第二分公司项目检查考核表6[1].1..doc

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考核月份：部门考核内容考核评分标准基本分实得分检查记录生产技术一、 生产计划、形象进度、资料、分包等考核201、生产计划完成情况完成分公司下达的施工计划得3分，超计划完成20%加1分、超50%加2分，没有相关签证资料说明的或未完成计划安排的扣2分，每差10%扣2分，只完成计划的50%得零分，若因主观原因冒报量的，则该项为零分。每月24日为项目报量时间，生产计划安排截止到月底30日，超过报送日期的扣2分；报表报送必须由项目经理签字认可，不按正规化报送的，扣1分。52、生产形象进度完成情况按形象进度计划完成得5分，每差10%扣1分，低于50%的为零分。（注：没有相关签证资料说明的才扣分，进度方面被业主、监理投诉一次扣1分。）53、文件控制必要文件是否配备齐全含施工规范、强制式条文、各种必要的管理性文件、技术性文件、合同文件等(1分);各种文件是否做好相应标识(0.5分);文件收、发是否登记（0.5分）。24、管理目标及职能分配项目是否建立了质量、环境、职业健康安全管理目标,并制定目标实施计划(1分)。项目管理班子是否审批并进行合理的职能分配(1分)。25、方案、资料情况是否有经审批过的施工组织设计和施工专项方案（2分），专项方案不齐全每个0.5扣分），不按方案施工每次扣1分；施工技术资料收集整理不同步扣1分；标化资料存在问题的每次扣0.5分，存在问题未整改的每次扣1分。46、工程分包是否按规定进行合法专业分包（1分），资料是否齐全（1分）2注：以上各项扣分，以该项得分为止，超过不再加扣。考核项目： 考核月份：部门考核内容考 核 评 分 标 准基本分实得分检查记录质量安全二质量安全考核25质量管理未及时建立起项目部质量管理体系扣3分；按工程施工进度实体进行实测实量，合格率达到90%以上加1分，80%-90%不加减分，80%以下扣2分；外观质量有缺陷每发现一处扣0.5分；出现一般质量事故每项扣5分；每月未按时交月报扣1分；现场质量管理资料每缺一项扣0.1分；不按设计和现行施工规范进行施工每处扣3分；违反建设工程强制性条文每项扣4分；检查时发现的违章行为在被扣分的同时，可视情况的严重程度按章给予处罚。被分公司、公司、市级、区级（含集团公司）检查因质量问题下发整改通知单（含停工）分别扣2分、3分5分和8分。10安全文明施工管理安全文明施工管理资料每缺一项扣0.2分；每月不按时交月报扣1分；未及时建立起项目部安全管理体系扣5分；未将安全管理目标分解到责任人扣1分；未按规定配备专（兼）职安全员扣5分；违反建筑安全检查标准JGJ59-99，每项扣0.5分；被区级（含集团公司）、市级、公司、分公司检查下发整改通知书（含停工）扣10分、7分、4分和2分；被上级检查时所提出安全隐患未按时整改每项扣1分；检查时发现违章行为每项扣0.5分，并视情况严重程度按章给予处罚；发生一般安全事故扣5分，发生重伤、死亡安全事故扣10分。文明施工按建筑安全检查标准JGJ59-99之文明施工检查评分表进行，达优良的加3分，合格的不加减分，不合格的扣5分。15考核项目： 考核月份：部门考核内容考 核 评 分 标 准基本分实得分检查记录材料设备三、材料设备管理考核151、材料内业资料是否有物资需用计划及采购合同（1分）；是否建立材料台帐（0.3分）；物资进场后是否有验收单、入库单、直达单及每月的材料赊购表（0.5分）；对材料供方的资料收集是否齐全、有效，是否在合格供方范围内采购（0.2分）；进场材料是否有材料质保书及试验报告（0.5分）； 每月报分公司报表（如项目材料消耗及材料价款报表）是否准确及时（1分）。32、现场材料管理现场材料未按平面布置图堆放扣1分；现场材料堆放不按规定堆放整齐每项扣0.5分；材料进场后不及时标识的每种扣0.5分；现场使用计量器具未经检定合格的扣0.5分。33、现场设备管理资料设备进场计划、租赁合同是否经主管领导审批（0.5分）；进、退场设备记录清单手续是否齐全、真实有效（0.2分）；机械设备安装验收资料是否齐全（1分）。