差旅费报销制度范本.doc

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xxxxxxx有限责任公司
差旅费报销制度

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。　
一、公出人员交通费
　　1、公司总经理及各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
　　2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
二、住宿费用标准
职 务
住宿标准
伙食标准
交通费用
经理及以上
实报实销
实报实销
实报实销
中层管理人员
140元/天
50元/天
实报实销
工作人员
120元/天
40元/天
实报实销
注：（1）住宿费系指房间标准；
（2）因特殊情况超标，总经理批准后方可报销。
三、差旅费报销原则
1.区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
2.住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销。
3.以下人员不实行市内交通费包干办法：
（1）在外地参加各种训练班（含学习）的人员；
（2）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；
（3）其他不宜实行本办法的出差人员；
4.出差期间，若发生招待费，报销时要求写明发生费用原因，被招待对象和就餐金额。
5.出差补助天数实行：按出差自然（以日历为准）天数补助。
6.出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。
7.出差人员应在回公司后5天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。
8.出差人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，公司报销油费及过路费用。
四、本规定从2015年5月1日起执行。

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