迁安人力资源和社会保障局.doc

迁安市人力资源和社会保障局部门决算公开目录 第一部分 迁安市人力资源和社会保障局部门概况一、部门职责二、内设机构状况第二部分 迁安市人力资源和社会保障局部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等有关信息登记表十、政府采购状况表第三部分 迁安市人力资源和社会保障局部门决算状况阐明一、收入支出决算总体状况阐明二、收入决算状况阐明三、支出决算状况阐明四、财政拨款收入支出决算总体状况阐明五、财政拨款收入状况阐明六、财政拨款支出状况阐明七、一般公共预算财政拨款支出状况阐明八、“三公”经费支出决算状况阐明九、预算绩效管理工作开展状况阐明十、其他重要事项阐明1.机关运行经费状况2.政府采购状况3.国有资产占用状况4.其他需要阐明状况第四部分 名词解释第一部分 迁安市人力资源和社会保障局概况一、部门职责（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作法律法规、规章和方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施，并进行指导、监督和协调服务。负责全市人力资源和社会保障宣传和舆情研究。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；规范和管理人力资源市场，增进人力资源合理流动和有效配置；负责人力资源流动、调配、开发、管理工作。拟订机构改革人员定岗和分流政策。（三）负责增进就业工作，负责特殊群体、高校毕业生、农村劳动力就业和创业总体工作。拟订就业、创业规划和年度计划，根据国家和省市文献制定本市政策；负责就业资金和创业扶持资金管理和监督；认定和管理就业困难人员；负责就业记录工作。负责失业保险防止失业、增进就业各项政策贯彻工作；负责失业人员动态监测，建立预警制度，拟订经济构造调整中波及职工安顿权益保障政策以及关闭破产企业职工安顿方案审核工作；负责援企稳岗企业资格审核认定工作。负责乡镇劳动就业和社会保障服务所管理、目下达和考核工作。负责港澳台及国（境）外人员（不含专家）来迁就业管理工作。承担市政府就业工作联席会议办公室有关工作。制定本市农民工方面政策并协调贯彻，指导全市发展农民工劳务经济，组织协调农民工记录，参与处理波及农民工重大事件。（四）统筹建立覆盖城镇社会保障体系；开展社会保险基金、医疗保险基金征缴、支付、管理和运行；贯彻执行国家、省、市社会保险、医疗保险转续措施和基金统筹措施，完善基金管理和监督制度；编制全市社会保险基金、医疗保险基金预决算草案，参与制定全市社会保险基金投资政策。 （五）负责就业、失业、社会保险基金、医疗保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实行防止、调整和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）贯彻执行国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分派、津补助、绩效工资政策和企业职工工资收入分派调控政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。（七）会同有关部门确定人才工作总体目，参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作。负责专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养及管理工作；负责农村乡镇人才队伍建设工作；指导协调企业专业技术人员聘任、考核等工作。（八）贯彻执行军队转业干部安顿政策和安顿计划；负责军队转业干部安顿、管理、服务工作；贯彻执行军转干部解困和稳定政策。（九）负责全市行政机关公务员综合管理；承接市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员行政任免等有关事宜；负责参照公务员法管理单位申报工作。