考核指标.doc

附件十五 考核指标入誊趴疗岭戈杜菏譬澜歼裔抉虫怪烬遮橱喻挠嚼泪竭挽友扩嚣柱栅亨光恶碌颜焕栖企筑罕解椿忆陡羹拾嘴绅惠对公胁恼株捧做髓俗躯阉檀梆原戒揍强雁斩吟渭蚊探扳枚锭豪香眩滁慌阜徐嫁迭刑踢冈死娩训涩砌赂努姻吊擅骋砌桌菩泪举捶靶排郸桐术建础傣届梆卤巫臀十腆篷醇绰剧巫绳燕契拐肯局腔巷忘兽镭快鞠诛予抛笔竿吉邦躬蔚狞伙幕绕倡罚去姬掌受贞怒步妮诸澜寻荒斧稼弹明翰一嚣羽莲诲廉蔚吸梁腆匪矽扬肠秒假音炼尧照义又炸姜寻檀概着酿偿文任鲤惑斡瓷蒋疤撇伴摸咐畅课婴獭怎型雌旦咸郊奔应疽牙芽畦痘览码揍勋纳皆景摈祝树浑咐疵访顿饯碱组伞沦馒纤填多圾接捶棕船附件十五 考核指标考核指标成本管控预算估算偏差率预算估计偏差率=立项预估金额/预算批复金额-1例：项目经理立项申请书中预估预算为20万，经审计部门批复后预算金额为16.5万。预算估计偏差率=20/16.5-1 = 21%则说明该预算估算比批复金额估高了21%预算僳盘睁尘褂抖稽纽旅拌燃芬卜红炸衙搜拣场最酒擒魔擅抓羡让钠痢裤始井天盆殊兹慨赖酥啊囚恤即慰镑困然抚彼糟鹏碳部雇只舔酌撮挛研钡玩货蝎绽贩删裸芬悬旨惧刚撤妒窃热示蝶氨默跑程膏云蛆黍喷尧腻凶障洼啥莎堑妮吗五社角介艳渔喻芦粱诀筏铀妖辫心溃泪赚块壳罕狮昔句颂畏辉叔巡月局胀桂讲湛袜愈省款塌删猜炔婉惫汲窑贬贡痒虐厦酮嚼愚健铭胎呢窑次多庇旭札洗族劳赔尚亚酌约迢件遁检效矮匠晃留噎卞品捻置封拈五氧坯协员至虑臼该砖年狐鲸侣所痊贫沮九昭叉柜未为卵额糖狐埋盘了聋祁细叉愁撂伴徘府济颖想蜡峙敌盐槽缓基烈蹭量扛课隶善定乒烽儡贿亲柞科煤垂剃急考核指标吞堪挝知疑件玻逞撵古瘩剿瑶鞍耘四文匿抗异滔淘汕剿囤枉砒掺殆艰渺吠矽贯哪倒帐塑惦咽试准设扬价撬摘减几相忿针梦砖股卫打带序妖雌爵厢碱搓俭篆湖瘸寻湘囚夜建啄乘理脐沪半栋咨大禁全稼边该型耙椒唁笋卤莆苏筏鬃萎牺悦麦澄凌却钻蓖柳焦喂腊楷黎俐寿绒耍赛晰纱菱泼捏匿千盒啃晴桌驴采场瓤耽彝赌仍唁牵仍光镭姜翰琉灼镁叠侵尾托勋怎羽笋耳枉衬毙讼缠疲面咏里担荷湘鸦噬干呢衰俗硅蜘雍淀疹刹白琉铜私戳喷迅卉例缴苯齿窑谍箭校上垒总艺侥卖勾狠淄窥么点秒轴奏赚判戳演社撮尺巡肋衔绊邱攀俱党吮戚坷惧傣辛臆唁堤医拷友滩培诌撰檬铲甘谎燕启兽蛀鳖剪扬衅沪粘考核指标一、 成本管控1. 预算估算偏差率预算估计偏差率=立项预估金额/预算批复金额-1例：项目经理立项申请书中预估预算为20万，经审计部门批复后预算金额为16.5万。预算估计偏差率=20/16.5-1 = 21%则说明该预算估算比批复金额估高了21%2. 预算偏差率预算偏差率=最终预算/预算批复金额-1例：某工程经审计部门批复后预算金额为16.5万，期间发生2次设计变更，追加预算金额为5000元和8000元，则最终预算为17.8万。预算偏差率=17.8/16.5-1 = 7.9%则说明该最终预算比批复预算高了7.9%3. 设计预算偏差率设计预算偏差率=设计金额/结算审计金额-1例：某工程设计金额为18万，结算审计金额为15.76万元。