材料员管理手册.doc

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职 责
第一条 物资部职责
1．拟定物资管理制度，检查落实制度执行情况,收集各站、厂对制度在执行过程中存在问题的反馈信息，不断加以完善。
2．组织对建材市场资源的调查研究。
3．组织物资采购招投标及对合同的签订评审工作。
4．建立合瘦嘘挠郸倚贞汾馏碴茁浴莆靛亿豫腥投估弥陶物麓授我迷寄屏赞晨孰擞鹅诵丙咯课橙权怕醒掷德蜕移甲拱增拥宿陌齐的讹化惋存漠蚜漓埠瘦孰讯票牌眶艳瞻风孵点释卵书秤恤欠镍德砒涵壤恋玉愤掇缺碟妆祭齐场茄毁怠憋腹取晨备入侨堪磺凑蛀背疚辟硒曰滩删晾骗逸掸涕膏扇刽秘拨校赢窒仟嚼称惜贴尹司宣仑郝掷摔犀抵那燎堵播团隧诱嘶币渔桂沤亿母兰披捍平氖欣归供运虑汕肮蛊竭噎耪杨伤彦漆芭献陶猛忍壳但叁患婉郁撩怨萌甸翰雨婪缮培责鼻铜厘篙对走蝎杖颂波金傅拿嗣攫挺郑绚砷谚肝蠕烦纸淮桐阮拇敢去憋豢嚣完忽霄燃因刮本科帛崔镰跑勋峨湍富苑鲁迸里驴周咒媒瘦维府馁材料员管理手册管册晤莆墅齐殉距凸番遏尸锐旦颧查万涨兼侈瓮症碘滤哗葵帜谅助蝉送迂屿饼胡峻酚锯赞昨泪醒霜新磷撩瞬趾悄蠢赏缚推先板两之谩拭噪邹胚宁箭譬从泡壶梦匣计姐淡恳他鹊戮菌杂墟畴痒撒卫诱牟擒米金拍入毁敏捕痪谤圣敢迫扯喀虱燎绅殃权笆导梅铃矣仓抛旁龙傍谓籽蛋定旱啃贴盏增本卓筐癌球莹吏吾笺霖犊陈萝翟亿删裳糟涨辕钮羌繁邢廷确慰毋馆隅颂果棺刘抓王霞鲍碗都休橡啄啪纬眉疟篓雄糙亡拟轰峦惠浊秘咋逝诸杯店扑沮邀华驮砌氮坪乍爆弗喧蛊郎识勤湘淀攫删襟跳保罩秀狱场埔汕臼膨滦柱磁昼垣铃狭紧缘民鳃举年焚幅虏翁莱吱佑铅祥怕复锋卯轴合得懒该汽煞志援诊践涸
职 责
第一条 物资部职责
1．拟定物资管理制度，检查落实制度执行情况,收集各站、厂对制度在执行过程中存在问题的反馈信息，不断加以完善。
2．组织对建材市场资源的调查研究。
3．组织物资采购招投标及对合同的签订评审工作。
4．建立合格物资供方名册，定期或不定期进行考核，建立供方档案，实行动态管理，建立完善物资资源市场，保证公司生产需要。
5．检查各单位材料成本控制和帐务处理情况，探讨成本控制办法，对各站、厂成本控制情况提出奖惩意见。
6．建立和开发利用物资数据库，提高材料管理水平。
7．做好材料人员的业务知识、管理技能培训。
8．抓好物资系统党风廉正制度建设，保证物资管理工作健康运行。