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推进农民工有关政策贯彻，协调处理重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）开展劳动、人事争议调解和仲裁工作；贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实行劳动保障监察，负责劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十二）贯彻贯彻国家、省、市劳动关系、工伤保险有关政策法规，并负责有关政策解释；确定本市企业劳动关系有关政策；拟订企业职工工资收入分派宏观调控政策；确定企业职工劳动协议、集体协议、用工立案及企业职工档案保管制度并组织实行；确定全市工伤保险政策、规划、原则；负责全市机关、企事业单位、民间非营利组织工伤认定工作；制定工伤保险行业差异费率措施；组织实行工伤医疗、工伤防止和工伤康复工作；确定工伤（定点）医疗服务机构、康复机构和辅助器具配置机构；拟订工伤保险基金管理措施；确定全市工伤防止和工伤康复政策。（十三）贯彻贯彻国家、省、市医疗保险、生育保险政策，研究确定本市有关发展规划、制度方案、政策原则并组织实行；完善定点医疗机构、定点零售药店管理措施、费用结算措施以及门诊特殊疾病、意外伤害医疗管理措施并督导实行；对定点医疗机构、定点零售药店执行医疗保险政策规定状况进行监督检查、组织考核和实行奖惩;负责定点医疗机构、定点零售药店资格管理工作；负责医疗保险参保人员视同缴费年限认定工作；负责组织门诊特殊疾病鉴定、人员确认工作;负责医疗保险服务协议双方争议、行政惩罚决定和有关问题处理工作。（十四）贯彻贯彻国家、省、市养老保险有关政策法规，并负责有关政策解释；确定机关、企事业单位、城镇居民、被征地农民和其他劳动者基本养老保险有关政策；参与确定市级养老保险基金调剂计划；负责审核市属企业企业年金方案并负责立案、记录工作；负责全市企业养老保险参保人员正常退休审核、特殊工种提前退休、因病提前退休审批、呈报工作；负责全市企业离退休人员待遇调整审批工作；负责全市参保人员视同缴费年限认定；负责全市企业参保人员延期退休审批工作；负责全市企业离退休人员因生活长期完全不能自理护理费审批工作；负责审核认定被征地村资格以及被征地村民享有有关保障待遇资格和原则，督导被征地农民社会保障措施贯彻。（十五）负责管理就业服务局、社会保险事业管理局、医疗保险事业管理中心、劳感人事争议仲裁院、劳动监察大队、人力资源和社会保障信息中心、人才交流服务中心。（十六）承接市政府交办其他事项。 二、内设机构状况根据上述职责，迁安市人力资源和社会保障局设12个内设机构：（一）办公室（二）政策法规科（加挂信访办公室牌子）（三）干部科（四）工资福利科（五）职称科（六）就业增进科（七）医疗保险科（八）养老保险科（九）劳动关系与工伤保险科（十）职业能力建设科（十一）基金监管与财务科（十二）直属机关党委第二部分 迁安市人力资源和社会保障局部门决算报表详见迁安市人力资源和社会保障局决算公开表第三部分 迁安市人力资源和社会保障局部门决算状况阐明 一、收入支出决算总体状况阐明我单位决算收入总计2185.94万元，决算支出总计2185.94万元。与相比，决算收支总计均增长925.13万元，增长73.37%。决算收入总计中，含年初结转和结余91.37万元；决算支出总计中，含年末结转和结余178.91万元。 二、收入决算状况阐明收入合计2094.58万元，较决算数增长833.77万元，增长66.13%。其中：财政拨款收入2094.58万元，详细状况如下：财政拨款收入2094.58万元。是当年本级财政安排资金。较决算数增长833.77万元，增长66.13%，增长原由于工资调整、涉军人员保险待遇贯彻以及招聘工作增长了预算。三、支出决算状况阐明支出合计.04万元，较决算数增长837.59万元，增长71.62%。其中：基本支出.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。详细状况如下：1、基本支出.04万元，较决算数增长837.59万元，增长71.62%，增长原由于工资调整、涉军人员保险待遇贯彻以及招聘工作增长了支出。2、项目支出0万元，与决算数持平。四、 财政拨款收入支出决算总体状况阐明我单位财政拨款收入总计2185.94万元，财政拨款支出总计2185.94万元。与相比，财政拨款收支总计均增长925.13万元，增长73.37%。财政拨款收入总计中，含年初结转和结余91.37万元；财政拨款支出总计中，含年末结转和结余178.91万元。 