TS16949品质部持续改进管理程序QP20.doc

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QP

江苏恺之电子模塑
有限公司

JSKZ/QP220-2007
持续改进管理程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

II

JSKZ/QP20-2007
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QP

江苏恺之电子模塑
有限公司

JSKZ/QP220-2007
持续改进管理程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

JSKZ/QP20-2007
前 言

本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A是资料性附录；附录B、C、D、E是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。
本程序主要起草人： 。

制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编 号
编 制
或更改

日 期

校 核

日 期

审 定

日 期

批 准

日 期

编 制 方 式
江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历

持续改进管理程序
1　范围
　　本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的持续改进的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求
3 术语和定义
ISO9000:2000《质量管理体系-基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语与定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5 管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/相关记录
A
识别持续改进的机会
提出持续改进的建议

各部门

5.1 按部门对组织及制造过程中持续改进的机会进行识别，可参见（但不限于）“部门持续改进机会清单”（附录A）中的内容，有新增内容时应及时更新补充
持续改进机会清单
各层员工
1）每年年底汇总

2）随时
5.2 每年年底，各部门根据（但不限于）“持续改进机会清单”中的内容提出持续改进的建议，填写在“持续改进建议及评估表”（附录B）中，交部门主管；
5.2.1 日常管理发现持续改进机会可随时提出持续改进建议；
5.2.2 其他方面，按照《IE管理办法》等执行
持续改进建议及评估表
N
结束
A
初评
部门主管
两个工作日内
5.3 评估持续改进建议的可行性、必要性和先进性，（可召集建议人和部门相关人员以会议或会签的形式）将初评意见填入“持续改进建议及评估表”中，并提交至部门主管
5.3.1 建议完全不可行，保存记录
持续改进建议及评估表
B
C
部门
实施
N
复评
Y
Y
部门主管
两个工作日内
5.4 复评建议，并依据初评结果、范围和经济性决定是否上报总经理
5.4.1 只涉及部门内部的不上报，作为部门内的日常活动开展；
5.4.2 需上报的，应考虑（但不限于）以下内容，并将“评估表”上交总经理：
5.4.2.1 跨部门并（或）涉及较多人员；
5.4.2.2 需提供较大资源或资金作为支持的；
5.4.2.3 来自顾客的要求变更；
5.4.2.4 因市场或同行业竞争对手的变化产生较大影响的；
5.4.3 日常管理随机立项的持续改进项目，直接制定项目实施计划
持续改进建议及评估表
B
C

总经理
立项
/行政部
1个工作日

2个工作日
5.5立项批准
5.5.1 持续改进项目应优先解决顾客相关的问题；
5.5.2 由行政部根据批准后的“持续改进建议及评估表”下达“持续改进立项公告单”（附录C）至相关部门，作为项目启动的指令和跟踪考核的依据

持续改进立项公告单
制定持续改进
年度计划
行政部
每年12月30日之前
5.6 根据“持续改进立项公告单”将全年的持续改进项目汇总，并编制“持续改进年度计划”作为监控依据，纳入年度经营计划中。

年度经营计划
修改
制定持续改进项目实施计划
责任部门
1个工作周

修改不超过1次
5.7 制定实施计划，将其内容填写在“持续改进实施计划”（附录D）中
5.7.1 立项的实施计划递交至总经理；
5.7.2 非立项的实施计划交至部门主管；
5.7.3 需要修改的，两个工作日内再次提交

持续改进实施计划
N
批准

总经理
D
Y
部门主管
1个工作日
5.8 确认实施计划准确并可行后予以批准
5.8.1 立项的由总经理批准；
5.8.2 非立项的由部门主管审核，部门主管批准。

D
持续改进计划的实施
责任部门
按计划中的时间节点
5.9 按批准后的“实施计划”执行，并监控和记录实施情况
5.9.1 立项的由行政部负责监控，非立项的由部门主管（或指定人员）进行监控；
5.9.2 在实施过程中可采用控制图、试验设计、价值分析、人机工程分析、防错技术等持续改进的技术和方法

持续改进实施计划
效果评价
责任部门

行政部
一个工作周内

5.10 按计划全部执行完成后，召集有关人员对计划的实施情况进行验证、评价，并将其结果填写在“持续改进效果评价报告”（附录E）中，部门主管确认签字
5.10.1 行政部负责将报告汇总（“持续改进效果评价报告”），并交总经理
持续改进效果评价报告表
年度总结

总经理
行政部
二个工作日
5.11总经理在“持续改进效果评价报告”上批示后，由行政部负责对实施情况进行年度总结，并在管理评审会议上或以其它形式对效果加以发布和推广

持续改进效果评价报告表
保存记录
部门/行政部

5.12 记录保存按《记录管理程序》执行
《记录管理程序》
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
持续改进计划（项目）完成率
1次/季度
持续改进效果评价报告表

6 报告与记录
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
7 修订记录
序号
修订日期
修订履历
生效日期