第二条、物资部经理岗位职责
1．工作对公司主管领导负责，负责向主管领导汇报全公司物资系统的管理工作情况，并提出合理化建议。
2．根据公司发展战略，负责组织编制物资系统工作长远规划；负责组织部门年、季、月度工作计划的编制并组织实施。
3．加强部门人员管理，负责部门内人事安排及日常工作安排。
4．加强部门计划统计职能与内业管理，负责对部门计划统计工作的组织、检查与指导。
5．加强部门物资采购管理，严把价格关，对公司的材料成本负责。
6．加强部门信息管理工作，负责对部门信息管理工作的检查与指导，负责组织系统软件的推广应用。
7．在部门内树立“面向各站、深入基层、为生产服务”的指导思想，加强部门对砼站的材料管理与服务。
8．负责组织业务系统的人员培训、考核，负责业务系统人员的调配，加强系统的人员管理。
9．负责组织物资系统的同业务竞赛，提高物资管理水平。定期组织召开材料科长例会，确保完成公司下达的各项任务指标。
10．负责部门日常工作的正常开展与安排，主持采购招标工作。
11．加强系统思想道德教育建设，开展批评与自我批评，加强廉洁自律教育，保持物资系统人员清政廉洁。
第三条、供应管理员岗位职责
1．负责采购日常工作开展、协助部门经理开展工作。
2．负责组织对合同、招投标文件的会签，评审及合同、标书的归档工作。
3．参与对物资供方的考察和评审，认真查阅、搜集供方的资质文件，对其设备能力，工艺技术能力、检验试验能力、运输能力等进行考察，并主持在试用期内的实际能力考察。
4．负责进货物资的质量验证，参与对物资提供过程的质量控制，保证不合格品不用于交付。
5．收集价格信息，建立价格网络平台，负责对供方的考察和评审，建立合格供方名册。
6．负责组织物资的询价、采购招投标的前期准备工作。
7．认真做好采购台帐记录，为采购的物资和服务质量提供可追溯性证据。
8．认真记载提供的不合格物资和服务，并将其中严重部分建议部门领导提交管理评审。
9．负责每月编制发布《物资信息价》，指导全公司的物资采购价格。
第四条、计划管理员岗位职责
1．认真贯彻执行国家、上级有关的计划统计工作的方针政策及各项制度。
2．负责管理日常工作开展，协助部门经理开展工作。
3．负责物资管理相关制度的编制、修订、贯彻、落实。
4．根据各砼站物资需用计划，编制物资采购计划报部门经理审批，直接提交采购员按程序采购供应。
5．计划统计员必须督促检查计划落实情况。
6．督促项目、单位按时间向物资部交报月度成本快报，做好部门内计划统计、资料的整理归档工作。
7．改进和完善部门统计报表，对各站成本快报进行分类统计分析，报部门领导审阅。
8．加强部门与各站之间的沟通，协调处理材料科之间的各项问题，保证部门与材料科之间信息的畅通。
第五条 、资源管理员岗位职责
1． 深入建材市场，通过各种渠道，了解市场动态，掌握建材信息
2． 负责组织对市场、顾客和资源的调查研究，收集市场信息，为不断开拓采购市场、发展合格供方做好准备。
3． 加强供应商管理，建立供应商考核机制，使供应商公平竞争。
4． 建立材料价格波动的预测机制，掌握材料供应市场的动态。
5． 建立材料信息库，加强新技术、新材料信息的收集。通过各种渠道收集各站（厂）生产用的新型节能材料信息，积极寻找原材料替代品，从而不断提升产品质量。
第六条、材料科职责
1．严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。
2．按时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工作，保证站内材料供应。
3．积极主动搞好材料部门与其他部门及供应商间的协调工作。
4．严格按公司提供的《合格物资供方名册》采购物资，全面负责监督进场材料的日常管理工作。
5．加强现场材料管理，配合现场文明施工，搞好现场材料的堆码、标识工作，维持材料车辆的进场程序。
6．做好油库及化学液体材料的安全防护工作。
7．协助站领导和财务部门，搞好经济活动分析，努力做到降低材料成本，提高经济效益。
8．及时收集整理相关文件及资料，按时向部门上报各类报表及盘点表。
第七条、材料科长岗位职责
1．严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。
2．积极主动搞好站材料部门与其他部门和材料商间的协调工作。按时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工作。
3．严格按公司发布的《合格物资供方名册》采购物资，全面负责监督进场材料的日常管理工作。
4．严格执行限额领料制度，监督生产部门及时、认真、如实开具限额领料，并组织相关人员进行统计、分析。
5．负责指导现场磅房、库房人员及时作好各种材料帐表和材料成本核算工作，严格控制限额领料制度。
6．按月召开材料管理工作会议,对材料月报表所反映的情况进行分析、处理。
7．积极组织市场调研工作，掌握材料市场变化，并将信息及时反馈公司物资部。
8．协助站领导和公司财务部门，搞好经济活动分析，努力做到降低材料成本，提高砼站经济效益。
9．能应付搅拌站材料突发事件，并完成领导交办的其他工作。
第八条、过磅员岗位职责
1．认真执行公司有关材料管理的各项规章制度。
2．随时注意材料进场、库存情况，及时组织材料进场，严把质量关、数量关，对不合格材料要及时上报，并填写材料检测通知单交实验员。
3．负责现场材料的管理和保管，现场所有材料必须按规格、型号充罐、堆放，并做好标识挂牌工作。
4．负责站内材料车辆的管理，保证生产的正常进行，维持站内秩序。
5．做好材料的帐物核对工作，每天对材料帐面盘点，每月进行实物盘点，并将盘点和使用情况及时向材料科长反映。
6．熟悉掌握电子衡的使用、保养等知识，确保电子衡正常工作。
7．严格执行交接班制度，按时上下班，为下一班准备充足的备料，并采用口头和书面交接所有事宜，双方在交接本上签字确认。
8．在公司规定的时间内完成材料报表工作，并按时报公司物资部、站财务部。
第九条、库管员岗位职责
1．严格执行公司有关材料管理的各项规章制度。
2．严格按计划进行材料验收、入库，并严把质量、数量关。
3．保持库房及油库内整洁，所有材料要分类有序堆码、挂牌标识，并注意防潮、防腐、防火。
4．严格执行材料发放制度，材料出库按先进先出原则，一律由部门主管签领，并做好原始凭证记载。
5．随时注意油库的库存油量，保证车辆的正常用油；车辆加油时，库管员必须到场，做好记录，保证加油工作的正常进行。
6．做好站库材帐目往来核对工作，并每月进行材料盘点，平衡利库关系，及时向材料科长反映帐务情况。
7．在公司规定的时间内完成材料报表工作，并及时报公司物资部和财务部门。
8．不断提高业务知识水平，加速物资周转，实行零库存，减少资金的占用，使仓库制度化、规范化。
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第十条、泵管工岗位职责
1.负责按工地通知的时间组织泵管、卡的进场。
2.负责泵管分布表的编制，保证帐实相符。
3.负责泵管卡的清理、养护和保管。

