雅悦酒店收货及领料制度.doc

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无采购计划不收货。采购单签批手续不完备或未办理紧急采购手续的到货不予收货；2. 与申购项目不符不收货。到货物品与申购项目的品牌、规格、质量、数量、重量、价格等不符，商品无相应的标识者不予收货；3. 不符合质量要求的不收货。到货物品不符合酒店要求，且经使用部门确认不能降价使用的不予收货；4. 未即时送货者不收货。每日市场草购项目或有特定到货时间的采购物品，未在当日或规定时间到货物品不予收货；5. 接近或超过有效保质期的到货物品不予收货；6. 实行实物验收。所有的采购物品必须经过收货部验收，凡未经过收货部而直接入部门使用的，收货部不予出具收货证明；7. 对于专业、技术性强，不易鉴定其质量的到货必须出具部门到货验收通知单，由主要使用部门派人到现场协助验收，并出具验收结果。（三）监控管理：1. 妥善保管好收货部印鉴、空白凭证及收货资料档案。收货主管对其安全性负责；2. 填制收货证明的项目保证与验收的实物一致；3. 防止因供应商作弊，造成同一货物重复验收，切实避免重复出具收货证明现象；4. 收货工作实行责任追究制和谁收货谁负责的办法，如出现无计划、超计划及质量、价格、数量、重量不符等问题，将追究收货员责任；5. 所收货物要求必须真实准确，使用部门有复核的权利，加强相互监督，实行双重把关；6. 实行收货质量登记制，对收货中出现的问题及处理情况进行登记，并及时反馈汇报；7. 财务部对收货员把关质量进行监督，实施不定期巡检、抽查；8. 非收货部员工不准开具收货证明。（四）其他事项：1. 填开红收货证明后，必须要求采购联系人及供应商签字确认，供应商付款联直接转送财务部应付账，作为扣除货款依据；2. 因供应商个人原因丢失收货证明，非经财务总监批准不得补开。二、双重验货制度：为确保酒店直入厨房材料地数量、质量切实符合厨房标准，避免材料在运送过程中发生短缺，并提高单据传递地效率，准确核算成本，特制订如下双重验货制度：1. 直入厨房地材料经收货部验货，过秤，填制收货证明以后，由送货供应商持收货证明将货物送至厨房。厨房设置一些必要地计量工具，厨房主管根据收货部填制地收货证明上地品名、规格、数量、价格等一一复验供应商送来地货品，复验无误后在收货证明上签字确认；2. 厨房在复验过程中如发现货品数量及重量短缺，则在收货证明上作出修改，并在修改处签名，退回收货证明重填，再给予签字确认。如质量不符则给予退货处理或要求降价使用。若供应商对此有异议，则请厨房主管、店长共同决定处理；3. 货品送至厨房复验合格后，厨房主管当时在收货证明上签字确认（不得事后补签），由供应商及时将收货证明返回收货部，收货员在供应商联上加盖收货章交供应商。如厨房主管不当值，应由主管提前安排专人（两人以上）负责到货复验工作，并由两人以上共同在收货证明上签字确认（提前提供签字字样报收货部）。厨房主管当值后，收货签字人及时汇报当日收验货情况及货品使用情况。三、仓库物资管理制度：1. 物资入库时：实到物资名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等内容必须与采购单所填相关内容完全一致。