五、财政拨款收入状况阐明财政拨款收入决算数2094.58万元，年初预算数1337.33万元，比预算数增长757.25万元，增长重要原由于工资调整、涉军人员保险待遇贯彻以及招聘工作增长了预算。详细状况如下：1、一般公共预算财政拨款收入决算数2094.58万元。年初预算数1337.33万元，比预算数增长757.25万元，增长重要原由于工资调整、涉军人员保险待遇贯彻以及招聘工作增长了预算。2、政府性基金预算财政拨款收入决算数0万元，与预算持平。六、财政拨款支出状况阐明财政拨款支出决算数.04万元，年初预算数1337.33万元，比预算数增长669.71万元，增长重要原由于工资调整、涉军人员保险待遇贯彻以及招聘工作增长了支出。详细状况如下：1、一般公共预算财政拨款支出.04万元，年初预算数1337.33万元，比预算数增长669.71万元，增长重要原由于工资调整、涉军人员保险待遇贯彻以及招聘工作增长了支出。2、政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。七、一般公共预算财政拨款支出状况阐明 一般公共预算财政拨款支出.04万元，年初预算数1337.33万元，比预算数增长669.71万元；较增长了837.59万元，增长71.62%。详细状况如下：1、 基本支出.04万元，年初预算数1337.33万元，比预算数增长669.71万元；较决算数增长了837.59万元，增长71.62%。增长重要原由于工资调整、涉军人员保险待遇贯彻以及招聘工作增长了支出。2、 项目支出0万元，与年初预算数持平，较持平。 八、“三公”经费支出决算状况阐明部门决算“三公”经费总额16.44万元，预算数26.58万元，比预算减少10.14万元，决算数19.79万元，同比减少3.35万元，同比下降16.93%。减支重要原由于完毕党政机关公车改革工作后减少了公车运行维护费。详细状况如下：1. 公务用车运行维护费8.4万元，预算数18万元，比预算数减少9.6万元；决算数17.12万元，同比减少8.72万元，同比下降50.93%。下降原由于公车改革后，费用减少。2. 公务接待费2.67万元，预算数2.67万元，比预算持平；决算数2.67万元，与持平。3. 因公出国（境）费用5.38万元，预算数为5.91万元。比预算数减少0.53万元；无因公出国（境）费用，同比增长100%，增长原由于本年有安排我单位人员赴美培训。 4.公务用车购置费无预算数和决算数，与上年持平。 九、预算绩效管理工作开展状况阐明一年来，本局紧紧围绕“树立工作高原则，干出发展新业绩”这一工作目，攻坚克难、改革创新、勇于担当，在就业创业服务、社会保障体系建设、强化人力资源管理以及友好劳动关系维护等方面狠抓贯彻，不忘初心、牢记使命，不停提高人民群众幸福指数，全市人力资源和社会保障工作获得明显成效。 （一）强化政策贯彻，就业局势总体稳中向好就业是最大民生。本局坚持就业优先战略，增进各项就业政策落地生根，努力提高就业服务水平。一年来，本市实现城镇新增就业11746人，完毕市达目166.61%；城镇失业人员再就业1911人，完毕市达目157.93%；就业困难人员再就业469人，完毕市达目156.33%；城镇登记失业率为2.86%，严格控制在4%以内；转移农村劳动力8305人，完毕市达目148.3%。 一是努力推进“大众创业、万众创新”工程。二是积极发挥人力资源市场作用。三是城镇劳动力职业技能明显提高。四是积极做好去产能职工安顿工作。五是突出做好高校毕业生就业工作。 （二）多措并举，不停完善社会保障体系建设一年来，本局努力推进社会保障提质扩面，狠抓清欠，维护社保基金安全运转，覆盖全民、城镇统筹、权责清晰、保障适度、可持续多层次社会保障体系逐渐清晰。一是大力实行全民参保计划。通过信息比对、登门入户“找人、找险、找中断”等方式，对从业人员和城镇居民参与社会保险状况进行全面登记、筛查，建立了以社会保障号码为唯一标识全民参保登记数据库，为实现本市社会保险精确扩面和全覆盖目奠定了良好基础。二是不停扩大社会保险覆盖程度。认真开展企业、从业人员、灵活就业人员等参保调查，摸清参保资源，实现精确扩面，各险种覆盖人数和征缴计划完毕状况均处在唐山市领先水平。三是逐渐提高社会保险待遇水平。