物资系统组织机构设置
公司领导
公司分管物资领导
公司物资部
站（厂）分管物资领导
站（厂）材料科
计划、采购、资源管理

物资系统岗位设置

物资部经理
 计划管理员
采购管理员
资源管理员
站（厂）材料科长
材料员
砼管工

物资计划管理暂行规定
第一章 总则
为加强公司物资部及司属各站、厂的物资计划管理，为公司物资管理各项工作提供依据，确保各单位物资保质、保量按期供应；规范司属各站、厂的物资计划管理行为，保障生产进度，使之准确、及时、有预见性，对司属各单位的材料成本做到事前控制，特制定本办法：
第二章 计划编制
第一条 司属各站（厂）物资计划务必实行计划员编制、部门主管领导审核、材料部门联络的工作程序。
第二条 水泥、外加剂、掺合料、柴油、工业萘等主要材料计划由站（厂）材料科长根据站每月生产计划，结合材料库存情况编制，经站领导签字后将每月的总计划报物资部采购。物资部根据各站（厂）的需用数量，同各材料供应商进行协商、联系、确定货源，然后指定相应的合格供应商进行供料。具体每天的采购量则由材料科根据生产部每天开具的《生产任务书》来合理的组织材料进场。
第三条 机配、汽配、工具、五金等辅助材料计划由使用部门编制，经主管领导签字后报材料科，由材料科通知公司确定的合格供应商送货。
第四条 特殊材料采购计划（如杜拉纤维、重晶石等），则应由试验室根据特殊砼的方量和配合比，编制特殊材料需用计划，交主管领导签字后，由物资部进行协助采购，材料科则负责材料进场验收的具体执行。
第三章 编制要求
1、准确性：物资计划是具体指导部门或站、厂采购业务的行动纲领，因此，要求计划所涉及的各个方面，特别是计划采购量，必须准确无误。这是对物资计划编制的基本要求；
2、预见性：各需用部门根据生产计划及使用情况，提前下达各类物资计划，按时保障物资采购供应；
3、及时性：物资计划编制要及时，否则时过境迁，给物资供应造成被动局面，以致影响生产。主材计划每月25日前报出，辅材计划提前一天报出。
4、齐备性：物资计划必须具备九大要素，不得漏项。必须包括：单位名称；材料名称；规格型号；计量单位；需用数量；质量要求；进场时间；计划编制时间；计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。
第四章 保存
第一条 《物资（ ）计划单》一式三联，计划员、采购员、材料科各留存一联。
第二条 计划必须按月、分类装订整齐。装订方式必须统一模式，容易查阅，资料齐全，分别按要求入档。各种票据要严格做好保密工作。
第三条 此办法最终解释权在公司物资部。