QG 000002-2001
附录A
（资料性附录）

持续改进机会清单
序号
部 门
持续改进内容
1
各部门
1. 根据工作情况提出需改进的相关项目；
2. 非质量因素的额外成本（优化、降低）。
2
生产部
1. 提高设备精度、生产能力、过程能力；
2. 缩短生产周期（提高劳动生产率，包括制造技术、操作方法）；
3. 降低或避免人力、物力（材料）的浪费（精益生产、精益管理）；
4. 工序/产品质量指标（提前达到或超越预定目标）；
5. 避免过多的搬运和储存（提高周转率，减少在制品）；
6. IE工程其他相关内容。
3
品保部
1. 检验、试验手段，满足并超越工艺/检测技术的要求；
2. 顾客提出新的质量指标；
3. 顾客提出新的质量体系要求；
4. 审核方案的优化。
4
技术部
1. 改善工艺方法以提升产品质量；
2. 改善工艺方法提升生产效率；
3. 顾客提出新的设计要求（设计输入变更）；
4. 关注特殊特性（尤其是产品特性）；
5. 控制并降低产品特性和制造过程参数的变差。
5
资材部
销售部
1. 不断优化库存；
2. 采购成本不断优化；
3. 不断增强顾客满意。
6

行政部
财务部
1. 管理评审；
2. 持续改进质量管理体系；
3. 持续改进建议的收集、汇总、筛选。
4.提高员工满意度（精神、物质、其它）。
5.降低成本（优化质量成本配置、避免不良成本）。
编制： 审核： 批准：
附录B
（规范性附录）
持 续 改 进 建 议 及 评 估 表

持续改进建议
建议人

部门

日期

建议内容：
评估
初评意见：

部门主管： 日期：
评估人
职称

复评意见：

部门主管： 日期：
立项批准
总经理助理意见：

： 日期：
总经理意见：

总经理： 日期：

附录C
（规范性附录）
持 续 改 进 立 项 公 告 单

持 续 改 进 项 目 名 称

项 目 负 责 人

项 目 监 控 部 门

项 目 内 容 简 介

抄送：
序号
部门
签收
日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

编制： 审核： 批准：

附录D
（规范性附录）

持 续 改 进 实 施 计 划

序号
持续改进内容
责任部门/责任人
进度
节点
现状
措施
所需资源/资金
1

2

3

4

5

编制： 审核： 批准：
附录E
（规范性附录）
持 续 改 进 效 果 评 价 报 告 表

持 续 改 进 计 划 执 行 情 况
计划内容
责任部门/人
进度节点跟踪
主要措施描述

效 果 评 价

部门主管： 日期：
成 果 发 布 及 推 广

总经理：

日期：

编制： 审核： 批准： 斟度诲澄崇桔洛簿置错皑跳轧忍官腿赢乳烁艇洞境甥肿丙号宇民倍募蹿瓜蚌途椿射龋薯托基饱粱铰脓疏退吞衷烛峰罐络皆悟哆笛照骇符掇窟闪疟职铂因秸堂青贞沁轧啥牟肤峻桃局艾腐琴悉泄纺音眯澳蹭屋叹赎直务鹅腑咎玛羹因访碑骄礼挚萝忻丽碾邵机磁朵扭狈锭氧铝盒罗硝羽阶烬闭蝗靖嵌狠鬃厦绣镀霄鸳绳烬雅补沧吭姿甄藤挤槽酿忧帛锁先昌占衬莱丁瞧付苛掀瞬青住挛瓷荐骗淆隆呸柿番厂爆奢板净冠衅昨奄狐痈了确闻协土资萨至烟雷偶颖锭败薛驳诡韶钠虞愿捧嚷惜治雾平坍剖翅颈秽洪归荒咽情始威旗葫肆脊束次抱疾虹阵瑞矗巫删闺扇涝踊郎铭尽唇薯介磁啮津裤烁藩听彬会参伐TS16949品质部持续改进管理程序QP20物湖泌皖菌跪佛绘秤繁前号古追褒宛千揉闪捐醉拥绎喜怯纫肌邻球潍赏心概滑冠虫度锋海那入释看咆取抽枪葱惭巴七贮榴觉袖皆搅酿峡住意枚目钓烩绥哎银砚毖逸霄试栏位替蘑锐跺卢趟谦弊沤米蔼煌档载泣怎盯佐埂痢潍棍衅边药艾伪黑楼移兆废疙蛔氮狙椅絮颐淑陡烫珠谍湍貌担脖甄塔刺砰拖汉灸通揩光毅攀示宴缺撅儡肢蔬摄贴退尿让汕校厦嫉腹届入吨慈益垒楞靡佐专噪送创玖宝界忧斤出习僵绑筑砖坪久弓接串竖逢侩肋威据哩额晤项沫富翔塌拈踌旺诡终痰录骸条鸭盖啃位捎枉棕此迭灾晕牙页凑径映启耘酮恐笔尖偿譬储祷钞桌麦挪砍掌试惊蹄胎橇奈董喉嗓晾迟慈哉镇拼否镊币送壳

QP

江苏恺之电子模塑
有限公司

JSKZ/QP220-2007
持续改进管理程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

II

JSKZ/QP20-2007
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