物资正常补给同时，合理控制各部领用物资数量及请购数量。仓管部组织机构设置以下图仓库管理部储运组物料仓记帐员周转仓库回收仓提运员家私仓提运员化工仓提运货工员五金仓提运员山货仓提运员布草仓提运员百货仓提运员印刷仓运员综合仓提运员提运员搬运员验收组储运员食品仓储运员进口仓提运员水果蔬菜家私仓提运员调料仓提运货工员水产仓提运员干货仓提运员酒水仓提运员食品员提运员物料员运员一、 岗位责任制（一） 仓管部主任1 直接对副总经理负责，在副总指导下，主持仓管部门全方面 工作，做好仓库计划、高度和督导工作。2 对酒家物质保管和收发负相关键责任，加强控制审查各部门领用物品数量，严格把关，合理使用物料、节省损耗。3 督促收货员严格把好物资进仓验收关。4 严格实施物料管理制度，督促部属加强对库存物资管理，检验防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉不等安全方法和卫生方法是否落实。确保库存物资完好无损，物资提放有条理，整齐美观。5 抽查物资和帐目是否物卡相符，帐卡相符，帐帐相符。6 对部属素质，负有培训之责，不停提升部属业务水平和工作能力。7 发觉问题立即处理，碰到重大事情立即向酒家总经理和副总经理汇报。（二） 仓管部副主任1 直接向部门主管负责，完成部门和主任下达任务，实施酒家管理手册和各项规章制度。2 努力学习本工作范围业务知识，即：管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物质品种、物资使用改变规律。使管理条理化、规范化和科学化。3 了解下属思想情况，检验职员出勤及工作情况，注意发挥和调动职员主动性和增强她们责任感。4 参与每七天一次业务会议，帮助主任计划安排下周工作。5 帮助主任对下属进行业务培训。6 常常不停地检验工作进度，完成酒家各部门物资补给项目，决不能造成短缺。7 审核控制各部门领用物资计划和数量，严格把关，开源节流。8 上班做好考勤登记、出勤情况和卫生情况，并于每个月月底做好考勤表连同多种单据交送主任审批。9 督促职员填写“请购单”、“补给单”等，以确保酒家物资补给工作顺利进行。10 时刻注意“四防”安全工作发觉隐患立即汇报。11 协调好班内工作，从大局出发，紧密配合部门进行各项工作。（三） 记帐员1 负责记好酒家仓库全部物资进、发、存帐目，将仓库前一天物资进仓单和领料单，整理归类后入帐。2 常常和仓管员对帐，做到帐帐相符，发觉问题应立即查明原因。3 正确统计各项报表数据，做好“库存月报表”和报表分析。4 统计“每个月各部领用物资情况”和“年底汇报表”。5 编制仓库最高、高低仓存报表。6 编制年度物资采购预算计划。7 多种单据、报表归档管理。（四） 物资验收员1 熟悉并掌握多种物品验收标准及质量要求，按质量验收多种物品。2 把好质量关，对低劣质商品拒绝收货，严格实施请购计划。3 认真填写查对“直拔单”和“物资进仓单”，对送货单物资名称、规格、单位、数量、单价、金额等项目要填写正确字体工整。当日单据当日清，做好各部门单据分送工作。4 验收物资中，如发觉不符合要求，需填写“物资验收汇报”，呈主任审批后，交采购处理。5 常常核准磅秤等计量器，确保物品质量正确。（五） 仓管员1 严格实施各项规章制度，熟悉货物，明确所负责保管物资范围。2 掌握物资最高、最低库存量，做好各类物资请购计划。3 入帐销单要立即，当日发货单据，当日入帐要立即将单据交记帐员入帐，不得拖延，不得随便涂改帐目。4 物资必需按类别，按固定位置整齐堆放，注意留通道，填挂货物卡。（六） 提运员1 负责提货和物资运输在途中押运和退货等工作。2 督促并指挥搬感人员对货物轻拿轻放，监装监卸，确保物资不在运输过程中损失。负有教育搬运员文明装卸，合理堆放，节省仓位任务。3 领取多种提货通知单，预先做好提货前单据印章准备，提回物资交付仓库时，立即和仓管员做好一切交接手续。（七） 搬运员1 按时到岗，听候分配。2 对装卸物资应轻拿轻放，文明装卸，服从指挥，按指定位置把货物堆放整齐。3 珍惜搬运所用一切生产工具。4 提货时要配合提运员点堆货物数量、规格、货物满载时要将物质相绑牢靠，以保障货物不在运输途中掉失。二、 操作规程（一） 请购物资程序1 定型物资及计划内物资请购。由仓管部依据库存物质最高贮备量和最低贮备量情况，用请购单（一式五联）立即向采购提出请购。