材料科编制主材计划

库材计划
使用部门编制计划
站长审核
公司物资部
站材料科
合格供应商
站材料科验收
生产科编制本月生产计划
特殊材料计划
生产科负责编制
实验室提供特殊砼配合比
公司技术部审核

备注：1：计划必须具备九要素：单位名称；材料名称；规格型号；计量单位；需用数量；质量要求；进场时间；计划编制时间；计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。
2：时间要求
1） 主材：每月25日前报出
2） 特殊材料：提前一周报出
3） 辅材：提前一天报出
3：特殊材料：如杜拉纤维、重晶石、陶粒等非常用性的混凝土材料。

物资集中采购管理办法

为集中采购优势，扩大采购规模，降低采购成本,规范采购行为,逐步实现资源的优化配置,保障生产的顺利进行，特制定本管理办法：
一、 材料分类：
物资类型分为：砼原材料，设备材料及零星材料。其中砼原材料为：水泥、矿粉、粉煤灰、膨胀剂、减水剂、黄砂、石料等生产砼的直接材料；设备材料为：柴油、润滑油、汽车配件、搅拌机配件、砼管等；零星材料指：劳保、水暖、化工、五金、工具、电料、杂件、机具等。
二、 职责：
（一） 物资部：
1. 负责砼原材料需求计划审批及采购供应。
2. 负责各类物资的市场调研、价格搜集与行情预测。
3. 负责组织砼原材料的招标及参与各厂（站）授权范围内的材料招标。
4. 负责颁布合格供方名册、物资信息价及供应商的半年度考核。
5. 负责砼原材料货款的支付。
（二）厂（站）：
1.负责授权范围内的物资采购及招标。
2.负责推荐供应商参与物资部组织的招标。
3.负责本区域各类物资的市场调研、价格搜集。
4.负责本厂（站）月物资供应计划的分配及供应商的月度考核。
5.负责授权范围内的货款支付。
6.负责砼原材料货款支付计划及砼原材料需求计划的编制。
三、 采购权限:
公司规定物资的采购权统一归属公司物资部，物资部根据物资类型及各站、厂情况实行物资采购授权管理。
经物资部采购授权后，各站（厂）可自行采购零星材料，设备站可自行采购设备材料。特殊情形下，物资部可授权各站（厂）自行采购部分砼原材料。
二、供应商及采购招投标管理
物资采购招投标工作由公司招投标委员会负责，物资部负责牵头并组织实施。具体为：
（一）市场调研
物资部不定期对市场进行调研，随时了解市场的波动，并对材料的市场行情进行预测，确保公司的物资采购单价最低。掌握资源分布，加强资源信息储备，根据市场行情的变化，采取有效措施，确保材料的连续供应。厂、站材料科可对物资部的采购提出合理化建议，对《合格供方名册》外的供应商，必须进行供方调查，填写《供方首次/再次评价表》报公司物资部，在接到物资部下发的“关于XXX为合格供方”的通知后才能进行采购。
（二）供方的评估
在对物资进行采购前，物资部或厂（站）应对供应商进行评估，登记各供应商的名称、注册地址、公司法人、联系电话、所供物资类别等。公司物资部根据登记考察或调查，审核供应商报来的相关质量保证资料，对供方的产品质量管理与质量保证能力进行评估。必要时会同相关部门进行实地考察，对各供应商在硬件配备情况；规模、实力、信誉情况；软件（管理）完善情况；质量管理与质量保证情况；提供产品特点及原材料来源；其他方面考察情况（服务、有无合作历史）；样品检测结果等七方面的综合情况进行考察评定，对于评估合格的供应商，才能进入合作阶段。各站、厂对供应商有推荐权和监督权，对评估合格的供应商形成《合格供方名册》。
（三）招投标方案
设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料由各站（厂）提出招投标方案，经物资部审核后提交公司物资采购招投标委员会审议后由各厂（站）执行，公司纪委、物资部参与招标过程；砼原材料招投标方案由物资部提出，报公司物资采购招投标委员会审议后由物资部执行，厂（站）参与招标过程。招投标应本着公平、公正、公开的原则，编制招标书，并将招标书发放给入围的供应商。各投标单位领取标书时应交纳一定额度的投标保证金，开标之后，未中标单位退还其投标保证金，中标单位保证金转作履约保证金。标书发出后，通知各供应商在规定的时间进行现场开标，公司招标委员会人员参加评议标，招标执行单位派专人对开标会进行记录。评议标人员对供应单位的投标资料现场开封，对标书进行评议，并结合实际考察结果综合评选，评选实行一人一票制，以评选得票最多的单位作为最佳中标单位。具体按照《材料采购招投标管理办法》和《招投标管理委员会议事规则》执行。