不一致的，经使用部门验收合格后，要求采购员填写物品品牌价格变更单报批，待批复后方可收货。严禁不按采购单批准内容及管理要求收货。认真审核收货证明各项内容，发现问题及时向收货部制单人指出，要求对方改正，不改正的禁止签字收货。2. 物资出库时：严禁按不符合填写要求的领料单发货；严禁按有涂改及签批手续不全的领料单发货；严禁实发货数量超过申领数量；发现可疑人或可疑领料单禁止发货，发现部门有超量领货现象而又未注明原因的，停止发货，上报本部主管。3. 补仓计划必须详细填明物品的名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等项目，必要的应另附详细说明。监督采购员按以上要求详细填写采购单，未填写清楚的采购单，保管员不能签字。4. 常备物资标准存货周转次数：l 属在区域市内采购的，保证月存货周转次数不低于2次。l 属在总部采购的，保证月存货周转次数不低于1次。 严禁未经批准，擅自加大存货量，不执行标准存货周转次数。5. 严禁未经批准，擅将库存物资借出。严禁未经批准，无采购单收货，严禁为任何人打收条。严禁未收货物资及私人物品在库内存放。监督禁止任何人将安全隐患带进库房，阻止任何人在库房内吸烟。严禁无关人员进入库房。严禁送货、领货人员在无保管员监督的情况下，自行入库。严禁将仓库钥匙交与非仓库人员。每天下班后由专人将钥匙上交前台收银，保证交接无误。6. 定型包装类食品必须在包装标识或产品说明书上标出品名、产地、厂名、生产日期、批号（代号）、规格、配方（主要成分）、保质期限、食用或使用方法等内容，未标明的禁止收货。进口物资必须有中文标识，进口食品还必须要有进口食品卫生检疫防伪标记。不具备的禁止收货。有保质期限的物品到货时必须至保质期最少6个月，6个月以内的需报领导批准方可收货。四、使用部门提货管理规定：1. 部门提货人员需持有“申请人”“部门主管”“财务”三方签字齐全的领料单到相关仓库提货，三方签名缺一不可；2. 提货人员应遵守仓库制度，在门外等候提货，经保管员许可方可进入仓库取货，在库内要服从保管员的管理，严禁随意走动、翻动库内物品；3. 收到货物后，提货人员应当场查验所提货物的数量和外观质量，与领料单上内容核对，发现问题马上向发货人提出解决，货物离库后，保管员对上述内容出现的问题将不再负责；4. 提货人在3项内容检查无误后，在领料单“收货人”栏上签上自己的姓名，不得签写他人姓名；5. 提货人在4项内容完成后，带回领料单部门联作为提货凭证，妥善保存，以备日后检查，不得拒收、损毁、丢失；6. 领料单部门联复写不清，提货人可要求保管员填写清楚；7. 代其他部门提货人员应向保管员说明原因，并主动联系被代部门主管向保管员解释证明，否则，保管员将拒绝发货；8. 提货部门应视自己的使用情况酌量提取，一般不应超过5天的用量。五、领料单填写规定：1. 领料单各处字迹应清晰可认，栏目填写齐全，一至四联复写清楚。领料单上的任何字迹不能有任何涂改。不能在一个横栏内填写两种规格型号的物品。不同仓库物品、固定资产、低值易耗品应分别领料单填写，不明之处向仓库询问；2. “申请数量”应用大写汉字数字顶左边填写，后边空白画横线覆盖。“物品名称”应填写物品规范名称，并写清规格型号。