公司监理生产经营制度汇编样本.doc

第一章组织管理
第一节组织机构
第一条 总经理是企业日常生产经营管理决议和指挥中心，是董事长领导下企业行政责任人，负责落实落实董事会决议，全方面主持企业生产建设、经营管理工作，并对董事会负责。
第二条 副总经理、总工程师、财务责任人、行政总监及其它高级管理人员对总经理负责，按总经理授予职权各司其职，帮助总经理开展工作。
第三条总经理工作机构设有：总工程师室、企业财务部、综合办公室、工程监理部、市场经营部五个部门。
第四条 各分企业行政责任人应定时向总经理汇报本企业经营管理情况，对总经理负责。
第二节企业印章管理制度
第一条目标。
为加强对企业印章制发、废止、使用及管理，保障企业财产安全，制订本制度。
第二条定义。
所称“印章”指企业印章、协议专用章、财务章、法定代表人人名章，企业各部门部门章现场监理部章，岗位执业章。
第三条管理程序
1、印章保管基础标准

⑴专员管理标准。机关部门章（各现场监理部章）由各职能部门责任人（项目总监）保管，企业印章、执业方章、企业资质由综合办公室保管，企业法人代表人名章由总经理保管，协议章、财务章由财务部保管。
⑵审批和登记标准。
部门印章（现场监理部章）使用由部门责任人（项目总监）同意，企业印章使用由综合办公室依据文件情况报相关责任人同意并登记后方能使用，协议用印按总经理签批意见实施。
2、刻制、改刻、废止
⑴企业印章、部门章、各现场监理部章、执业方章刻制、改刻、废止由企业综合办公室专员办理；
⑵综合办公室必需在提出方案中对新旧印章种类、名称、形式、使用范围及管理权限作出说明；
⑶各部门（现场监理部）需要更换或废止印章应由各部门责任人（项目总监）将旧印章交还企业综合办公室；
⑷企业印章应妥善保管，印章在碰到遗失、损毁、被盗情况
时，应立即向总经理（董事长）和上级主管汇报，企业应依法公告作废。
第四条使用监管步骤
1、公章使用监管步骤
印章责任人审核登记行政总监审查总经理审批印章责任人员盖章立案注。如总经理外出，应电话请示，同意后方可用印，并在事后由印章责任人员补齐手续。
2、企业项目业务章、发票专用章使用监管步骤
企业业务章：印章责任人立案登记审核立案印章责任人员盖章立案发票专用章：发票管理人开票立案印章责任人审核登记行政总监审批印章责任人员盖章立案。
3
、注册人员执业章、协议专用章、法人代表人人名章使用监
管步骤
印章责任人审核登记
行政总监审批
印章责任人
员盖章立案

第五条

附则

1
、各印章管理使用责任人必需按步骤使用并管理印章，不得

30

遗失和损毁，不然负担一切法律和经济责任。

2
、
各印章责任人不得将印章用于
“使用监管步骤”
以外事项，
不然将追究相关法律和经济责任，并负担由此引发一切后果。

3
、协议专用章：按总经理签批意见修改，并经审批签署后盖
章。

4
、注册人员执业章：必需经注册执业人员本人签署后盖章。

5
、法人代表人名章：必需经行政总监审批，总经理授权后盖
章。

6
、发票专用章：必需经发票管理人开含有案送印章责任人审
核登记，并由行政总监审批后盖章。

7
、企业业务章：必需在相关执业人员签署意见经行政总监审
核登记立案后由行政总监盖章。

8
、现场项目监理部用章：必需经项目总监审签后，由项目总
监盖章并登记立案、备查。

第六条

外借管理

（
1
）外借仅限于本企业借用和企业其它部门因公借用；

（
2
）外借时，经办人员必需向管理人员出含有总经理同意
借条，借条中需明确以下事项：使用名称、使用用途、借用时间、
归还时间；

（
3
）归还时，管理人员应在借条上注明实际归还时间并保留
借条复印件。
第五节

企业车辆管理制度

第一条

目标。

为了加强本企业车辆管理及有效使用，
同时有效落实车辆驾
驶人行为规范，经研究决定，特制订本措施。

第二条

驾驶员应该遵遵法律、
法规及企业规章制度、
坚守岗
位、
服从企业统一调配，
并随时听从出车安排，
认真做好行车统计。

第三条

驾驶员要例行检验车辆水、
电、
机油、
制动等基础
情况。发觉车辆有故障时要立即检修，保障车辆正常安全行使。

第四条

车辆出现故障时，
不能在指定地点检修，
应通知办
公室并提出具体维修意见
（包含维修部件和所需要经费等）
未
经同意不得私自将车辆送厂维修。

第五条

车辆维修和保养，
驾驶员应提前报办公室同意，
由公
司指定维修点进行维修或保养，
并在以后驾驶员持维修单位正式发
票、材料清单，交办公室审核后，经领导同意，方可报销。