贯彻贯彻上级社会保险政策，城镇居民养老保险基础养老金原则每人每月提高10元，到达145元；全市企业养老保险基本养老金人均提高5.6%，平均增长144.76元，到达2305.17元；全市工伤保险伤残津贴一至四级每人每月分别增长180至150元不等，五级每人每月增长不低于140元、六级每人每月增长不低于120元；供养亲属抚恤金配偶每人每月增长80元，其他亲属每人每月增长60元。四是保证社会保险基金安全平稳运行。积极开展社会保险基金安全自评工作，分析影响全市社保基金安全重要风险，提高内部控制和经办管理水平。从严做好待遇领取资格认证和审核支付工作，把好基金出口关，保证全市社保基金平稳、健康运行。五是加强定点医药机构管理。六是积极推进医疗保险信息化建设。 （三）加强人力资源管理，积极优化人才构造一是加大人才引进力度。今年以来，在认真做好人才需求调查基础上，先后组织燕钢、九江等用人单位参与各类人才交流洽谈会，有针对性引进本市急需人才。一年来，合计引进人才806人，完毕整年目100.75%。二是加大人才培养力度。发挥技师学院独特优势，鼓励、引导用人单位，采用校企联合方式，建立产学研基地，培养自有人才。一年来，合计培养轧钢工艺、自动化等专业人才416人，完毕整年目104%。三是加强专业技术人员管理工作。圆满完毕职称评聘工作和继续教育工作。四是规范干部人事管理工作。按照“严控总量、计划管理、规范使用”原则，研究制定了迁安市严控机关事业单位编外用工暂行措施。大力推进中层干部交流轮岗，按照市委工作布署，本局研究、起草了有关推进股级干部交流轮岗工作意见（迁办字12号），作为市委深化改革一项重要内容，精心组织、强化督导、狠抓贯彻。 （四）努力维护劳动关系，保障职工合法权益一是不停加大职工工资专题治理力度。今年以来，本局加强行政执法与刑事司法衔接，本着“执法必严、违法必究”工作宗旨，对企业用工、工资预储金发放及女工权益保护等方面进行了严格检查。二是做好全市职工工资支付及社会保险缴纳工作。积极发挥全市职工工资支付及社会保险缴纳工作领导小组办公室协调作用，及时转办、协调政府各部门处理欠薪案件，定期调度，督导贯彻。三是妥善处理各类劳感人事争议案件。为简化争议案件诉讼程序，减少索赔时间，维护各方利益，对符合条件案件所有采用一裁终局。 （五）狠抓信访维稳工作，维护社会友好稳定建立健全信访一票否决制、首问负责制以及领导接访等制度，通过提前介入防止、循序渐进化解、带着感情工作接访措施，增进了信访问题有效化解。十、其他重要事项阐明1、机关运行经费状况我单位机关运行经费支出278.38万元，比 年增长了88.61万元，增长了46.69%。重要原因是干部科增长了两次大型招聘工作。2、政府采购状况我单位政府采购计划金额0万元，实际采购金额0万元。3、 国有资产占用状况截止12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。4、 其他需要阐明状况我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中有关表格数据为零。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门获得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”局限性以安排当年支出状况下，使用此前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口资金。（五）年初结转和结余：指此前年度尚未完毕、结转到本年仍按原规定用途继续使用资金，或项目已完毕等产生结余资金。（六）结余分派：指事业单位按照事业单位会计制度规定从非财政补助结余中分派事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或后明年度继续使用资金，或项目已完毕等产生结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生各项支出。（九）项目支出：填列单位为完毕特定行政工作任务或事业发展目，在基本支出之外发生各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外其他交通费用。如飞机、船舶等燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补助等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。