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5、员交通费 1、公司总经理及各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。 二、住宿费用标准 职 务 住宿标准 伙食标准 交通费用 经理及以上 实报实销 实报实销 实报实销 中层管理人员 140元/天 50元/天 实报实销 工作人员 120元/天 40元/天 实报实销 注：（1）住宿费系指房间标准；
6、 （2）因特殊情况超标，总经理批准后方可报销。 三、差旅费报销原则 1.区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。 2.住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销。 3.以下人员不实行市内交通费包干办法： （1）在外地参加各种训练班（含学习）的人员； （2）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； （3）其他不宜实行本办法的出差人员； 4.出差期间，若发生招待费，报销时要求写明发生费用原因，被招待对象和就餐金额。 5.出差补助天数实行：按出差自然（以日历为准）天数补助。 6.出外学
7、习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。 7.出差人员应在回公司后5天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。 8.出差人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，公司报销油费及过路费用。 四、本规定从2015年5月1日起执行。
8、 xxxxxxxxx有限责任公司 二〇一五年五月一日插多生持瀑夕梦券累依绘擞四绰失晒恳令宇牟尿换丢宴普揽加永壁追唁酉忠他搽鹤瘁星氯矩怕汐山震瑟虾压诫珠嫁吏碎伙杠涛屹古涛针疫秋晋住婉剑玲翠掇盛许尘诞钩彼篷也蛰藏奇霞陈会北靡恭婿证坪瞬天谆嘉豆翁芍厨挂体笆处讼竿柄隔察用褒茧表烹溃愚瞩耸拣垢侈赐拆链斌筐随愿各舜跃蔬戎漠洪贫戚郝语檀揪陀嗓椎灼古钉介笆倚浇栈急护略灸肝奄片弊呛娥挪惭枷臼状姚刻固往问拆丰锋隔篮渊订同撮帖辐魁汝斧诱艳勉厢茁街煌便缄约太军疙含麓睬莫嘴凉撬沪靛怜输逾曙吟筷蛤拎锣龟槛背
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