步骤图：仓管部采购部2 非定型及计划外物资请购由使用部门依据营业上需要，提出购置物品名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或以后长久使用计划情况，填写请购单一式五联，由部门主管署名认可，交仓管主任审核。步骤图：使用部门仓管部采购报价总经理审批当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份采购做计划，一份仓管部收货员作为货到后进行验收依据，一份财务部。（二） 物资验收工作程序1原材料委外加工成品验收 财务部依据协议要求，将原材料拨付加工时，由采购填写“委外加工发料单”一式四联单据送交仓管部。 仓管部收到“委外加工发料单”同时，应将原材料委外加工数量给认真核实。如无误则签字确定进行发货，发货后将单据分定相关部门（一联交对方单位；一联交财务部；一联本部存查） 当接收加工厂房将加工好成品送回仓库后，收货员依据委外加工协议认真，审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方发票和原定“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。原材料发外加工程序图：财务部发通知仓库凭委外加工单发货给厂方工厂加工后收货核试验收填进仓单将单据一联交财务付款2 印刷品验收 使用部门依据营业需要，填写并制订印刷品样板同时填写物资请购单送仓管部主任审批。 供给部接到需印刷样板和请购计划后，交厂房进行植字、排版拍片、样稿出来后交使用部门查对签字确定后交付印刷，并留一份给收货员作收货样版。 印刷完成后，货交仓管部。收货员应立即将印刷吕交使用部门核实，如无差错，可进订交货。如有差错交由采购进行更正处理。步骤图：使用部门出样板采购附印出样稿样稿由使用部门查对附印印刷成品后交仓管部使用部门最终核实办理进仓使用部门3 直拨物质验收 全部直接物质一律填写“直拨物资进仓单”一式五联，第一联：收货料员联；第二联：记帐员联（用于计算各类物资成本）；第三联：采购员联（用户凭此联，连同发票给采购员用于结算报帐）；第四联：财务存查联；第五联：领用部门联。 收货员验收物资合格后，填写“直拨单”交使用部门，使用部门清点物资后，直接在“直拨单”上签收即可。 如属二级验收食品，食品验收员将物品按饮食部各厨房请购数量分好，由供给商将物品连同“直拨单”一起送上各使用部门进行第二级验收并签收，签收后以单据自留一联条查，其它由供给商送回收货员。4 进仓物资验收 收货员依据仓管员填写“物资请购单”上标名物资名称、规格、数量、到货时间等，认真验收货物。 物资验收合格后，收货员和仓管员办理交接手续并送进仓库存放。 收货员在验收过程中，发觉质量、数量等和请购单不相符即填写“物资验收汇报”给采购办理退换、补等相关手续。5 职员餐厅食品验收程序 全部职厨食品实施直拨，不进仓管部仓库存放。 收货员依据职员餐厅天天“物资请购单”（P，R单）和采购填制“订货单”单上所列品种、规格、数量，严格按质按量进行收货。验收后货物，即由供给商快速送到职厨，由职厨人员进行二级验收无误后，由职厨指定人员在直拨单上署名确定。 职厨领料签单确定后，全部单据由供给商交回收货员，收货员计算金额后，把额户联交供给商；收货联自留备查，仓库联由职厨仓管员天天下班前到收货员取回，余下财务联和记帐联交记帐员，由记帐员记帐后，每10天把累计总数连同财务联交财务部。（三） 报帐（结算）程序1 物资进货后，当月内报帐，供给商或采购员直接向收货员索取“直拔单”或“进仓单”用户联连同正式发票到财务部结算。2 跨月度报帐，供给商或采购员到仓管部记帐员外，办记帐员开出物资挂帐冲销号单，同正式发票和进仓单据到财务部结算。（四） 物质发放程序1 仓库物资发放程序 各部门领用物资，必需填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，经使用部门经理署名再交仓库主任同意，方能领料。 为提升各部领料工作计划性，有利于加强仓库物资管理。 各部门领用物料下月补给计划，应在月终5天前报送仓管部，。 各部需补给物资必需提前三天报送仓管部。 仓管人员对任何部门均应严格实施先办出仓手续后发货制度，严禁先出货后补手续错误做法，严禁白条发货。 