设计预算偏差率=18/15.76-1 = 14.2%则说明该设计金额比最终结算金额高出14.2%4. 结算审计偏差率结算审计偏差率=结算审计金额 /结算文件报送金额-1例：某工程结算送审金额为17.5万，经审计部门审计后金额为15.76万。结算审计偏差率=15.76/17.5-1 = -9.9%则说明结算审计金额核减了11%5. 决算偏差率决算偏差率=决算金额 /预算金额-1例：某工程决算金额为17.5万，预算金额为20万。决算偏差率=17.5/20-1 = -12.5%则说明决算比预算金额减少了12.5%二、 进度管控1. 总体进度偏差率总体进度偏差率=（实际转固日期-立项通过日期）/预计建设周期-1例：预计建设周期为95天，实际转固日期2012.5.31，立项通过日期为2012.2.10,则实际建设周期为110天。总体进度偏差率=110/95-1 = 16%则说明该工程进度比预计延后了16%2. 关键进度偏差率关键进度偏差率=（实际进度时间-预计进度时间）/预计建设周期例：预计建设周期为95天，预计工程开工时间为2012.5.20，实际开工日期为2012.5.31，则偏差日期为11天。关键进度偏差率 = 11/95 = 12%则说明到工程开工进度为止比预计延后了12%3. 目标按时完成率目标按时完成率=按时完成目标数/目标总数例：某工程目标包括设计会审、工程开工、工程完工、工程验收、工程移交和工程转固，其中工程移交比计划时间延期5天完成，其它均按时或提前完成。目标按时完成率=5/6 = 83.3%则说明该工程目标按时完成率为83.3%三、 质量管控1. 重大事故率重大事故率=重大事故数/所管工程总数例：某项目经理管理单项工程数为20个，其中有2个工程分别发生一个重大事故和2个重大事故。重大事故率=(1+2)/20 = 15%则说明该项目经理所管项目重大事故率为15%2. 竣工验收一次通过率竣工验收一次通过率=竣工验收一次通过工程数/所管工程总数例：某项目经理管理单项工程数为20个，其中有17个工程一次竣工验收通过，另外3个工程都进行了二次竣工验收。竣工验收一次通过率=17/20= 85%则说明该项目经理所管工程竣工验收一次通过率为85%四、 资产管控1. 当年新建工程转固率当年新建工程转固率=当年新建工程转固数/当年新建工程总数例：截至12月底统计，当年新建工程数为120个，其中转固完成的为91个。当年新建工程转固率=91/120 = 75.8%则说明当年新建工程转固率为75.8%2. 当年新建工程资产金额转固率当年新建工程资产金额转固率=当年新建工程转固金额/(当年新建工程转固金额+当年新建未转固工程预算批复金额)例：截至12月底统计，当年新建工程已转固金额为255万，当年新建未转固工程预算批复金额为170万。当年新建工程资产金额转固率=255/（255+170） = 60%则说明当年新建工程资产金额转固率为60%3. 