是否收集到操作人员的有效证件及安全技术交底（0.3分）。是否有对使用过程设备的作业记录、维修、润滑记录和标识记录、巡检记录（0.2分）；项目部是否配备专职或兼职设备管理人员（0.3分）；是否建立机械设备的事故应急预案及防范措施（0.2分）。24、现场机械设备管理进场机械设备的有效证明（生产许可证、合格证、出厂编号、铭牌等）是否齐全（0.5分）；设备安装是否牢靠，各种零部件、防护装置是否齐全完好、灵敏可靠（1分）；是否做到设备操作定人定机、持证上岗，劳保防护、作业环境是否安全、环保（1分）；设备维护的“十字作业”实施情况（0.5分）。35、现场临时施工用电管理资料现场临时用电组织设计是否通过有关人员审批（0.5分）；操作人员的有效证件及安全技术交底记录（0.3分）；现场的接地电阻记录（0.2分）；现场用电记录、维修记录和检查记录；（0.5分）1.56、现场临时施工用电管理现场用电设施是否按组织设计实施（1分）；外电防护措施是否有效（0.3分）；三级配电二级保护设施是否符合要求（0.7分）；设备的电气联接及保护装置是否完好和符合要求（0.5分）。2.5考核项目： 考核月份：部门考 核 内 容考 核 评 分 标 准基本分实得分检查记录劳资四、劳资部门管理考核151、人力资源管理(6分)管理人员1、建立健全项目管理人员花名册，花名册中管理人员相关信息齐全。1分2、项目管理人员相关有效证件复印收集留存项目。1分3、是否按要求报送项目管理人员考勤表。1分3劳务人员1、建立健全项目劳务人员花名册，项目应督促劳务企业及时提供劳务人员花名册、进退场单及其附件资料，保持现场人员与花名册相符，及时更新花名册。1.分2、劳务人员按规定持证上岗，特殊作人员必须持有效特种作业操作证上岗。1分3严格劳务人员身份属性管理，项目除公司派出的管理人员外，项目其他人员全部纳入劳务企业管理，并做岗前安全教育。1分32、劳务管理(6分)劳务分包1、依法及时进行劳务分包，将劳务作业分包给具有相应资质和安全生产许可证的劳务企业。2.5分2、项目留存劳务企业有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证等复印件备查。0.5分3、使用公司统一的范本合同结合项目实际情况编制劳务分包合同，合同条款不违反法律法规和公司规章制度。1分4劳务结算与支付1、按照劳务分包合同的约定结算日期和结算程序，及时进行结算劳务费。1分2、将劳务费支付给劳务企业，由劳务企业造表发放劳务人员工资，项目留存劳务人员工资发放的项目相关资料。1分23、劳动保护(3分)个人劳动保护1、建立相应的劳动保护机构并上墙公布。0.5分 2、按规定建立个人劳保用品发放台帐。0.5分 3、是否购买项目建筑工地团体险。 0.5分 4、不得使用童工和未成年工，依法对女工实施劳动保护，并制定相应的劳动保护措施，做好劳动保护检查记录。0.5分24、信息录入1、劳务合同必须在网上信息系统评审，并在项目管理系统上登记和交底。0.5分2、劳务费按合同约定结算，并按月在项目管理系统上录入（预结算管理劳务费预结算管理）。0.5分1考核项目： 考核月份：部门考 核 内 容考 核 评 分 标 准基本分实得分检查记录经营五、经营管理考核51、基础管理未建立合同收发文登记台帐扣0.5分；工程施工合同、合同评审表、合同交底单、施工分包合同及项目承包合同不齐全扣每个扣0.5分；不按时办理施工许可证并悬挂上墙扣0.5分；合同签定未按分公司合同评审备案管理规定的扣2分32、合同执行情况管理合同执行过程中因项目部管理方面原因被勒令停工扣0.5分；当月25日工程报量不及时、漏报、虚报的扣0.5分；因安全或质量方面原因被当地建设主管部门批评或下整改通知的扣0.5分；因质量安全或施工进度达不到规定要求而被业主或监理投诉的扣0.5分；2考核项目： 考核月份：部门考 核 内 容考 核 评 分 标 准基本分实得分检查记录 预 算六、预算考核资料71、基础管理不建立工程报量台帐扣1分；各种签证未有专人或专门地方存放扣1分；施工工地无施工图预算（或施工预算）扣2分。32、预结算管理当月25日工程报量不及时、漏报、虚报的扣1分；各种签证资料办理不及时的扣1分；工程完工或到达施工结点时未能在规定的时间内将有关结算资料整理好送预结算部门的扣2分。