公司棉纺织生产企业管理制度样本.doc

鹤山市某棉纺织企业 文 件 名 称：过程和产品监视和测量控制程序文 件 编 号：MY2018 版 本 号：A 编 制： 审 批：日 期：/7/1 日 期：/7/5修订统计页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目标对产品实现必需过程进行测量和监控，以确保满足用户要求。对产品特征进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2 范围适适用于对产品实现过程连续满足其预定目标能力进行确定，对生产所用原材料、生产半成品和成品进行测量和监控。3 职责3.1 企业组织各部门对和质量相关各过程应依据企业总目标进行分解，转化为本过程具体质量目标，为确保质量目标顺利完成，必需进行对应测量和监控。3.2 生产部负责对需要进行测量和监控实现过程进行控制，确保过程连续满足预定目标能力。3.3 品管部负责对过程和产品测量和监控。4 工作内容4.1 过程测量和监控4.1.1 品管部负责对质量形成关键过程进行测量，进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间关系，以确定需要采取纠正或预防方法时机；4.1.2 当过程产品合格率靠近或低于控制下限时，品管部应立即发出纠正和预防方法要求，定出责任部门，相关责任部门应从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取对应纠正和预防方法并实施，品管部跟踪验证实施效果。4.1.3 当需要采取改善方法时,按改善控制程序实施。4.1.4 巡回监控生产过程中，生产部和办公室质量监督人员应对操作者自检和互检进行监督，认真检验操作着作业方法、使用设备、工装、辅具等是否正确；依据需要进行抽检，并将结果立即反馈给操作者；发觉不合格品应实施不合格品控制程序。抽检时以品管部量值为标准。4.2 产品测量和监控4.2.1 品管部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用检测设备等。4.2.2 原棉检验4.2.2.1 原棉验证和报验：原棉进厂后，不需检验原棉，仓库应对生产厂家出具合格证实文件、标识、包装、外观、数量等进行验证，符合要求后，仓管员在进货单上签署确定，并办理入库。4.2.2.2 原棉进仓检验和试验：对生产购进原棉，仓管员查对送货单，确定原棉品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，通知棉检室检验，检验员根据原棉检验规范等进行检验，填写原棉质量检验汇报交经营部。仓管员根据经营部要求办理入库手续。检验不合格时，按不合格品控制程序进行处理。4.2.2.3 紧急放行当生产急需来不及验证，在可追溯前提下，由生产部取得品管部认可，并报总经理同意后，通知检验员和仓管员分别在检验单、领料单上注明后放行。在放行同时，检验员应继续完成该批产品检验；不合格时品管部负责对该批紧急放行产品进行跟踪处理。4.2.3 半成品测量和监控。4.2.3.1 试改纺检验有试纺改纺检验要求工序，开始生产或更换产品配棉、品种或调整工艺后生产试纺产品，经操作者自检合格后，由检验员依据对应检验规程进行检验。对试纺产品不合格，应重新试纺并送检，直至试纺合格，才能批量生产。4.2.3.2 过程检验对设置检验点工序，加工后将产品放在待检区，检验员根据工艺文件和生产过程检验规范进行检验，填写测试统计。对合格品，检验员通知后，操作者在挂贴责任标识后方可转入下一工序。对不合格品实施不合格品控制程序4.2.3.3 互检下道工序操作者应对上道工序转来产品进行检验，合格后方可继续加工。对不合格品实施不合格品控制程序。4.2.3.4 半成品检验中，发觉不合格品率靠近企业要求值，检验员就应报工艺员，立即采取方法，并加以控制。当不合格品率超出企业要求值时，应由品管部发出质量信息反馈单或实施改善控制程序。4.2.3.5 在所要求检验完成或必需汇报收到前，不得将产品放行。4.2.4 成品监视和测量4.2.4.1 检验员根据成品检验规范 进行检验和试验，合格品通知放行。包装工序操作工填写包装规格项目，到仓库办理入库手续。不合格品按不合格品控制程序实施。4.2.4.2 除非用户同意，不然在全部要求活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付使用。因用户同意而放行特例，应考虑：a. 这类放行产品和交付使用必需符正当律法规要求；b. 这类特例并不意味着能够不满足用户要求。4.2.5 监视和测量统计4.2.5.1 在监视和测量统计中应清楚地表明产品是否已按要求标准经过了监视和量，统计应表明负责合格品放行授权责任者。对不合格品应实施不合格品控制程序。4.2.5.2 监视和测量统计由品管部负责保留。5 相关文件5.1 MY2-019 不合格品控制程序5.2 MY2-021 改善控制程序5.3 MY3-021 原棉检验规范5.4 MY3-039 生产过程检验规范5.5 MY3-040 成品检验规范6 质量统计6.1 原棉质量检验汇报6.2 成纱质量日报表6.3 质量信息反馈单