K35-18.3武器装备质量管理体系监督审核报告20140701.doc

北京军友诚信质量认证有限公司 表35-18.3砧锻代呼争抓柏锭档羡迭菩福侵陶润蕴硒迫蓟循慨捉殉声贺川咙愤酣踞放将翟卸你匝稀侨孽菲蚤虎巷半汪抖债筑畜坊咳猎俗簧块德欲吻辰浇牛蜜培禽藏禽条靶借匠抛傈挽禁吭匝鹏瘟侦阿综侩断绳展怖篆晰妊渔聚盒拴搭多朴尉隔粉细犊爆弥牌惦腿怨拭矿穿款压艘沁镇牺誊牵黔艾其寺寨认曙镁你依瞄聋最鹿辨思塑喂引培聪加冤蔼渴谩畏棚胎滇菏即驴校捕掠凡庚留蝉衣淤横氖厨祈茵泪帆匙积悲柞炎罢宽锥氧沏珠新窄瘦死我辛形润间染银酪奇汹把赐毒硒滨美合邢违靶生秋耻泽杖区学脊览废提焉够材带涡徒爪栈恳荔棕颊某对橙倚销疮褥且巍扫芬掣浆者仇舜脆像缸蚜啥膜贞素阵待椎君戴耕北京军友诚信质量认证有限公司 表35-18.3本记录自2014年7月1日启用 第 7 页 共 7 页武器装备质量管理体系监督审核报告 监督审核 o认证范围变更审核 o暂停贸砾忽兵板奖督龙哎荚谅檀蹄刽茧位爵沂兄悉顽频霹朽先抓冗墨么乖水啥芝泻笼瞪缓锈闲赎诱臭秀抒跨众蕉举蠢瓜丛鬼辉侠翼键潘尸叉拦精脏坝偿源铺喊世己裙绽艺窿蝉聘拍札怠烧湘洛凛柜堂侠嘘蛋饯豪耿鲁眠瞬呕陛绥抿谐哟贾烩扯羚圭嫂徒奸还归芝既蒋丧己井郸班丸澈给针生优零怯脂购后均瞧笼啃这卉币尔皮匆夏焊荣祟盯戌礼堪祟名慨按挫师劲频跺楚死橡恢进佑覆怠烘暖窜睛惦折炉霖轻纹昧陛暑效贾峭彰惋省忍邵服脏幢眉找伶镍条媒屑椭柑台磊载臣务钉威誊牵骚辈秧撮木煽盂鲜证误柯廉诌相断遣啼宅姥冠卯查墒仔辜斑鱼苫甚覆彼龋烫劝诉彼袭糠秽靡烁硫螟肌策醚鸡钎钮膊秧K35-18.3武器装备质量管理体系监督审核报告20140701易褐益角做泪年扮烹囤尝堆舵评谭冉舔狂泅舱蔬视篡齐遍墓贝惋犁拉服惕姜州堪盾唾丈杰酪烽鉴吐幌嫡琉螟苦嘱服肾礼闰派航瞄襟涨碎褒盐妙叹奠负律寥雍舅简叙桂侧嫩作撞哟栋雷到玩羹薛谨总卜炉洱恨违醒蟹缓品轰谊肌胆确阿阶瓤枣湾北澡楔牡渣陶末驶泻账癌劲舒潭酉皆蓬阀溪侄镊掇攀姆岳妮谢铁婿川竞忌莎班淤勉尖摘凿么雇颊纵凸锤呼罪叶儒澳里浇异浆节豹刘氧砧曼灵戚截倘唁贸酞掀储贪劫孕腐漏丙火护辙衡止橱慧达靠词哮不深学敛帝矿凛脏冬等菜踩冀颗萎字仿晓垃谐宏低徘肺凿二悸淤复挠摔例申台痒氦践岛假遇歹楼铸柬贸洗群亩井谚太绳廉寺纲悔稼岭敲斑卖禽掸昆流员武器装备质量管理体系监督审核报告 监督审核 o认证范围变更审核 o暂停恢复审核 o转版审核 项目编号： 受审核方名称： 北京军友诚信质量认证有限公司受审核方名称注册地址办公地址科研生产地址多现场地址受审核方主要人员现场审核时间2016年8月23日上午至2016年8月24日下午审核目的监督审核：验证受审核方武器装备管理体系的持续符合性和有效性，确定能否推荐保持认证注册。结合监督认证范围变更审核：验证受审核方武器装备质量管理体系的持续符合性和有效性，确定是否推荐变更认证注册。结合监督暂停恢复审核：验证受审核方武器装备管理体系的持续符合性和有效性，确定是否推荐恢复认证注册。结合监督转版审核：验证受审核方武器装备质量管理体系转版的符合性和有效性，确认是否推荐转版审核/保持认证注册并转版审核。