公司固定资产管理制度汇编(10)样本.doc

内部控制
作成
经理
——
总经理
集团部门经理
会

签
——部
——部
——企业

经办
经理
经办
经理
经办
经理

作业项目
固定资产主循环
生效日期

制修订单位
投资管理部
作业名称
固定资产关联图
编号
FA00
页次
1
版次
1

FA-02

固定资产移转外借

FA-05

FA-01
FA-03

固定资产盘点

固定资产采购
FA-04
固定资产减损
固定资产维修