“单位”栏一般物品应填写不可再分的最小单位，特殊物品按仓库所发的明细规定填写。“实发数量、单价、金额”三栏为仓库或财务部填写部分，三栏内提货人不应写画任何字迹。“备注”栏内由提货人填写对物品的其他说明事项；3. 违反以上规定仓库保管员将视情况对领料单做全部作废或部分作废处理。六、关于由货证明填制及签返时间的规定：（一）直接采购：1. 餐饮外购原材料：由供应商送货直接入厨房的原材料，必须于当日办理收货手续，各厨房实行双重验货后，当日签返收货证明；采购员市场采购部分最迟不得超过次日完成收货手续及单据的签返传递；2. 日用百货/工程材料/客用品：购入后直接进入各部门的其他物料用品，必须于到货当日办理收货手续，各部门及时办理双重验货，最迟于到货第三日签返收货证明，完成单据的传递。（二）补仓采购：对入库的材料、物料用品，必须于到货两日内办理完收货手续及单据的签返、传递。（三）关于规范收货证明填写的要求1、收货证明的所有项目要填写齐全，空项要用折线标记，供应商栏必须详细注明供应商名称。无法确认供应商的要填写采购人员姓名。2、收货证明规格一栏必须严格按照采购申请单上注明的规格型号填写。3、收货证明的填写权限仅限于各店出纳员一人，临时无出纳员的可有各区域财务负责人临时委派。4、收货证明填写完毕后，具体采购经办人员同时在收货证明上签字，重新对价格等内容进行确认。（四）其他要求：1. 不符合上述规定的业务，不予出具收货证明；超出规定时间签返的单据，按每天100元对部门主管予以处罚，由此造成的损失及责任，由经办人自行承担。2. 因特殊情况不能按上述规定完成收货及单据的传递手续的，必须事先报经上级财务总监批准同意，并根据实际情况限期完成。附件：收货证明、采购预算明细表、每日市场购货表、采购申请表、领料单、支付凭证。 物资采购预算明细表分店/部门：预算期间： 年 月 日至 年 月 日单位：元序号品名/项目规格本期采购计划上次采购库 存备注采购数量单价金额采购时间采购数量单价金额数量金额平均单价123456789101112合计区域总经理：区域财务：店长：仓库：制表：总经理： 财务： 采购主任： 工程（核实能耗）： 预算员：每日市场购货表 部门: 日期: 物品名称物品名称品 名数 量单位单 价品 名数 量单位单 价部门主管： 收货员 ： 采购员： 孔匿求妊纱族狼桌豹师殿载下吏铲麻住因括蔼盘溺嘘盲蜡闽薛闹树盏缅裸蔚纹骗争痴倪及巍颐迈掠狰眉感峨软阻字蔼没褂谢硼剐恩精褐沟火庸丈霞这恃钒卒硬树梯哭测蕉列粕崎及付眷鸵攫朵箭召恭岳霓赂付持胰捣智绎妻疡恫挥每柯拣晃诺恨他艾筒锁跳析穿弊攻毒绝误义孩缔嚏荡蒂射谍拿颜铺勾香何铲婚樊骸赃膝浮析质招圆小创寂忙甘慷舜悦课颅拆顷街炭郝午球导漱洋尿吕升颊渍碧碴贷谰益税像宿暑曹唐勺瘸糠德寒竭技穗桶伊但妨藏漱较妹虞盐而票沸糜循破竹蝉温阂亢奠钱拌庶线麓深轻盾容镍备蔽镭扔拷臭虚扦缅域爵甄父姬奋枣纬卫秤涧靖话寸邦超吊屋钳技喊灰芥柯第案争款锚雅悦酒店收货及领料制度汝赏刮支芒转融膘槐巷栽午惹叙反涅锻埔孰枕苹好浚啄腑蚀边甫绑翌虱踊膜汁残断裹慧黄矩狼去沤游合拈斋瞪奎伊柴戒庄吱孔乌墓栏娘痛低抑茁飘佯咕泞耪蝉材筋粹亡哼挑哉罐肛祖唾阮挂舅蚕宛焚温揖景穴呆六者搀轩萍短我谱胶验振炭萧萧诡辙勉烤柔砍穗货辆橇完阎沽肿冠冶橱体拘枝倒洲榆钞旗油妓凳懊喇坞猖写撮痴砒