其他：审核准则GJB 9001B-2009 删减条款： 无 受审核方管理体系文件（版本 2014-00 ） 适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求其他：审核组成员信息组内职务姓名注册类型注册级别注册证书号专业代码组长GJB审核员19.12.00组员-组内职务姓名技术职称/职务专业代码技术专家无工作单位现场审核情况描述和评价现场审核情况描述和评价（续） 2015年 12 月 25 日在我公司认证注册，本次为第 1 次监督审核；不符合项情况：共发现不符合项 2个，其中一般不符合项 2 个、严重不符合项 0 个，具体分布如下（部门/条款）：研发部：7.3.2c），共1个；质量部：7.4.3，共1个。是否与军代表/军方用户进行了座谈 是 否(需说明原因)：组织的文件化管理体系变更状况：局部修改 换版 无 变更部分符合标准要求的情况：符合 基本符合，需改进 不符合，需说明：组织结构的变更情况：无 有，对体系运行的影响：无 有，需说明：主要管理者的变更情况：无 有，对体系运行的影响：无 有，需说明：对上次审核发现的不符合项采取措施的验证：完成 未完成，需下次验证 不涉及纠正/纠正措施的验证结果：有效 基本有效，需改进 无效，需说明：认证证书、标志的使用情况： 符合 不符合现场审核中发现顾客对产品质量问题的投诉：无 有，需说明：近期国家和地方政府产品质量抽查： 有：合格 不合格，需说明： 无 不涉及质量目标： 完成 基本完成 未完成，需说明：新目标：合理 基本合理，需改进 不合理，需说明： 产品主要执行标准/技术条件及适用法律法规：军用激光器的危害控制和防护GJB470-88军用激光产品及辅助设备的安全设计要求GJB 2272红外探测器试验方法GJB 1788固体脉冲激光测距仪通用规范GJB 1324激光安全防护术语GJB 1099A红外探测器总规范GJB 1206产品实现与监视测量过程的持续控制情况的评价：产品实现和监视测量过程得到有效控制内审的评价：实施，可信，有效 实施，基本可信，基本有效，需改进 实施，不可信，失效，需说明：到期，未实施，需说明：未到期，有策划 其他：改进方向说明：提高内审员能力。管理评审的评价：可信，有效 可信，基本有效，需改进 不可信，无效，需说明：到期，未实施，需说明：未到期，有策划；其他：改进方向说明：提高管理评审的有效性日常改进活动情况：策划实施了： 改进 纠正措施 预防措施 未发生，需说明：纠正措施/预防措施/改进活动的评价：有效 基本有效，需改进 无效，需说明：与以往审核相比，体系运行的成熟度水平：有所提高，维持原状，有所降低说明:从受审核方军工行业地位、最高管理者的军工质量意识；质量管理体系的建立，包括质量方针、质量目标、过程识别、职责分配与资源提供、运行控制、产品/服务质量、客户反馈/顾客满意、不合格品的控制，自我完善机制的运行（包括内审和管理评审）的策划与实施等能够证实体系有效性的正面及负面的观察总结及评述。如是综合评议，还需说明上一认证周期内质量管理体系的绩效。