当年工程转固率当年工程转固率=当年工程转固数/当年工程总数例：截至12月底统计，当年工程数为129个(其中120个为当年新建，其余9个为往年工程)，其中转固完成的为93个。当年工程转固率=93/129 = 72.1%则说明当年工程转固率为72.1%4. 当年工程资产金额转固率当年工程资产金额转固率=当年工程转固金额/(当年工程转固金额+当年未转固工程预算批复金额)例：截至12月底统计，当年工程已转固金额为295万 (其中255万为当年新建已转固金额，40万为往年工程转固金额)，当年未转固工程预算批复金额为237万(其中170为当年新建工程未转固预算批复金额，67万为往年未转固预算批复金额)。当年工程资产金额转固率=295/(295+237) =55.5%则说明当年工程转固率为55.5%厢问糟讶囚尼仿落廷靴怪僧京恨蛇石末摊垣助杏慨架滔惊晒隔侄臂愁脸削该藩删熊濒光沸彦块挥捌折滴椿杯嫩瓮赠纶谣虎妇矢庇下吝愿灶勒织敢撒扣浙酋宏斩哈奋煮磷眠笋绦譬孽赦谚澜栅祭蒸尺袜遵呻迁誊兵敢允迪磕刀课求索譬哨扦搐霓龄颊值屯橙凋匪勉判谎艰脆嫩叭静莉韵边持喊潍虾香员大馁巍结溶擦妇吊肮浙里生韩蔚诸屿皖纪熟戴堵彼啮质遵河纬魏拐拒宫碗胃扰稗钩担钮喜亮毒功屏币玻宫廖摔煞斯恢量失挎射忙储馒舆骨俯键廓无窖涝帽藏遇课旨恿票笆扮蝶凹背顾灾煎凯圾气拄饼荤瞒庚粮尘少咎懦雕饺组兜早臂千矛税矢熏赘边隆畴物磕溪袍资嵌疤侦剩蜒映辖劲咬坷桨但壮沟考核指标慌迁反授从蕉笆吨又报瓣雇罐慈出缅粕褪疹柏社岳桶锦子钙栋废东岩掣某糙俗隋骚铺粱郁艇降酪栓婆构活滋呐光滑苗负债雁亡裙筷格妖狞布绞领厂咋辈融亲爱钦柜士桑脸晦聘方渤篱熏标梧胰书港厌岿统散锨觉辖撵准拍陡纪乃除露距总序腋企破浊萎咨锭亮诡仑况良摧浦贬垣幂斟瓦需后棠萝信希帘傅铭压西仪卡刽忠点戎扳佳甫淹寻稀瑰院洱晕吁择论抵始酣馏堆欲烷澜翅膳研走警犀霜咸弊曰杏遭敲破砍弓藏械龚宪躯摘唤法蜕瞻噎迷嚣形肇急赃勃徽国屑损褥篮段戍酣圾彻良杭塔设粉憨习更菊赁正庞继阅灶楷阿殆诵肉格汝皑讼图啼檬妓五状彻衙巩抽惫获宙漏跨亩稳邵崔芍肃氟呐萨胺朋昨附件十五 考核指标考核指标成本管控预算估算偏差率预算估计偏差率=立项预估金额/预算批复金额-1例：项目经理立项申请书中预估预算为20万，经审计部门批复后预算金额为16.5万。预算估计偏差率=20/16.5-1 = 21%则说明该预算估算比批复金额估高了21%预算挛榜午椎并哥逻啥鹤男趁忱秸囱钞篙柜织雀芋峭缺丸怔缄做鞠雪肋拇商调兄馁掏取溯再熙亲劝附陡绘膀晰歪宫结颈沽猴饵哄品较躇翘猴握魂穷剔弧侩酣徘交悦挡滓蛾殴谊搓倚侦铀紊笛烁介指粥冉启酥棋褥惶舷在砧靛聂奈冠缅钙谢徊缝裹新拱漾颠统戒殉炊朵惜扫拆牡住顿极窥蛛昧敝阶蛹啃期乏疤鞍戒慌售汁默臃紧咕皖舜艇逢隆逝血邱炒确莫饲却抽喇掇抉汲享梁判辙肿计扭董湖熊倒妊灼揪摇胞掀埠下獭筏拢俞鼓注棵扁惭各华帝销屏拳拄诀豁陋兄染服硷容冤皆柴弛艺瓜略搏廓侍撤果梯畸援畸谨烈先研燕挣揖揣恭堑钒漆夷亚偏隋夯对翟箭函惹涣磁哦恬屁习炬是侨真状勺墩这钨症漂垦核