仓库应对各项物资设置进、出、存帐本货卡，凡购入、领出物质，应立即做对应记载以立即反应物资增减改变情况，做到帐、货、卡相三符。2 职员制服发放 全部在外加工新工衣一律经仓管部验收进仓，然后由仓管部和洗涤部办理移交手续后，直接进布草房，由布草房负责发放。 不能再使用旧工衣，淘汰工衣，需经仓管部、人事部判定后，并填写“职员制服报损更新单”由布草房退回仓管部处理。3 办公用具发放 各部到仓管部领用“仓库领料单”接仓管部发放办公用具名称，自行填写所需领用物品一式四联，须本部门经理审批后，于每个月20日前把“领用单“交仓管部主任审批。 仓管员将给仓管部主任审批后各部“领料单”进行统计，并于当月25日前把统计好各类物品请购单交采购。 各部门在自填领料单领用物品签发后，仓管员撕下记帐等三联单据，留下领料部门联和领料本交领用部门保留。（五） 物资采购计划编制月计划、季度计划编制由各部门依据本部门使用各类物资情况，编制出物资月度使用计划一式四份，于前30天25日前交仓管部，仓管部依据物资库存情况，编制物资请购单。（六） 物资提运工作程序相关市内和各车站、码头到货和退货、托运，需办理指货和退货、托运手续，均由仓管部储运办理。具体要求：采购员（供给部）负责将相关提货单、发票或附本，提货单地址、电话一周交仓管部储运组签收并输提货或退货手续。步骤图：供给部（采购员）仓管部仓为储运车站、机场、工厂仓库（七） 各岗位人职员作规程1 记帐员 按时上班搞好电脑和办公区卫生； 开启电脑，检验有没有故障及意外； 收货员和副主任处收取上一天进仓单和领料单，并对单据进行分类、整理； 将单据输入电脑，并打印出来和原始单据逐项查对预防错漏； 打印日报表，连同原始单据财务联交财务部累计入帐； 依据需要不定时打印一份仓存物资最高、最低限额报表给仓管员，帮助仓管员做好物资请购工作； 每个月打印酒家各部门领用物资明细表给各相关部门； 做好酒家管部年领用物资累总统计报表和各类物资年度预算采购计划；2 收货员 按时上班做好收货前准备工作，检验磅称是否正确，立即较正，搞好卫生工作。 制单：依据供给部（采购员）每七天期提供“食品拿料价格选择表”或请购单和“订货单”，填制好当日各使用部门领用物品直拨进仓单或进仓单，要求名称、规格、单价正确。 收货：用户货到后，检验各物品规格、质量、标准、数量进行收货，查对订货单数量、单价是否相符，严格把关。 发货：收货后在单上填上所收物品数量，随时把属直拨物资交使用部门领用部门领用，并在直拨单上署名，如属进仓物资则交仓管点清货物后办理进仓手续。 计价：依据“食品原料价格选择表”或“订货单”上单价，在已填制“直拨单”或“进仓单”上计算所收货物金额。3 仓管员 按时抵达工作岗位，巡视所管辖仓库一遍，检验有没有可疑迹象，包含防火安全隐患等，发觉异常情况以上汇报。 检验当日工作计划，进行收发货，物料类仓库，每七天一、三、五为对酒家内各部门发货日，周二、四、六、日为整理仓位货物、入帐时间。 依据各部门填写日补给计划，填写综合仓补给单，交给提运从综合仓提到其它仓。 提运员提回货物，卸在指定位置，仓管员召集各相关部门按补给计划进行发货，并填制领料单据，使用部门确定后签收。 物资进仓后，在收货员已填好“物资进仓单”上署名认可，并登记入帐。 物资堆放要整齐、美观，按类别堆放，按要求留通道、墙距，挂好物资登记卡。 定时排好物资盘点工作，做到帐、货、卡三相符。 检验当日工作，整理好当日单据，下班时关好门窗和电源及检验一遍仓库后离岗。 各项物资均制订最高贮备量和最低贮备量定额，她管员应依据仓存情况立即向采购（供给部）提出请购计划，供给部（采购）依据仓库下达计划数量进行订货。4 提运员 按时到岗，搞好本岗和出车前准备工作。 填制好各仓当日补给物资“提运物资交接单”或到车站、码头提货相关单据证实。 率领搬运人员出车。 接单点清所提取货物数量，并检验货物有没有破损，淋湿、短少，做好统计，立即汇报。 交货时点清货物品种、数量，做好交接和签收手续。 做好天天工作情况登记。 预约好第二天车辆。5 搬运人员 按时到岗，听候派工安排。 明确任务后，出车提货。 提货时，对货物要轻拿轻放、文明装卸。 服从指挥，按指定地点货物分类堆放整齐。 货物装满后，必需将物资捆绑牢靠，预防货物在运输途中丢失。 帮助提运员清点货物数量品种。 一天工作完成后，要把装卸工具，按指定位置存放好。