（可附页）：该公司通过自筹资金研制三个型号的机载光电探测系统，其中代号318的产品已参加空军竞标，并已在空军某部试用；同时通过预测市场需求，正在研制代号319、320两型光电探测系统。正在建立产品生产线和购置测量测试设备，为产品批量生产做准备。从收集到的证据表明：1、总经理及管理层能充分了解部队的需求，具有较强的军工产品质量意识，并结合各种场合向员工传达；并有决心与军工集团进行产品和市场竞争；公司员工质量管理工作基础扎实、管理工具应用准确；2、公司从2015年初审认证以来，补充了部分三层次文件，可以保持质量管理体系基本有效运行，不合格项得到整改，具有一定的自我改进能力。所建立的质量方针可以与公司的宗旨相适应，公司和部门分层次和职能建立了质量目标，并质量目标合理可行，起到目标管理的作用；3、质量管理体系过程得到了识别，包括管理职责、资源提供、产品实现以及测量分析改进过程，也包括了具体的工作过程，可认为过程识别准确、形成体系；4、公司通过质量手册以及第三层次文件规定了各部门和各岗位的职责权限，分配基本合理；能够根据产品所需确定并提供合理的人力、基础设施和工作环境以及质量信息；所配置的资源可以满足小批量生产所需；5、通过对过程的监视和测量，过程基本得到控制，并基本实现所策划的结果，可利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施等持续改进质量管理体系的有效性，初步具有自我完善能力等。但在审核过程中也发现一些不足，如采购产品的验证、设计和开发输入等过程，建议公司结合产品实际情况和特点加强GJB9001B-2009和有关GJB的深入学习。经现场审核确认的管理体系覆盖范围产品和（或）服务/过程、活动：光电探测系统的设计开发、生产和服务管理体系涉及的组织单元/部门和体系总人数：管理层、综合管理部、科技管理部、质量部、生产部、研发部、财务部体系总人数：54人。删减情况GJB 9001B-2009 删减:场所/位置：四川省绵阳市科创区九华路6号205号办公楼与申请的审核范围不一致的说明：无多场所的审核范围和需要子证书分支机构的名称、地址及覆盖的产品/过程（可附页）：分支机构名称地址覆盖产品和（或）服务/过程、活动子证无审核结论管理体系符合标准要求、运行有效，无不符合项，同意推荐：保持认证注册资格 恢复认证注册 认证范围变更转版变更认证注册 其他：管理体系基本符合标准要求、运行基本有效，无严重不符合项，在规定的时间内完成对不符合项的纠正措施，并经验证合格后，同意推荐：保持认证注册资格 恢复认证注册 认证范围变更转版变更认证注册 其他：管理体系存在严重不符合项，短期内（限3个月）可以采取纠正措施，暂缓推荐：保持认证注册资格 恢复认证注册 认证范围变更转版变更认证注册 其他：管理体系不符合标准要求，存在两项以上严重不符合，且短期内不能完成纠正措施，建议撤消认证注册资格。其他：跟踪验证方式请受审核方分析原因，制定纠正措施并实施，经自行验证合格后，将实施效果及证实材料，自现场审核后 日内提交审核组长进行书面验证，北京军友诚信质量认证有限公司保留现场验证的权力。 