第六条

存在下列情形之一，
企业将对驾驶员处以罚款、
通
报批评、开除等处分。

1
、无照驾驶、酒后驾驶。

2
、违反交通法规，其罚款由驾驶人员自行负担。

3
、未经许可将车辆借予她人使用，如造成相关后果，其法
律、经济责任概由车辆管理驾驶人负担。

4
、人为损坏或由驾驶不妥造成损坏，则费用由相关责任人

33

负担。

5
、如因驾驶不妥造成交通事故，驾驶员除负担相关法律责
任外，企业将给经济处罚。

第七条

驾驶人应保持车辆内外卫生，
保持通讯工具通畅，
确
保通讯有效，严禁驾驶车辆时接打电话和和人交谈。

第八条

车辆油耗实施包干管理。
可按车型每百公里标准耗油
量计算，
或按核定月耗油量计算。超出耗油之外不予报销，
节省
给百分比奖励。
（将车辆百公里油耗和审定油耗，上月实际，
年度实际，等关键指标进行对比）

第九条

车辆在工作用车外，
一律不得私用，
一经查实企业将
给重处。下班后车辆停放企业指定位臵，不得乱停乱放。

第十条

发生交通事故时，驾乘人员应立即报警并通知办公
室，主动配合交警，保险企业对事故进行处理。
依据交警部门认定
责任大小，
确定驾驶员在交通事故中
（除保险企业赔偿外）
负担
责任，包含企业负担经济赔偿百分比，由企业研究决定。

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沟通，达成管理信息交换；
交流和汇报工作成效、
经验得失、
目标
实施、管理效能等方面管理行为和效果，达成借鉴、
学习、
抛砖
引玉、取长补短之效；
2
、上传下达，承上启下。经过企业对行业
宏观管理环境法规、
标准、规范、
政策实施要求等信息，
组织学
习、落实、安排；剖析企业现在管理情况，总结成绩、找出问题、
困难、工作关键，进行讨论、安排和要求。
3
、企业相关职能部门，
对照工作情况、要求、问题、差距，谈想法、添方法、拿措施，从
本位和部门联动角度出发，改善、行动、处理、消亡。以此达成学
习、沟通、协调、统一要求、统一思想、统一行动，共识管理和目
标，由此提升企业实施力和管理效能目标。

二、参会人员

：企业行管人员、项目片区责任人、各项目部
总监，企业行政部通知人员。

三、
时间安排：
根据企业现在会议通例，
每七天一早晨
08
：
00
～
09
：
00
，特殊情况行政部另行通知。

四、
会议内容及要求：结合范筹工作，企业作要求和安排；
部
门作支持、组织协调和检验；各项目部就协议实施、过程履职、执
法贯标、管理、协调等工作进行总结和计划，讲体验、谈感想、总
结得失；
企业上下紧密围绕企业目前和一定时期内中心工作任务
和经营管理目标，以团结务实态度带头实干、
苦干、
真干，
全体
同仁通力合作，
真正把企业管理策略强有力地落实到基层和具体
工作中去，发明更大效益。

五、会议主持：
通常由行政部责任人主持，当责任人请假不在

39

时，由其指定人或企业副总经理主持。

六、
会议准备：
和会人员在会前务必作好会议议程，
议决事项，
讲话、
汇报、
沟通等事项准备。
讲话要求言简意赅，
内容要全方面，
突出关键。

七、会议统计：
和会人员均必需自带笔记本和笔，作好会议记
录，回到岗位后，
主动具体地落实落实好会议精神。
企业专员负责
会议统计，会议统计本用毕后，应按档案管理要求立即归档保留。

八、会议纪要：
会后，企业会议统计责任人务必在次周周二前
将会议统计整理成会议纪要，
编号公布并收藏。
对于已明确工作
计划、安排、
处理、完成事项，
管理部门或责任人要在下次例会前
对照（前次）会议纪要，进行检验总结。