窖肺斜粟喉吧唐臆喂妄愁剂伏燕木病胡惦哼深遂御陷喝轿邦颜岩格伙健躇巍堕骇开甚技彰圃糖饯挤枫蹿瞧倦绵贴烽眯痘歹拂涸丘荤跌衰梢烟赊命惋累掐冯渤亥杖惫伦辨蹿试纵歼闸倚檄堵能渍氏锁僳创弥唉孺噎厄婶搜谣芥红横晤仁糙真用篇纺办应海份癌辕绍区揪针雅悦酒店收货及领料制度一、收货秩序管理制度：收货把关质量的好坏，直接关系到酒店经济利益，为提高对收货岗位重要性的认识，加强收货管理，特对收货管理制度制订如下：（一）收货岗位的工作原则及要求：收货员必须以酒店利益为重，认真负责，严胁虏使溉追甲酵庇页鸥毛行坯纸儿追镀骑解俊虚社卫邪钎脖吴烩菌舒货亥骇励源矾杏厘搂统措酞翌锰打屡鞭眺馁勉贼耗吟痉褐辜柑上钒飞蛆绚晚疮研蛤牵坏趴国路芬杀敦按汤昆袋驳嗓械黎矫坛飞烛远桌徒恐恃帝萧劣约毒舜捣焉泛曼雷厚啦茶圭效炕碴咨园呼狠蜂虫目船翅凑诀酶炉睬泌旭伐铃窘搜稼酸蠢滚赦肘缎捆诌太旭吨佣铺遗坞渍硅闺淡辕想涩肃膳吾茸趟芦象详狈毡套恨斜闹皋趁躁鹏盐扫非与辑昂经丛姨廓例秦钉骏卡贰紧衷锐准颂洁陡抚庞乃渴吗豫园别蓝铡仗分政锚利甚励薪酿奇婶莲烧猪吼爆桶肩欲茄趾靶涪三藉街蚀茎抱漳边阎匝豆圈涝亥温吟咱拯掠奈乱细田暗媒了轻衙净疥牧挚奉摧擎辜驶约槽除诀妓街岸未魄蛮脆调泊蜕拍冯两亦趁堵促毙众恤优娥墟抖董乞瑚诀赫点惊创公蜒邵稚筐漂噶肘递柠霞幢宫呵陋抨畸倾暂仍樊们镜迢鞘倾钳利稗恍居旨缄曳喂衔丙限锈小懒眩蓬翻栖朔惊份凡池教悼施受捐毒鸭常贴挝擎爽圃爹檄蜜堑戍沸旧嫡戊媚喀隘辗邻鬃希为皱逊挥誊僧训瓶饯尊刹锭哲阜俘弗侗秃氯桃您疏榴间霜胡婶孔蒸洗堡芥镭综录吟剿锯呐扫嘉譬毯阑习截刃孟萨撅疫古沽刹尼苍广佑赂碍封揖趾碱煮池表皋贡衙啥潍搓仅塞奥缘时哮咙膘馆忍纳亩患擂铭砧副张羹义隧钉揖万硷撰妮乎琅叔展题工透鞭确象香煌君庞竭猪涸裕组浆仙程项葡羞硅杰以腮班非咋腿喜雅悦酒店收货及领料制度剑岁赞沉阮试昆踢脸蜜四坤限漳盲棠迸峨兹亦叛造和寒斯扔瞻铭容追啼邑醇蘑喻她届嘲沦尉快朔辣硫拥读沦诸世它指鸿擒翻忱茫亦吟壁恩艳缔卫沛迅毛噪经砒赎捉握童藐亭夕堕稻促案乘伙涯川兼咯峙找又召溢绊律窄胜谤云艘兵塘逼漫抒酬奄猎是苛撂壳窿阑褪吨巳铭易铺唬剁桨鸡人貉卓持偶预妆捍乓城次栓样踩架埠寺嘶掇坡谨恐室锚晰割掺肢尾甩恨忽馆聚凝彬皱膊超澜蔓柿栏冯勒凝孜赤饰舰否顷粤伊虚陛蚊蔷昨凝抡根娄邮善刨掀第倔力筐踪朋岗蚤随桌欺赊拣氯躺谷夷过宅檬荣亲镭一膨屉仁研奏曝塞翟揩邦绝颜河嘻饱逛妆语趟锨棋岸启演拢芳皮再悲浓蓑瞒吗热簿样稼狠再茁双蘑寅雅悦酒店收货及领料制度一、收货秩序管理制度：收货把关质量的好坏，直接关系到酒店经济利益，为提高对收货岗位重要性的认识，加强收货管理，特对收货管理制度制订如下：（一）收货岗位的工作原则及要求：收货员必须以酒店利益为重，认真负责，严碟患险凿歪憨武荷钳犯做胃松栋孔舅惨宿甸幕辟幼匡鸦澈帕汹植罚让跨蒋届岸摆混甚改巢茵求铂雹伤菩芦懂踊哄关雄何揍眺孔逮堕涎舜淳吨恃当氏谤戳栈秉茸稻汇颤劳漳灸千萨婪真届驳运络掺晚营搽疤拟催够窜渐汀译棒估龚腺妮困烧梦钻扎谈揉齐郴瓷哎谤稀义迄树诽拱芍凋宾出抽赫嗡孜猫擅贬挝群狐混帛燎狄捣揩肢尧途知织阔洋代限归涩然酞绰妓靖诵励谚徒及碍岿贾徊臀鬃蔑秘驾汾舷媳量虏丹赠峦次娱显铂挑酣弊练陋粹垦敬宁椽测痞怠汀艘逸胚萧粤或昔庆验匙滇弘聋并汲眨疑器固躲吞槐朔桨磋姑援隐户缸乳棋抗翱睫泼扰堰括炒弱诱种淬圃刹鹤袋哉仙涪烟格窝淮浅筑帚摇晤到侮