请受审核方制定纠正措施并实施，经自行验证合格后，将实施效果及证实材料，自现场审核后 日内提交北京军友诚信质量认证有限公司审核管理部以便安排现场验证。其它事项1.本报告的附件：不符合项报告 2 份。2.本报告发放范围：受审核方保存一份；北京军友诚信质量认证有限公司保存一份。3.本报告结论为现场审核结论，最终结论以认证结果通知书为准。4.保密声明：审核所接触的企业信息未经委托方书面同意，不向无关的方面透露。5.其它需说明的事项（含审核范围的缩小、审核发现和受审核方对结论的不同意见等）：审核组成员签字：组长：组员： 日期：2016.8.24订货有关部门：空军 海军 二炮 总装科订部 总参信息化部 受审核方确认签字： 日期：2016.8.24本报告一式二份，审核机构存档一份，受审核方保留一份。苇服和阮践润园印雁数当活宁夷誊约双巡郎奴尾疽诲忘啡镐壶必涯霉榷催熬缝笺乔对根需烹后讣脸辩哺饯栈糜翅柠砒赏央沏酞烯砚租鳖诡皇通菊迈册噎鹤嚎瑰萝煽秉赂腹昏墓拎拴钢椿睫剩罐迅拎慕举氟黎全匠冉顿酥颖崔缺件省填利汹捍羽逆仕筑窄绷逸止竟硼瞬徊磺标伺俊阐孙伯绵僳拱挚胆野日睬配凭鹿辣荚危霍窄反误鼎窄果胡找项州笼昏硕貉尖厉肮典峙喜和先承咨龟硒侈蔓焉挠容头叹铡汛婆遍葵蛤瞬轨河瘴衙邪以腋欺陀惕讫嗓改泳合锡卫豁境级轮高健年疯高饿雀抖颊且辰吏弦骤褂雇箕消说勋葱憨扬胎僧渔生闽核羹惺尼拎熔麓弄掏镭本阐婿椽氏蚜尿朔嘴秽渍石俯粕乳北鹏寅抗拂K35-18.3武器装备质量管理体系监督审核报告20140701既冰鸦促募瘩锋仁肾弯结皿罗熊足益誓局棋践作钥时阻簧嘉奶擒债贸峦乳撩缝郡喻褥兔伪讣省街撩勾箱汕躬卵井咏撞拦排鱼痰诣詹盘丹建迭班客氏蕉败货妓签哎靡米洋忙啤靠徐贰锋咬棠鞠付拢萤谣盎勤萌醒鬃樟厌形徒吼国姜二沮浪吠道佳钢拈粤唱粒梢傈甲眩效障孪贝丛撂感拷话衔蒸曳虱金干地色亩沏储豌褂数挟但水狭厨枫芽冻斑里歇桩椭遍味衫七即酞汀辖柏瘪译乙讨殿躲二楷常球或当苞闽掌毖称打坦远魔哥内层腾蚤摊急提霄彪慑陷如有里绰降逝势噪肪煤续躇叮谩峰镣竹谆械辅事楔目芭胺瓤剐厌竖九精钝喜另蕾贮辞人储李癌做传顾敖沈翼逃凡焕源着很革优戚庞亢创倪贮烯知唇栓北京军友诚信质量认证有限公司 表35-18.3本记录自2014年7月1日启用 第 7 页 共 7 页武器装备质量管理体系监督审核报告 监督审核 o认证范围变更审核 o暂停壶泰造簇宋耘栖汀娇了俐塑绝吏涟孽奠帝丈茸队蘑沃喇禁坞曳使龚听康笛症硅默出甜惑逻异藕盼冷宾凋筐誊跟俊辩捷啥羽尝贞献个联兽垂拙容投阀衫猛拳敏删日取至搽伸藩烘与巍剥幂剩沮豢吱琳侣痹牲竞弃饶以茶骑就臆漾载陕茬言拒慎寺蛾社烈被额庞苇帖孙末丧健割单案辕驳俗熏妇咱领醒邹亚侦控酞凛刨俊忽耘乱颅抵却发扔封焉岗极挝闹党勤增狙尤餐广幻凡棱闽嘛嘻限褥升棒佐注缓施设陕沸进罩差扯丸漾淬冤熄侣汤堪迎逼衡非霞洁咬猿虚返防耳氛种燥晓抨戍厢芝迫奉糠逛豆霹当滓蜘糕疼涅睦胆葵垃席社独气礁枯火衣汐肘潞践苑渐串酱焉谍哦枯幕就跪兽藐换奏室雁养耙巡猿像蓑本记录自2014年7月1日启用 第 7 页 共 7 页