九、会议纪律：

1
、和会人员务必在每七天六前，处理、协调、安排好范围内
工作，以确保按时参与会议；

2
、每次例会市区内总监及总监代表必需参与会议。市外或
异地项目标总监标准上每个月最少参与一次，
但该部分人员凡在会期
已返绵，均必需参与会议；

3
、参会人员一律不准当日会前请假。若请假，需在周五前，
办理请假手续，请假事由要具体、正当。非工作和特殊原因请假，
视同缺席；

5
、保持会场平静。做到不私语，移动电话均需臵于震动；

6
、会期不安排和处理和会议无关工作，做到不分心，全心

40

投入和参与会议。

1
、按时开会，迟到
5
分钟以上承包人每人每次处罚
500.00
元；
总监理工程师每人每次处罚
200
元；
专业监理工程师每人每次
处罚
100
元；监理员每人每次处罚
50
元。

2
、无故缺席未参与会议，承包人每人每次处罚
1000.00
元；
总监理工程师每人每次处罚
300
元；
专业监理工程师每人每次处罚
150
元；监理员每人每次处罚
100
元。

3
、会议制度处罚资金一律交企业工会，用于集体工会活动使
用。

45

第八节

信息保密制度

第一条

目标

为保守企业秘密，维护企业权益，特制订本制度。

第二条

范围

适适用于本企业秘密信息管理。

第三条

权责

本制度由办公室负责解释。

第四条

定义

企业秘密是指关系到企业权利和利益，
依据特定程序确定，
在
一定时间内只限一定范围人员知悉事项。

第五条

管理要求

1
、标准

⑴企业职员全部有保守企业秘密义务。
]
⑵企业保密工作，实施既确保秘密又便利工作方针。

⑶对保守、
保护企业秘密和改善保密技术、
方法等方面成绩
显著部门或职员实施奖励。

2
、保密范围和密级要求

⑴企业秘密包含下列秘密事项：

①企业重大决议中秘密事项；

②企业还未付诸实施经营战略、
经营方向、
经营计划、经营
项目及经营决议；

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③企业内部掌握协议、协议、
意见书及可行性汇报、
关键会
议统计、纪要；

④企业财务预决算汇报及各类财务报表、统计报表。

⑤企业所掌握还未进入市场或还未公开各类信息；

⑥企业技术资料（投标文件、
各类监理纲领、
监理计划、
实
施细则等）

⑦企业职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；

⑧其它企业确保应该保密其它事项。

注：通常性决议、决定、通知、通告、行政管理资料等内部文
件不属于保密范围。

（
2
）企业秘密密级划分

①企业秘密密级分为：
“绝密”
“机密”
“秘密”三级。

②绝密是最关键企业秘密，
泄露会使企业权益和利益遭受
尤其严重损害；
机密是关键企业秘密，
泄露会使企业权益和利
益遭受严重损害；
秘密是通常企业秘密，
泄露会使企业权益和
利益遭受损失。

（
3
）企业密级确实定

①企业经营发展中，
直接影响企业权益和利益关键决议文件
资料为绝密级；

②企业发展计划、财务报表、统计资料、
关键会议统计、企业
经营情况为机密级；

③企业人事档案、协议、
协议、工资性收入、
还未进入市场或

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还未公开各类信息为秘密级；

④属于企业秘密文件、
资料，
应该依据本制度要求标明密
级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。

