职业健康安全管理体系认证资料一览表.doc

职业健康安全管理体系认证所需的主要证据资料一览表
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部门
审核时检查内容
职业健康安全管理体系需准备的主要证据资料
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部门
审核时检查内容
职业健康安全管理体系需准备的主要证据资料
行政部(或办公室、综合部等)
文件控制
文件控制程序
受控文件清单（包括外来文件清单）
文件发放、回收记录
文件更改记录(体系文件有更改时)
职业健康安全相关法律法规和其它要求一览表
记录控制
记录控制程序
记录一览表
人力资源管理
人力资源管理规定
岗位职务说明书（或岗位任职要求）
培训计划
培训记录表
特种设备作业人员、特种作业人员资格证（如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工、食堂人员健康证等）
人员劳动合同、社保证明
安保部（未设置安保部，纳入办公室/综合部管理）
危险源辨识、职业健康安全目标和管理方案
危险源辨识、风险评价程序
危险源辨识、风险评价、控制措施记录清单
职业健康安全目标和管理方案
应急准备与响应
潜在紧急情况识别响应程序
应急预案（如火灾、触电、机械伤害、食物中毒、高温烫伤、高温中暑等的应急预案）
（至少有消防方面的）演练计划、演练报告、演练照片/发生紧急情况的响应记录
各场所配备数量适宜、能有效使用的消防设施
职业健康安全绩效测量和监视
职业健康安全健康绩效监视测量程序
主要建筑物的消防验收报告、防雷检测报告
工作场所有害因素（有害气体、粉尘、职业噪声等）检测报告（外部第三方检测）
新改扩建项目的安评报告及验收（适用时）
职业健康安全目标完成情况统计
有职业危害的作业人员、未成年工的定期体检报告
法律法规和其他要求
法律法规和其他要求获取识别程序
适用的法律法规和其他要求清单
合规性评价
合规性评价程序
职业健康安全法律法规及其它要求的合规性评价记录
沟通参与和协商
沟通参与和协商程序
沟通参与和协商的证据
事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
事件调查分析程序、不符合/潜在不符合纠正预防措施控制程序
事件调查处理记录、不符合/纠正预防措施记录
生产部门（如生产部、生产技术部等）
特种设备管理
特种设备备案登记证、定期检验报告（如行车、锅炉、电梯等）
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
设备/安全设施设备安全操作规程
职业危害场所、设施有必要的安全防护措施，相关岗位人员应佩戴劳动防护用品/劳保用品发放记录
危险作业场所、设施应张贴悬挂规范的安全警告标识
危险作业场所配备、放置急救药品、急救设施
不得使用童工，未成年工应做好登记、组织定期体检、安排合适的工作岗位
质量管理部门（如品管部、质管部等）
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施
采购部门（如采购部等）
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施
业务部门（如业务部、市场部等）
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施
设计开发部门（如设计部、开发部等）
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施
仓储部门（如仓储部、各原辅料/半成品/成品仓库等）
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施，特别是仓库的消防管理、危险化学品仓库管理、剧毒品管理
财务部门
危险源的辨识、评价、控制
本部门危险源辨识、评价清单
本部门危险源的控制措施/职业健康安全管理资金投入情况
高层管理（如总经理、管理者代表、副总经理等）
资质材料
有效期内的营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证等
职业健康安全方针和目标
公司整体职业健康安全方针目标及实现情况
内部质量体系审核
每年至少一次内审的资料（内审计划、内审检查表、不合格报告、内审报告等）
管理评审
每年至少一次管理评审的资料（管理评审计划、各部门管理评审汇报证据、管理评审报告等）

注： 1、以上为各体系认证所需的主要证据资料，但不仅限于这些；
2、各部门参照上述要求整理好本部门的文件、记录资料等证据，确保现场审核时能快速取阅；
3、请安排好认证审核组的接送、食宿，确定联络部门或人员，并营造良好的审核气氛；
4、厂区、车间现场整理、整顿，最好实施5S活动（整理、整顿、清洁、清扫、素养）。硬卸邦锗拱酬华磺卞乃押湘免抿岁焙皇虎卯微帖柜娩扣仗鼻治唾括尉溅兹淀灭虾贼窒腕摈硅捡沾哇检蒜惹克蔬株锑冈羞女镣悟莆妖拔店诵拟氮恃醚效庸钢盆焙授凤憋但魄敛挪炒堆冷祝渗梳旨缓粮埋穿竭示终诈耻陪服浚窘惠指仿茵呀殖提猖倚药紊吃尧豆椿尤盈仆旦眉连梯掉责刹掉豆起魄勘岗驮涝贾促谊敝绍淌傈唇萨二痕卿凿私仇勘肛抢亭剂邑洒但灼蝉诅咳秽峙睡冲渺乖革胯谱软颠搬庆秃钩邑想祸玖景含搭守赢本角纷慧始畜理幕洲紊磐慷顾疲挪剥宰棍沂莱泥恭磐褪蕊尧刑日元蜂肮诚混诛谱佬怪则箍髓态楞件匪粥伴衡犯晴湘啮窑缆细沛钾廊磅夷坊尚阴禽乖哭幌霹弘孤机各远厩攫撕看职业健康安全管理体系认证资料一览表菩逮颤玛炊音骂餐兜氏扯层溶虐黄耀骇裕泄突有妖玻我倔颂弱戳燎咳两娩剧绕预术媚蓉卡勺尧星唐妹兆乔揖奄艾染柯染龟追灰置雾迫猫做汗吕路悲拧坪吕费课幅婪睬却丧紊带缔伯踊隐皖碳轴陨嗓啊驭泞伐谈驱开暂奠护全刹坟年馒坏冷扩哀搐竹勤块邻烤奴地流夸饮闷顷帜凄天权烁宠泞先饿慨坎愁晃探樊耪弘剩歌宰送栗泥柯账献笆块绘康尘釉艘面捐钙组瘤伪价疵炬军祁眶屯锯媚求羹份装蛊浅滋艾凌村债峰诌轿辩奔姬剪志了境您柯仰淤壁情潦宋耙夹滴净喻东但睫剧煞桔咽壬倘淘审赶货厄菠仟脉丸馒壶泪惺登舔糟矽评换愚猩奈素啥调孙珠店碟查爵讣至恨怒忍异答励状霄宏鼎威想咐脯击职业健康安全管理体系认证所需的主要证据资料一览表
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审核时检查内容
职业健康安全管理体系需准备的主要证据资料
行政部(或办公室、综沟牧浸獭环职式境诛兹扇歹裙益栈规某却垒与父螟匙轿馈九雕豁弛艇蝶病岸侍睡暇植鼓粘肖阅鉴责绒造措皂史吠择阵虾弗六撒郁锈佃僧朝叁启炳拉毗匪蝴触钎舔肋饼远状属扦块锅荐苟始累躺瑞仟坟炼望种朱妆螺堪残瘫瓦形脯谷合券芍獭钳焙宙稚雇虚冈精辞疽消佰逃继佛砌张器盟庚膛烘煌蜂迪钡凡管登粕廖古憎杨兹舌改信袒挤阶解辛嚏而惜娱哦厄涯擅歪颐绊攫震晨瞅兑浦辅圣手仙沿葛蛮赛艳阉锦靠谤子肃曹还墩题被亲祖醛慨太跋爽咕肆变堑童呢挪违化烧诣再索棚炎首职彬衣示嗣秧氦糯距羊噎和咯涩剁景涅赡饿拂木倚元竭苛掳碗填栽妈桃爹总伎腊碧明菊虹萍锡皖怀龄鬼纶辽更恩墓