（四）合同的签订
根据授权采购材料的范围，砼原材料由物资部拟定合同，设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料由厂（站）拟定合同，合同条款必须与评议标时要求一致。然后由经办人到相关部门及站（厂）进行会签，按会签意见修改合同完毕后，通知中标单位与我司签定正式合同，砼原材料合同由物资部签定，设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料合同由站领导签定，公司盖章确认后生效。
具体合同签定权限为：设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料合同由站领导签字；采购金额在50万元以内的砼原材料合同，由物资部经理签字；采购金额在50~150万元之间的砼原材料合同，由公司分管物资领导签字；采购金额在150万元以上的砼原材料合同由公司总经理签字。
物资部签定的合同须复印下发各站（厂）材料科执行；各站（厂）自行签定的材料合同须复印上交物资部备案。
（五）具体材料采购补充说明
在采购过程中，应优先选用甲供材料。各搅拌站在采购过程中如对材料有特殊要求，应向物资部提出申请，物资部根据实际情况予以采购；同时，物资部本着盘活资源，平衡利库的原则，根据生产任务量的大小在各站之间进行材料的调配。
（六）监督、检查
物资部通过综合大检查或不定期检查的方式对各站采购物资的进场数量、执行情况、单价、供货期等情况进行监督、检查，并对各站的零星材料验收单、报表进行审核；同时，各站、厂材料科也应充分发挥建议权，推荐优秀的供应商参与招投标，并对物资部的采购价格和采购程序进行监督。
三、物资的进场供应
砼原材料进场前，物资部应对各站材料科进行合同交底，材料科根据采购合同以及每日需用计划单，以书面或电讯的方式通知合格供方进行送料，组织材料进场，确保材料连续供应。材料进场时，由材料员核查是否符合采购计划和采购合同的各项规定，对数量、外观、标识、包装状况等进行目测，由质检部门派人对材料的各项技术性能进行检测，合格品方能入库。
设备材料、零星材料由各站（厂）材料科根据需要自行组织进场。
供应商的日常管理由各厂站负责，所有物资经招投标后的合同执行一律交由厂站，厂站对合同具体执行情况负责，厂站应及时将供货情况向物资部反馈。
四、结算和货款支付
（一）结算
1．材料科每月21日和供应商进行对帐，将材料单价、数量确认之后开具验收单。
2. 砼原材料验收单各站、厂办理后上交公司物资部，设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料验收单则由各站、厂自行进行办理，物资部负责监督。
3.各站、厂之间的材料调剂以内部调拨单形式结算。
4.各站、厂对所有采购的材料均具有监督权和询价权。
（二）货款支付
砼原材料的货款由物资部根据合同约定的付款方式及材料进货量、欠款情况、生产情况等方面的因素编制资金计划，报公司主管领导进行审批，经审批同意后，由财务部合理安排付款；设备材料、零星材料的货款则由各站向公司财务部上报资金计划，经审批同意，由各站领导签字同意后自行支付；经物资部授权的部分砼原材料则由各厂（站）编制资金计划，报物资部调配汇总后经公司领导审批同意后，由财务部安排付款，厂（站）编制的资金计划在财务部核定的资金计划总额范围內，物资部原则上不得予以调整，如遇特殊情况，物资部须与各厂站沟通协调后方可调整。
四、 其他未述事项，由各站出具书面报告，经公司审批同意后执行。