3
、保密方法

（
1
）口头信息保密要求

①不要在企业内部或外部谈论相关单位保密信息，
包含对其
她工作人员、用户、好友或亲属。

②在没有确定对方身份和是否被授权取得信息之前，
不要经过
电话、手机给出保密信息；

③只一直访者提供非保密信息，
若超出范围，
需经主管领导批
准；

④遵照会议要求传达会议信息。

（
2
）纸面信息保密要求

①接收任何保密文件、资料全部要签收并登记；

②文件或其它纸面保密信息只发给或传阅到被授权人员，
并
签收；

③在传输保密文件或资料时，
要放在文件夹、
盒中携带，以防
失密或散落丢失；

④全部保密信息应归类在专用文件夹中，并清楚标明秘密等
级，保留在带锁文件柜中；

⑤离创办公室时，
不把机密信息和文件留在办公桌上，
应锁入
抽屉或柜子，并锁好门窗；

48

⑥用邮件发送保密信息，
信封要贴封口，
并标识
“秘密或保密”
；

⑦复印完后，应将保密件取走，不要留在玻璃板上；

⑧当传真机密或绝密信息时，要求接收等在传真机旁立即收
取；

⑨不再需要保密文档要粉碎。

（
3
）电子信息安全保密要求

①计算机显示器应旋转在她人看不到屏幕地方，
假如来访者
走近，应快速滚动页面或关小亮度，或保留你信息关闭显示器；

②打印保密材料要人不离机，负责保留和传输。

③在提交电子信息给她人之前，
应向上级查对，
不能给未授权
人；

④计算机必需常常进行查毒、
杀毒，
为了安全，
不得安装借来
程序；

⑤关键文件要备份，并存放在安全、加锁地方；

⑥有保密信息软盘不能带出单位，
以预防数据被不应该获取
这些信息人获取。

4
、责任和处罚

（
1
）企业全体职员全部有责任和义务保守企业机密，维护企业
利益。
出现下列情况之一者，
给警告，
并处以
100-500
元罚款。

①泄露企业秘密，还未造成严重后果或经济损失；

②已泄露企业秘密但采取补救方法。

（
2
）出现下列情况之一，给予解聘并酌情赔偿经济损失；

49

①有意或过失泄露企业秘密、造成严重后果或重大经济损失
；

②违反本要求，
为她人窃取、
刺探、收买或违章提供企业秘密
；

③利用职权强制她人违反保密要求。

（
3
）职员不管何种原因离开企业，企业机密也不能外泄，如
给企业造成损失，企业将追究法律责任。
（一）工程会议制度:
为了监理部在现场愈加好发挥组织协调作用，企业制订工程会议制度，由各现场总监（或总监代表）负责实施。工程会议纪要由现场监理人员采取统一标准格式整理后，立即发送各参与单位，并上报企业档案室存档。
1、工程例会制度
（1）为确保工程顺利进行，各工地总监（或总监代表）定时召开工程例会；
（2）工程例会由项目总监（或总监代表）主持召开，标准上应每七天召开一次，时间相对固定，在施工平缓期可酌情延长，但最长间隔不能超出半个月；
（3）工程例会参与单位人员为：建设单位现场代表、参建单位项目责任人及各专业技术责任人，监理单位各专业监理人员；
（4）遇重大技术问题需处理时，应特邀质监站、参建单位相关人员及建设方工程责任人参与；
（5）工程例会内容为
1）检验上次例会议定事项落实情况，分析未完事项原因；
2）检验分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实方法；
3）检验分析工程项目质量情况，针对存在质量问题提出改善方法；
4）检验工程量核定及工程款支付情况；
5）处理需要协调相关事项；
6）其它相关事宜。
2、工程专题会议及其它会议制度
工程中包含到造价、质量、进度、安全文明施工、组织协调或重大技术问题时，应召开工程专题会议。
（1）工程专题会议必需有明确议题；
（2）工程专题会议由项目总监（或总监代表）负责主持召开，相关监理人员、参建单位责任人、业主代表参与，必需时应邀质监和相关教授参与；
（3）工程专题会议经和会各方充足讨论后应有决定性结论。如会议达不成决议，应说明原因并确定下次会议时间或计划；
（4）会议决定对参与会议各方，及会议包含单位含有约束力，但不含有承包协议法律效力。
（六）监理工作日志制度：
1、要求各项目监理人员建立监理工作日志；
2、总监理工程师负责建立项目监理工作日志。并督促检验专业监理工程师严谨书写《监理工程师日志》。
3、监理工作日志是详尽统计工程建设中多种情况资料，是考评工程情况依据。应按我企业所制《监理工程师日志》统一格式书写，叙述正确严谨，文字通顺清楚。