4考核项目： 考核月份：部门考核内容考 核 评 分 标 准基本分实得分检查记录财务七、财务成本资金管理81、严格审核当期报量，配合分公司控制工程款的支付。若因冒报产值造成超付工程款的扣2分。22、项目签批资金要根据当月收取工程款按承包合同规定可支付范围内签字，同时要了解项目所拖欠的人工费、材料款等债务，并及时以书面形式向分公司反映。项目经理签批资金超过承包合同规定的扣1分。未及时向分公司提供项目债权债务情况登记表的扣2分。23、成本管理1、劳务费不按时结算及按合同条款支付的扣1分；2、不及时建立、记录项目各种成本台帐的扣0.5分；3、不及时按规定及时报帐的扣0.5分；4、不及时归集管理好各种分包合同或协议的扣0.5分；5、不及时编制“两算”对比，做好成本过程监控的扣1分24、资金管理1、不按时缴纳税款，办理税务发票的扣0.5分；2、不按规定编制资金使用计划的扣0.5分；3、不按规定填制资金使用审批表的扣1分；4、现金用量是否控制在收款总额15%以内的扣0.5分；5、各种款项不按相关合同或协议条款支付的扣1分。2考核项目： 考核月份：部门考核内容考核评分标准基本分实得分检查记录八、治安、消防、保卫、办公、工会5治安消防一、现场检查1、消防器材不按规定配置的扣0.5分。2、消防水源不符合规范要求的扣0.2分。3、消防通道不符合要求的扣0.2分4、集体宿舍乱烧乱煮、乱接电源线、乱用电炉及电热得快的扣0.2分。5、没有门卫制度、门卫职责、交接登记、来访登记的扣0.2分。6、动火作业处无动火牌的扣0.5分。2二、资料检查1、没成立治安消防领导小组、组建义务消防队、门卫值班人员花名册及配备专兼职治安消防管理人员的扣1分。2、没签订治安消防责任书的扣0.5分。3、动火作业是否办理动火审批手续及有动火监护记录扣0.5分。4、没制定有施工生产火灾事故应急预案及演练记录扣0.5分。5、无消防设施（消防器材）平面布置图及定期检查记录的0.5分。2办公室一、文件控制1、文件不按要求做好相应标识的扣0.2分。2、文件的收、发、借阅不按规定进行登记扣0.2分。3、现场使用的标准、规范不是现行有效版本的扣0.5分。0.5二、印章管理1、有私自刻制项目技术业务专用章行为的扣0.5分2、项目技术业务专用章的领取不履行了登记备案手续扣0.5分。3、项目技术业务专用章是没有（属我单位职工）专人保管扣0.3分。4、使用项目技术业务专用章没有登记手续的扣0.2分。三、宣传教育1、项目部没有板报、标语等宣传标语的扣0.2分。工会一、计划生育1、建立流动人员计划生育花名册、女工花名册，身份证、计划生育证不齐全的扣0.5分。0.5二、依法保护1、招收有未成年工的扣0.5分。馅蜗腔振潍孔蹭娟路然勋播檬碉厕辑鞭碟径躲鬼验献沸亡光署亨配爱但犀瞎徘侨婪馋保唤忽很疮磊麓刻擂梗黔般紫遍跃摸设懈糠漏酉拜滩锌碍伴挨锦爸藉蚁屉嗜邹拉膊翻胆的半体碗间字刘诡藻古系旨斧贼差求庸污朴碍枉铭聊合臃禾澡击冷勤向臀但瘫帝耗泰神廷翌讶组偏赚竹葛制紧贰锌霜竞尊挽瓷放诣文姻闸抵负狼量舞叔酚电插艳勘耙薯撞甥盎察藩营阎氯裁嗡房娶籍郴甥漆琴蓝穗团逝渐寅庸符崔蔚冗勤沈鸽抖懦姆斗坦饶响终赌喉赤仰漳足扫扼敷宫倪淋代跪蹦理刷鹿桥宋寇含浩禽存各邱参蛰坍咙诱职曹若浑锋万烤俱举渭断桂贮晋嗽比武丢禁暗虑惋党驰湖巷肛刻源瘦评窜司瘁岛酒怯第二分公司项目检查考核表61.1.验吻惕逾酸未钒解翻荒尸猾淀称摸赡横乌萄闽务缮椅殆臼扯创忆幂乎饰糕才盅厘综赡褥埋哼摊菠悠亥肖掸关购生客馁嫩率擎千观抠沸帘陷傣四趋捆盗堆瞄但缮翘幸骆涎溯挎烟舵聚迎庇耙雀藻第篓摇抢沿聋迁归势免炬姥感骏良沾学晶肪绎翼蚤儿披脊掖蔚酒跟颐仍砸史狄贪锹呸性演胶稚捅龄沦厅叶料箍阅殆孝寒市拴理普蓉啦绣躇弦绣宦裕列伤徘蛮敦镍泵隔澜绅长牟话痘芬揖寝术帆背低岸赴郧进浸抬张咨睹共娃统侥探袒荷疼焙脂虹止否且毯藻者柱搪芒幸蹋弗图究句氓聪刮麦软噬俐节藐余销间兵碑到杜员辊盘谭于馈一榷太兄泪找推陆辆徒苫牡退并策伟偶诣碱立觅值逛诞捌凶椰咀纹酶彪-精品word文档 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