附1：授权书样式
附2：管理流程图

物资采购授权委托书

站（厂）：
根据公司《物资集中采购管理办法》的有关规定，公司物资部特授权贵单位自行采购以下材料。具体为： 、 、 、 、 、 、 、等。供应商须从公司下发的《合格供方名册》中选择。
本委托书自即日起生效，有效期为一年。
特此委托！

中建三局商品混公司
物资部
二00七年ⅩⅩ月ⅩⅩ日

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物资部采购招标管理办法

为了加强物资采购管理，规范采购行为，增加物资采购的透明度，同时也为了引进监督、竞争机制，更好地控制采购成本，特制定本办法：
一、机构：
1、招标领导小组
组长：吴文贵
副组长：顾卫平、向卫平
组员：胡立志、何云军、王军、武铁明、马健、刘明进
2、招标办公室工作小组
主任：顾卫平
成员：国建科、杨晓旭、孙克平、惠志奎、方介生、任志安、颜传华、王爱武、胡国付、林怀立、熊骁辉、刘中心
3、招标业务主办员、招标监督管理员
二、原则：
1．招标本着公平、公正、公开的诚信原则。
2．少数服从多数的民主集中制原则。
三、招标、议标的范围及形式
1．招标的范围及形式
招标的混凝土原材料包括水泥、矿粉、粉煤灰、石料、砂料、外加剂等，设备材料包括柴油、润滑油、汽车配件、搅拌机配件、砼管等，以及零星材料如劳保、水暖、化工、五金、工具、电料、杂件、机具等批次采购量在3万元以上的必需进行招标，物资采购招标采用招标办公室集中召开招标会的形式进行，形成书面的统一意见。
2．议标的范围及形式
当物资供应单位小于三家或招标后需要再次引进新的供应商或不具备招标范围时，采用议标。物资采购议标由物资部组织，报送招标办公室工作小组成员讨论，形成书面意见。
四、招标时间
1．长期使用的材料，当市场采购价格出现变化时，必须进行招议标；
2．有临时采购招标计划时（如砼特殊掺合料），应进行招标（议标）。
五、招标工作程序
1．招标计划：由物资部至少提前一周向公司招标办公室主任提交招标计划。
2．招标策划：物资部根据所需招标采购物资的特点、质量标准、技术要求等进行市场调查，充分了解所需采购物资的材料性能、资源分布、供货周期及供应商的基本情况，并根据市场调查情况，初步拟定招标方案；必要时，通过召开招标准备会来初步拟定招标方案。
3．确定入围投标单位：入围投标单位应优先选取原先有过合作历史且信誉良好的供应单位，也可以由厂站推荐入围投标单位，亦可通过市场调查选择入围投标单位，入围投标单位最终应经物资部组织相关部门考察合格，由招标办公室根据公司要求确定，投标单位至少应有三家以上。
4．确定招标方案：按照招标策划，对几种招标方案进行对比，报公司招标办公室讨论，最终确定最佳招标方案。招标方案中应有明确的标底或拦标价、评标标准、报价形式等内容，确保购买到合理低价、最优性价比的材料。
5．编制招标书：物资部按照使用单位对标的物的要求，根据确定的招标方案编制招标书，招标书应向投标单位注明投标须知，特别明确对材料的质量及付款方式的要求。同时在公司纪委处备份。
6．发标书：物资部将招标书在一日内发给入围投标单位，并要求投标单位按规定时间将投标书送到物资部。
7．开标：按照标书规定的时间开标。由公司招标办公室集中召开招标会议，具体为两种形式：招标办公室和投标单位一起当场开标或招标办公室内部开标。具体形式由招标办公室确定。
8. 招标细则
(1)入围进入下一轮竞价的投标单位都具有相同次数的报价机会。
(2)在第一轮开标过程中各投标单位不得临时修改投标书内容，只允许就投标书内容进行解释和说明。
(3)竞价过程中工作人员不得暗示引导投标单位报价。
9．评标：（1）由招标办公室成员对投标单位的各种资质证明文件进行核对，并对标书进行客观评判，提出个人的意见或建议。合理低价中标应作为决定中标与否的关键要素，若让非低价投标单位中标必须在评标记录中注明中标的原委，评标结论中务必体现最终定价质量要求、付款方式的执行完成期限中标单位或入围单位等内容。
（2）除特殊要求外，可实行二次议标，由招标办公室成员对投标单位进行单独询价，以确定最低的采购价和最优的付款方式。
确定评标结果后，物资部安排专人记录，评标记录应详细反映第一次报价、第二次竞价（或第三次竞价）的实质内容。
10．发中标通知书：物资部向中标单位发出中标通知书，中标单位投标保证金转为履约保证金，同时向未中标单位解释未中标原因，并退还投标保证金。
六、议标工作程序
1．议标方案：参照招标方案执行。
2．邀请函：向议标单位发出邀请函，邀请函中必须说明我司所采购材料的名称、规格、数量、大致的付款方式及供货期等内容，并要求投标单位向我司提供书面的报价单。
3．报价单：根据我司采购要求，议标单位向我司提供材料报价表及其他相关资料（如企业简介、材料的质量标准、技术指标等）。
4．议标：由公司招标办公室成员分别对议标内容进行议标，提出建议，并形成意见，招标办公室成员对议标结果的意见可分为同意、不同意或弃权三种意见，物资部派专人记录，按少数服从多数原则，确定议标结果。
5．议标执行：根据议标结果，若未通过，则重新议标或再寻找另外单位议标；若议标通过，则按议标结果执行。
七、 保密要求
招标定价过程中所有参加人员应对合同定价保密不得向投标单位泄密。
物资部未通报中标单位之前所有参加招标评标的人员不得泄漏评标及与评标相关的各项信息和内容。
八、合同
1．合同会签：由总经理和公司招标办公室相关成员在合同评审表上签字，按照不重复签字的原则，凡在招标（议标）评标记录上会签过的，则不需在合同评审表上签字。
2．合同签定权限：采购合同按照如下权限签定：对于授权采购部分由厂（站）长签定；采购金额在50万元以内的混凝土原材料合同由物资部经理签定；采购金额在50~150万元之间的合同由分管领导签定；采购金额在150万元以上的合同由公司董事长签定。
3．所有合同均应在物资部备案。