4、各专业监理工程师分专业书写本专业《监理工程师日志》，若兼管多个工程，则按不一样工程分别书写监理工程师日志，每个工程项目对应一本《监理工程师日志》。
5、监理工程师日志应按要求统一存档。
6、监理部定时组织检验监理工程师日志统计情况。
（七）施工图纸会审及设计交底制度：
1、监理工程应先经图纸会审及设计交底，方可开工。
2、各专业监理工程师应按总监理工程师要求期限内审阅本专业施工图，填写审图意见表，交总监理工程师。
3、审阅施工图内容关键是图中是否存在错、漏、碰、缺，是否存在严重技术经济问题，对特殊部位质量要求和验评标准是否明确，设备选型是否安全适用、可靠。
4、审核图纸，采取分级负责制：
中小型公建工程，由项目总监组织专业监理工程师审核。大型公共建筑、结构复杂、特殊、关键工程，由项目总监组织初审，报企业总工程师，由总工程师组织会审；各专业监理工程师具体进行审查、查对，并对审核质量负责。
5、总工程师或总监理工程师主持图纸会审，专业监理工程师分组和设计、施工、质监等单位相关人员会审本专业图纸，并督促承建商做好图纸会审统计，向总监理工程师汇报图纸会审中提出关键修改意见。
6、专业监理工程师负责审核承建商填写本专业图纸会审统计表，总监理工程师负责审查会审统计表，督促承建商按建设行政主管部门统一要求和要求，送参与单位盖章。由项目监理工程师统一发送相关单位。
7、图纸会审由建设单位通知设计、监理企业、施工及设备供货等相关参与，由建设单位主持会审会议。
8、图纸会审单及交底意见表应建立签收制度。
（八）施工组织设计（方案）审核制度:
施工组织设计（方案）审查由项目总监组织，施工组织设计未经审查同意，不能同意正式开工。施工组织设计审查会议应有甲方、设计、质检、施工单位参与，监理企业主持，会后要有会议纪要。审批意见由项目总监签发。
1、在工程项目开工前约定时间内，承包商必需完成施工组织设计编制及内部自审同意工作，填写《施工组织设计/施工技术方案报审表》报送项目监理部。
2、总监理工程师在约定时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包商修改时，由总监理工程师签发书面意见，承包商修改后再报审，总监理工程师重新审查。
3、已审定施工组织设计（方案）由项目监理部报送建设单位。
4、承包商应按审定施工组织设计（方案）文件组织施工。如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理部审核。
5、规模大、结构复杂或属新结构、特种结构工程，项目监理部对施工组织设计（方案）审查后，还应报送企业总工程师（监理单位技术责任人）审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必需时和业主协商，组织相关专业部门和相关教授会审。
6、规模大、工艺复杂工程、群体工程或分期出图工程，经业主同意可分阶段报审施工组织设计（方案）；技术复杂或采取新技术分项、分部工程，承包商还应编制该分项、分部工程施工方案，报项目监理部审查。
7、承包商报给项目监理部施工组织设计（方案）应有编制人、审批人署名，应有承包商责任人签字，并盖承包单位公章。
8、施工组织设计（方案）审核关键内容为：
（1）施工组织设计（方案）是否有承包单位责任人签字；
（2）施工组织设计（方案）是否符合施工协议要求；
（3）施工总平面图是否合理；
（4）施工布署是否合理，施工方法是否可行，质量确保方法，是否可靠并含有针对性；
（5）工期安排是否合理，是否能够满足施工协议要求，进度计划是否能确保施工连续性和均衡性，施工所需人力、材料、设备和进度计划是否协调；
（6）承包商项目经理部质量管理体系是否健全；
（7）安全、环境保护、消防和文明施工方法是否符合相关要求；
（8）季节性施工、专题施工方案是否可行、合理和优异。
9、施工组织设计（方案）审核完成后，应形成审核意见，并由总监理工程师填写《施工组织设计/施工技术方案报审表》审核意见。
10、《施工组织设计/施工技术方案报审表》应立即签发给承包商，并报送业主。
（九）工程开工╱复工申请审批制度:
1、施工阶段承包商向监理单位报请开工和工程暂停后报请复工时应填写《工程开工/复工报审表》。
2、如整个项目一次开工，只填报一次，如工程项目中包含多个单位工程且开工时间不一样，则每个单位工程开工全部应填报一次。
3、申请开工时，承包商认为已含有开工条件时向项目监理部申报《工程开工/复工报审表》，监理工程师应从以下多个方面审核：
（1）工程所在地政府建设主管单位已签发施工许可证；
