TS16949-2009内审员提高班培训方案.doc

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课程培训方案

课程名称
讲师
时数
教材编号
TS16949-2009内审员提高班
李正涛
21小时
NX004
设置目的
1. 能让所有学员对ISO/TS16949:2009版质量管理体系要求有深入的见解。 学员应能理解ISO/TS 16949：2009技术规范。
2. 掌握针对ISO/TS 16949：2009技术规范进行内审的过程与审核原理和技巧。
3. 通过讨论会、作业练习和案例研究，加强学员对课程知识的理解和应用。
主要内容
第一天:

TS16949 2009的原则与基础
l TC176过程方法指南
过程模式、过程的特点
过程方法
过程方法实施五大步骤
过程分析表及相关实例。
AIAG过程识别工具
组织过程与TS条款矩阵
组织过程与顾客要求矩阵
乌龟图及其在过程分析中的应用
章鱼图及其在过程识别中的应用
COP、MP、SP分类，汽车行业经典流程介绍
l ISO/TS 16949：2009技术规范条款深度讲析：
4.1质量管理体系总要求
PDCA循环 管理活动、资源提供、产品实现和测量 、分析和改进有关的过程、外包过程选择与控制
4.2质量管理体系文件要求
质量管理体系策划的三原则
4.2.3文件控制
受控文件的三个特征，工程规范更改控制，文件评审的条件。
4.2.4记录控制
记录存在的意义、顾客指定的质量记录、记录保存6法规和顾客的要求
ISO/TS16949:2009规范5章管理职责讲解
图解：质量目标方针，质量目标、质量管理体系策划、目标管理SAMRT原则
5.5职责，权限和沟通
职责和权限规定和沟通、质量代表、管理者代表、顾客代表
内部沟通
5.6 管理评审
体系业绩、评审输入、实际及潜在的市场失效的分析、评审输出
ISO/TS16949:2009规范6章资源管理讲解
6.2人力资源
人力资源管理的五大环节与PDCA的能动关系
6.3基础设施
工厂、设施和设备策划、场地平面布置图、应急计划
人机工程、精益生产
6.4工作环境
鉴定管理工作环境的要素
管理的状态监控
ISO/TS16949:2009规范7章产品实现讲解
7.1产品实现的策划
APQP产品质量先期策划 同步工程、接收准则、更改控制
7.2与顾客有关的过程
与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审
组织制造可行性、顾客沟通
7.3设计和开发
设计和开发策划、多方论证方法、设计和开发输入
产品设计输入 、特殊特性 、制造过程设计输入
设计和开发输出、设计FMEA、产品防错
制造过程设计输出、制造过程流程图、制造过程FMEA、过程防错
设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认
PPAP产品批准过程 、样件计划、设计和开发更改的控制
7.4采购 采购要求、供方选择、评价和重新评价的准则。
供方质量管理体系开发、经顾客批准的供方
采购信息、采购产品的验证、供方监视
7.5生产和服务提供
生产和服务提供的控制、控制计划、作业指导书、作业准备的验证、预防性和预测性维护、生产工装的管理、
TPM 生产计划、生产和服务提供的过程确认
标识和可追溯性、顾客财产、产品防护
7.6监视和测量设备的控制
MSA测量系统分析、实验室要求、测量系统五性
ISO/TS16949:2009规范8章测量，分析和改进讲解
8.1统计工具的确定、变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。
8.2顾客满意度、过程的监视和测量、制造过程的监视和测量
SPC、产品的监视和测量、全尺寸检验和功能试验、外观项目
8.3不合格品控制 顾客特许
8.4 数据分析
8.5 改进 纠正措施、解决问题的方法、预防措施、8D
第二天（下午）
1.内审概念
a) 审核的定义、分类及其在体系中的应用
b) 审核项目管理方法和审核策划与准备
2.审核的流程
a) 内审审核流程
b) 外部审核流程
c) 内部审核的策划技巧
d) 两个全面覆盖
e) 三个重点兼顾
3.有效的内审核思路
a) 审核的三个目的：符合性，充分性，适合性
b) 三种逻辑思路：顺查法/逆查法/推理法
c) 两种执行思路：目标法/职责法
d) 九种操作策略
4.有效的内部审核技巧
a) 沟通技巧
b) 验证技巧
b) 11个典型问题的应对技巧
c) 以APQP为主线的新产品开发过程条款理解与审核
d) AIAG的 CQI-7 ISO/TS16949:2009实施指南体系审核部分
e) 产品审核、过程审核和体系审核及其关联
f) 体系审核、制造过程审核、产品审核 过程方法审核案例讲解

5.内部审核报告技巧
不符合的含义
确定不符合的原则
不符合的分类
不符合报告的三要素

第三天：案例分析与分组讨论
上午：分小组操练分析40个常见内审不符合案例！依据人数分成若干组，展开小组比赛，得分计算考试总成绩的课堂表现！
下午：从企业精选20个案例进行从符合性,充分性及适宜性方面进行深度剖析.
活动:审核模拟,从企业选案例,分组演练从符合性,充分性及适宜性方面进行审核,重点是作适宜性审核. 得分计算考试总成绩的课堂表现！

.测试（2小时。）
说明：
收费标准：
1． 本课程三天，每天7小时，每小时收费：800元，21小时合16800元
2． 包括10份内审员资格证！
3． 老师的差旅费由本公司（成都市内），中午准备工作餐。
4． 培训需要用到投影仪，请客户自备！
5．联系电话：4006768876
6. 项目老师：18702835530
7．证书：国家认可TS16949培训机构证书

邮件：service@
公司网站：

功行赏 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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