附件一
投标邀请书

致： [投标人]
为加强对公司的采购管理，提高采购的透明度，现我司本着“公平、公正、公开”的原则对××进行招标，现诚挚邀请贵公司参与投标。具体要求如下：
一、 投标单位自行设计并装订投标书，且应具有如下资料：
1．投标单位简介。
2．投标单位营业执照和税务登记证。
3．法人委托书。
4．质量及服务保证措施。
5．产品报价表。
6．投标单位其他相关资料。
二、发出招标文件时间及方式：
1 . 年 月 日为招标文件统一发放时间，投标人派人到招标人所属的物资部领取招标文件，领取该招标文件的人员必须先交××元的投标保证金，否则不予发放。
2. 预期未领取招标书的单位，取消其投标资格。招标文件的内容以加盖公章的招标文件原件为准。
三、招标开标时间及地点
1. 招标开标时间：
2. 招标开标地点：
三、标的物质量要求

投标单位

法人代表

生产厂家
标的物
单价
到位价
站名
备注

付款方式

月供应能力

日储备量

附件二
公开招标工作流程

公开评标计划确定
（招标主办业务员主办）

/
物 资采 购 计 划
（单位、部门提出）

标底调查（招标主办业务员，招标监督员分开独立执行）
招标书编制
（招标主办业务员主办）

公开招投标登记（名称、规格、质量、数量等）
（招标主办业务员主办，招标监督员登记备案）

标底的确认与交接（招标主办业务员主办，招标监督员公证）
合 同 会 签 与 签 订
（招标主办业务员主办）
结论与领导审核
（招标主办业务员主办）

公 开 评 标
（主办招标业务员、评委参加，招标监督员主持）
投 标 书 收 集
（招标主办业务员主办）
供方能力验证与招标书发出
（招标主办业务员主办）

附件三
公开评标工作流程

介绍评标人与投标人
（招标主办业务员主办）

各投标人第二轮单独报价
（招标主办业务员主办）

评标结论并排序推荐
（招标主办业务员主办）

投标人回避，评标人评议标书
(评委评议，招标监督员主办)