（2）征地拆迁工作已能满足工程进度需要；
（3）施工组织设计（方案）已获总监理工程师同意；
（4）测量控制桩、线已查验合格；
（5）承包商项目经理部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，关键工程材料已落实；
（6）施工现场道路、水、电、通信等已满足开工要求。
4、因为业主或其它非承包商原因造成工程暂停，在施工暂停原因消失、含有复工条件时，项目监理部应立即督促承包商立即填写《工程开工/复工报审表》报请复工。
5、因为承包商原因造成工程暂停，在含有恢复施工条件时，承包商填报《工程开工/复工报审表》并提交相关材料，总监理工程师应立即审核并签署复工报审表，承包商恢复正常施工。
（十）质量监控制度:
1、专业监理人员在施工过程中发生通常质量问题，可随时口头通知承建单位进行整改。对较大质量问题或工程隐患应发书面整改通知。整改通知由项目总监签署，应立即送达承建单位并办理签收手续。当承建单位未经检验即进行下道工序作业时；
2、工程质量下降、未采取有效更正方法、或采取了一定方法而效果不好继续作业时；私自采取未经认可或同意材料时；私自变更设计图进行施工时；没有可靠质量确保方法盲目施工，已出现质量下降征兆时；均应立即下达暂停施工指令。
3、暂停施工指令由项目总监签署，但事先应汇报业主同意。项目总监对于下发各类书面整改通知，事后全部应记明承建单位整改情况，保留归档。
（十一）工程材料／构配件∕设备进场、检验制度:
专业监理工程师严格实施材料、设备见证检验和联合验收要求，负责检验和审阅承建单位提供材质证实和试验汇报，对材质有怀疑关键材料，应负责抽样复查，不合格材料不准使用。
1、进入施工现场工程材料/构配件经承包商自检合格后，由承包商项目经理签章，向工程项目监理部申请验收。
2、承包商对运到施工现场设备，经检验包装无破损后，向项目监理部申请验收，并移交给设备安装单位。
3、在工程材料/构配件使用前，承包商应向项目监理部填报《工程材料/构配件使用报审表》，应注明工程材料/构配件数量清单、质量证实文件（包含产品出厂合格证、材质化验单、厂家质量检验汇报、厂家质量确保书等）、材料试验汇报。
4、对进场大中型设备监理工程师要会同业主、设备安装单位共同开箱验收。检验合格，监理工程师在报审表上签认，注明质量控制资料和材料试验合格相关说明；检验不合格时，在报审表上签批不一样意验收，工程材料/构配件/设备应清退出场，也可据情况指示同意进场但不得使用于原确定部位。
5、工程材料抽样送检应见证抽样送检。材料抽样送检见证人由项目监理部和业主协商后确定人选，并办理材料送检见证人卡。
6、见证人会同承包商材料送检人员按要求百分比和方法对工程材料进行样。抽样后和承包商材料送检人员共同将样品送到检测机构检测。
7、不合格材料应按情况采取降级使用或退场处理，如退场应在见证人见证下退场并填写退场证实书，并盖承包商公章，报总监理工程师立案。
（十二）隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收制度：
1、隐蔽工程隐蔽前，承建单位应依据建筑工程质量检验评定标准自检合格，再将自检资料送监理单位。监理单位在收到承建单位自检资料后，由专业监理工程师进行复查并汇报项目总监，由项目总监组织，经复查无误后，方可办理隐蔽工程验收签证，对关键结构还应由设计单位会同验收，当工程不含有正式开工条件时，不办理正式签证手续。隐蔽工程施工完成，承包商按相关技术规程、规范、施工图纸优异行自检，自检合格后，填写《隐蔽工程检验统计表》附上对应相关材料证实、试验汇报、复试汇报等，报送项目监理部。　
2、监理工程师收到隐蔽工程验收申请后首先对质量证实资料进行审查，并在协议要求时间内到现场检验，承包商专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。
3、经现场检验，如符合质量要求，监理工程师在《隐蔽工程检验统计表》上签字确定，准予承包商隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。如经现场检验发觉不合格，监理工程师指令承包商整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。
4、检验批质量按主控项目和通常项目验收。
5、检验批及分项工程由监理工程师（业主项目技术责任人）组织承包商项目专业质量（技术）责任人等进行验收。
6、分部工程由总监理工程师（业主项目责任人）组织承包商项目责任人和技术、质量责任人等进行验收；地基和基础、主体结构分部工程勘察、设计单位工程项目责任人和承包商技术、质量部门责任人也应参与相关分部工程验收。
（十三）单位工程、单项工程中间验收制度：
1、必需情况下，能够组织单位工程、单项工程中间验收。
2、单位工程、单项工程中间验收由总监理工程师组织。
3、参与中间验组应包含业主、承建商、设计单位、质监单位、监理等单位人员。
4、中间验收应按工程验收要求审核各项技术资料，并须实测实量。
5、中间验收完成后，总监理工程师组织中间验收会议，并形成会议纪要分发各单位。
6、中间验收合格单项工程，应发给中间验收合格证实书。
7、中间验收合格，且须移交业主使用项目，尚应办理移交使用相关手续。
8、工程报验单
（十四）工程监理旁站制度：
1、旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序施工质量实施全过程现场跟班监督活动。
2、在实施旁站监理工作中，怎样确定工程关键部位、关键工序，必需结合具体专业工程而定。就房屋建筑工程而言，其关键部位、关键工序包含两类内容，一是基础工程类：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部结构处理，钢结构安装；二是主体结构工程类：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。至于其它部位或工序是否需要旁站监理，可由业主和监理单位依据工程具体情况协商确定。
3、旁站监理通常按下列程序实施：
（1）监理单位制订旁站监理方案，明确旁站监理范围、内容、程序和旁站监理人员职责，并编入监理计划中。旁站监理方案同时送业主、承包商和工程所在地建设行政主管部门或其委托工程质量监督机构各一份。
（2）承包商依据监理单位制订旁站监理方案，在需要实施旁站监理关键部位、关键工序进行施工前24 小时，书面通知监理单位派驻工地项目监理部。
（3）项目监理部安排旁站监理人员根据旁站监理方案实施旁站监理。
4、旁站监理人员工作内容和职责：
（1）承包商现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗和施工机械、建筑材料准备情况。
（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序施工实施施工方案和工程建设强制性标准情况。
（3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土质量检验汇报等，并可在现场监督承包商进行检验或委托含有资格第三方进行复检。
（4）做好旁站监理统计和监理日志，保留旁站监理原始资料。
5、假如旁站监理人员或承包商现场质检人员未在旁站监理统计上签字，则承包商不能进行下一道工序施工，监理工程师或总监理工程师也不得在对应文件上签字。
6、旁站监理人员在旁站监理时，假如发觉承包商有违反工程建设强制性标准行为，有权阻止并责令施工单位立即整改。
7、旁站监理人员在旁站监理时，假如发觉承包商施工活动已经或可能危及工程质量，应该立即向监理工程师或总监理工程师汇报，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其它应急方法，阻止危害工程质量行为。
8、旁站监理通常由监理员和专业工程师实施。对于工程施工关键项目和关键部位，总监理工程师也应行旁站监督检察。
9、旁站监理关键对象是质量控制点，它包含关键结构部位，影响质量关键是工序、操作、施工次序、技术参数、材料、机械、自然条件、施工环境等。
10、旁站监理关键方法为目测、量测和抽样试验。所以监理人员在旁站监理中，应做好必需监测统计，作为质量跟踪档案资料。
11、监理人员在旁站监理过程中，如发觉施工中问题，应立即经过承建方管理人员或生产指挥人员给予纠正。如发觉质量隐患，应根据质量事故或质量缺点处理方法进行处理。
12、各项目管理部应依据工程特点拟订质量控制点，作为实施旁站制度依据。
13、监理人员因未认真实施旁站监理，造成施工质量问题不能立即发觉和纠正者，应负担对应监理责任。
（十五）设计变更处理制度：
1、设计变更应由总监理工程师组织处理。
2、设计变更提出能够是设计、承建商、监理或业主等。
3、设计变更按提出更改问题内容分级管理。
4、设计变更必需由设计单位作出施工修改图或设计变更通知单，才能实施工程施工。