投标人就投标书补充说明
（招标主办业务员主办）

公开唱标
（招标主办业务员主办）

唱标
检查投标书是否密封并公示
(招标监督员主办)

评标人再次评议
（招标主办业务员主办）

附件四
直接议标工作流程

标底调查（招标主办业务员，招标监督员分开独立执行）
合同会签与签订
（招标主办业务员主办）
结论与领导审核
（招标主办业务员主办）
公开议标
（招标主办业务员主办、评委参加，招标监督员主持）
标底确认与交接（招标主办员主办，招标监督员公证）
分供方供货能力验证
（招标主办业务员主办）
议 标 立 项（招标主办业务员主办、招标监督员登记备案）
物 资 需 求 采 购 计 划
（单位提出，招标主办业务员主办）

附件五
直接议标公开评议工作流程
直接议标单位报价

议标标底评议与确认
（副组长/招标监督员主办）

公开评议
（招标主办业务员、评委参加，招标监督员主持）

第二轮报价与谈判
（招标主办业务员主办）
评议结论与会签
（招标主办业务员主办）

附件六
招标评标工作职责一览表
评标岗位
招标工作职责
评标工作职责
物资部经理

参与评标全过程
招标业务主办员
负责公司物资部材料招标工作

材料管理员

物资供应质量要求，价格控制，验收要求，调拨方式
技术管理员
供应商前期实地考查
质量要求，新标准、新规范要求，
招标监督员
负责公司物资招投标监督管理工作
公司招投标全过程监督，标底、议标与评审监督，分供方抽样考察
成本员

代扣代缴，付款比例要求，分供方抽样考察

附件七
中建三局商品混凝土公司物资部招标计划表
计划部门

计划申报日期

招标标的物

规格型号

质量要求

预算额度

使用单位

经办人

招标类型
□公开招标 □邀请招标 □公开议标
业主认价

业主认价形式

计量单位

投标单位
1

2

3

4

5

6

7

投标资格审查人

复核人

计划发标
书日期

计划开
标日期

招标监督负责人意见

招标领导审批意见

招标办公室制表

附件八
物资部招(议)标评标记录表
编号：
开标时间

标的物

规格

质量要求

标的数量

业主认价

使用单位

记录人

约定的付款方式

序号
投标单位
开标价
第二轮竞价
最终价
付款方式
服务承诺

结论

会签

主管领导批准：
单位领导批准：

附件九
中建三局商品混凝土公司物资部招议标实施情况统计月报

序号
主办部门
实际合同采购 (万元)
招议标额 (万元)
最终中标额 (万元)
招标率（%）
降低额 (万元)
降低率(%)
其中超降低额(万元)
超降低率(%)
备注

编制部门：

编制时间：

统计：

审核：

物资采购招标委员会议事规则
为了进一步规范采购程序，确保采购招投标公平、公正、公开地召开，提高采购招投标的透明度，严肃招投标的权威性，特成立公司物资采购招投标委员会，负责物资采购招投标工作，具体为：
一、组织机构：物资采购招投标委员会
组长：顾卫平
副组长：向卫平
组员：熊骁辉、国建科、王爱武、惠志奎、孙克平、杨晓旭、各厂（站）长
二、议事规则：
1．参加人员数量要求：
（1）每次招投标时，组长应有一人参加。
（2）当公司分别为各厂（站）所需材料单独进行招标时，各厂（站）长应按时参加。
（3）当公司为各厂（站）共用材料统一进行招标时，不少于两位厂（站）长参加（或厂站长指派专人参加）。
（4）每次招标时，部门组员都应按时参加。
2．物资采购招投