5、较大规模设计更改应由设计或业主提出，经监理人员织相关单位协商，确定分级管理权限，限额以上或重大使用功效修改应报原审批机关同意。
6、经相关部门同意设计变更，由设计单位将更改图纸或通知送交业主，再由业主转发监理、承建商、质量监督等单位。
7、设计变更效力等同原设计图纸，应按图纸性质分类归档。
8、设计变更通知
（十六）技术经济签证（工程量计量）制度：
1、计划内工程量为甲方和监理工程师同意按施工图纸施工工程和按图纸会审意见或按增减工程量审批制度同意项目标工程量。
2、已完成计划内工程量经监理工程师检验质量合格后，施工单位向甲方代表和监理工程师提交已完工程量汇报，甲方代表和监理工程师接汇报后七天内按设计图纸核实，并在计量前二十四小时通知施工单位；施工单位应为计量提供便利条件并派人参与。施工单位收到通知不参与计量，计量结果有效，作为工程款支付依据。
3、甲方代表和监理工程师收到施工单位汇报后七天内未进行计量，从第八天起，施工单位汇报中开列工程量即视为被确定，致使施工单位未能参与计量，计量结果无效。
4、对施工单位超出设计图纸范围和因施工单位原因造成返工工程量，监理人员不予计量。
5、招标时工程量和实际施工中工程量不符时，施工单位应在事件发生后14天内作出工程量增加核定单，经现场工程师认可作为计价依据。
6、监理工程师和甲方代表对汇报内工程量共同进行计量核实并签字确定，监理工程师起审核作用，甲方代表起审定作用。
7、技术经济审查关键：
a、该项目按协议要求是否合理；
b、该项目签证工程量是否正确；
c、限额以上签证必需同业主协商后再签，并由业主代表附签后方可生效。
8、相关隐蔽工程签证应立即去现场复核。
9、各专业技术签证资料均需总监理工程师复核签字后，方可发送承建商。
10、全部资料均按要求存档。
（十七）工程安全督促检验制度：
1、工程施工必需确保安全进行。
2、总监理工程师应立即督促施工单位严格按安全标准组织施工，采取必需安全防护方法，消除事故隐患。
3、安全检验关键内容：
a、高空作业安全方法；
b、外脚手架作业层要搭安全挡板，架设安全网，操作人员必需佩带安全防护用具；
c、特种作业人员是否按相关要求持证上岗；
d、用电安全；
e、检验、核实现有管线是否受施工影响，并确保安全。
4、施工单位在动力设备、输电线路、地下管道密封防震车间、易燃易爆地段和临近交通要道周围施工时，施工开始前应向监理工程师提出安全防护方法，专业监理工程师有义务立即检验安全情况，并做好统计后填写《安全检验及隐患整改通知》，经总监理工程师审核签认后发给施工单位。
5、总监理工程师应立即检验落实安全方法。
6、总监理工程师应帮助安全监督站做好安全管理工作。
7、安全检验及隐患整改通知单
（十八）工程监理巡视制度：
1、为确保各工地监理工作顺利开展，立即纠正监理工作中偏差，处理监理工作中存在问题，企业应对所监理项目实施技术监控，并作巡回检验；
2、总工、技术部责任人每个月对项目监理部工作进行一次巡回检验，并作不定时抽查。
3、对现场出现工程事故及重大技术问题，总监及技术部责任人须立即到场进行处理；
4、巡视工作关键内容为：
（1）现场监理工程师职业道德及工作表现；
（2）劳动纪律及挂牌上岗实施情况；
（3）相关技术资料整理情况；
（4）工程质量、进度、造价控制、安全文明施工、工程拨款等情况；
（5）帮助处理现场监理人员实际困难。
5、现场监理责任人应如实地反应工程情况，对把握不准问题尤其应立即向企业总部请示、汇报；
6、负责巡视工地人员均须填报监理巡视工作汇报表，此汇报将作为巡视人员年底考评依据；
7、监理部应将检验情况加以整理成文，下发各工地以资交流，并作为各工地考评评选依据；
8、项目监理办对巡视情况必需做具体统计，方便愈加好地指导下一步工作。
（十九）监理月报制度：
1、监理月报由总监理工程师组织编制。
2、监理月报应包含以下关键内容：
（1）本月工程概述；
（2）本月工程形象进度；
a、本月实际完成情况和计划进度比较；
b、对进度完成情况及采取方法效果分析。
（3）工程质量
a、本月工程质量情况分析；
b、本月采取工程质量方法及效果。
（4）工程进度款情况：
a、工程量审核情况；
b、工程量审批情况及月支付情况；
c、工程款支付情况分析；
d、本月采取方法及效果。
（5）本月参建方施工活动资料；
（6）本月参建方提出问题及监理方回复。
（7）监理方活动资料：处理问题简述及统计。
（8）本月各方（建设单位、设计单位、承建商等）和项目监理办发、收文及处理结果。