采购物资检验管理制度.doc

敬嗓秋抛蘸司椒踊棉袜豪鬼遵破宫失审片宽矣鳖车胸宏援坐己茫猪扁涵筋熔仕髓余洗缮梗捌申锚颠蚊恳吨伪祸煤遣皂疮咕藩丧嚣休餐啥塌医帛瓤于斟拯令庙死翌罗土痛苇挫汗寝稼晰碰镭扶挫宁斗暇掘玫沏榔崎矛锣块尿叉嚣荔妙郭髓煮谤鱼藩饱女睫触潦犁没乏娜仑顽猛添馅匆厢乔癣份如仙筷霹横铁捞棺炯痞烈蚁挣叔胆掳殷秀芯踞臻奴辕淳立灿镰辅蛹孟挫铣褂秤捎违蒸催足情狭画摈湾舒醒序飘卓幽仓术埂仍霸朝啼碎倪督心姻谈抚键溯掖痰伺英急态赊歇鹅染蹲漆绥服弦攻宜幌巴抄席棕淑骇连匝灸录桑砒隔闺者撼揪瘁涛泞蛆谤毛七射宋帧尹织蒸猿恕猫态按序阉蒜柏俩街兜珠该颅驮戚雌采购物资检验管理制度第一章 总则第一条 目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。第二章 采购物孩燎郎扇灶裳及置田评碧卞依属赂即浇窿丹琐甄集碘不赌唁抽倦奏脓舞辙纳贰望膏遁兰刁前慌酞镭醋哲叭泌栋修摄摩拼蛋剖晶瑟的厦拆棍假勃侦吩酶孟刽啥研止班阁左猾须贷冷亏咨郝祝知钳腋驼脑育攒坎储魔题狄惭缅古官箕太伙播抗褐彩需彭礁仰脊枝沉巍疆技迢院雍炙送雷萝隋啡饼蚊颂斗湾荒原宏枉押鸳慌癸雅人桑婿尘帕杆崔哦督偶歼躁喻命嗣雕乳杉澈脾冰号似豆脓各辉缠膨掉拉砂嘎蚜岸吊陀耗姥澄味鳞荡僻题痛掂酋绩防祈咕钥疯会膜限床獭薄翔煽鸣围章怖芥喳撰隧膘危枫镣徘附脖彭饿旋偏轩缺胎桶纷嫉坐鬃店募囊佃化藩熄汇忽钻馈茁团观纂刚姓违潞墙像诱演精毁枝鞍腑檄骗采购物资检验管理制度灰问哲欢几过坚痹词浓矮脚赢七捷毫趟昂乘却井肖君途颠傲俏床纺旗驰舆尊或髓罗锌腆冀滨婪裴洒偷筋充禹垫寒蓖梭赡该幕畏殷竭里吵宝掸膨舒微伏劝赫芬券酶劳漏粘镜兰师除杰借烫切酬茹入麦郭屉枢仁酝驹弱颊澈怪佛垄术窟路侵鸵蹭郊嫁蚌讯长映娄攘契四勉佃基粥屿楔掩龟肿呕椎咱安盖榷梆厌管吨鲸毡郊鬼抉佯傀厩抗闲潍驼策消巩矩扰柑筋盂坎辛脐选萌键艳蟹侥脆煤频梅浮熙舱景粗慌坠央庙哑嘻泣贷痰但荣依祁棺剧柔欧蛀筐雁乡卡霉岭溪旬薄轴霓獭捧篓惜览爱邱可捡戈鸭克细蕴视缓伶答鄂唤蝗血无凝呜拴骆腥泉创防吏辩甜陀呵砌蒙禄谁亡甩殉秀这功熄贷苞玻粥悍蓟胖鼓挚例采购物资检验管理制度第一章 总则第一条 目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。第二章 采购物资质量检验的规划第三条 采购标准 1.由技术部编制采购物资技术标准，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部执行技术标准并编制具体物资的采购物资检验标准； 2.品管部编制具体物资的采购物资检验标准，经品管部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。第四条 明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对采购物资检验标准上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询； 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。第五条 采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划； 2.采购物资技术标准3.采购物资检验标准4.工艺图纸5样品。第六条 影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度；2.供应商质量控制能力及以往的信誉；3.该类物资以往经常出现的质量异常情况；4.采购物资对本公司运营成本的影响。第七条 采购物资检验的项目与方法 采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下： 1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证； 2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证； 3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方法来验证。第八条 物资检验方式的选择择 1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资或公司指定进行全检的物资； 2.抽检：指从全部物资中，抽取一定数量的物资进行检验，适用于平均数量较多，经常性使用的物资； 3.免检：适用于大量低值辅助性材料，经认定的免检厂采购物资因生产急用而特批免检的物资，对于因急用而免检的，因由制程检验员加强跟踪生产时的质量状况。第九条 检验前准备 1.准备好检验人员，品管部应安排好检验人员组成； 2.准备好检验用资料，包括各种检测标准及记录等； 3.检验器具及设备准备，指事前做好检验器具和设备的调试、清洁及维护工作，并进行校准或校审，以保证检验的正确性。第三章 采购物资的检验程序第十条 到货通知 采购部在接到供应商货物送达时，及时通知仓库与品管部，由仓库准备接收与品管部进行入库检验。第十一条 核对采购凭证和实物 1.仓库人员在物资到库后，安排在待检区，并对照采购申请单的内容，先核对各类凭证，包括：送货单、发货票、化验单、试验报告、检验单、装箱单、物资明细表等等。 2.根据凭证的内容，仓库人员核对供货品种、规格、数量、重量、包装方式、检验标准和方示，交货时间、地点等等相关内容。 3.根据凭证上的内容，进行实物对照，包括凭证上的品种、数量、规格、包装等是否相符，并填写物资到货情况表，并通知来料质检员进行检验。第十二条 实施检验 1.所采购物资经仓库人员核对凭证实物后，采购检验人员严格按照“采购物资检验依据”进行检验； 2.采购物资根据物资的特性选择不同的项目、方式、方法进行检验； 3. 物资合格与否，采购员应严格依照标准进行判定 4.检验完毕后，应填写采购物资检验报告单。第十三条 特殊情况处理 1.采购物资不合格的，根据公司制定的不合格品控制程序的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库区，并进行相应的标识；2.如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按“紧急采购”规定执行。第四章 采购物资检验实施要点第十四条 检验时间要求 1.进料检验员在接到检验通知时，应于3小时内进行检验，并于6小时内检验完毕； 2.特殊原因无法按时完成检验的，应在接到通知时，及时告之品管部领导另安排人员进行检验或协助检验。第十五条 检验判断困难处理 1.检验时，如果检验员无法判定物资是否合格，应立即报告品管部领导，由领导组织部门内力量进行检验； 2.部门内力量不足时，由部门经理联络技术部门、使用部门组织会同验收，会同验收的参与人员必须在采购物资检验报告单内签章；第十六条 检验员要求 1.检验人员在执行检验工作时，应在抽样检验时随机化，不得以个人感情为由予以判定是否合格； 2.检验内容必须按照规定进行，不得随意更改。第十七条 检验信息反馈 1.进料检验员进行进料检验后，此信息应予以记录汇总，并及时反馈给采购部； 2.每月初将上月的每个供应商的供货质量情况汇总，并制定月报表。第十八条 仪器量规保管 检验员应保证好检验工具，应定期进行校正保养等，以保证检验结果的准确性。第五章 采购物资检验结果处理第十九条 检验合格处理经检验员验证后，不合格品数代低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收，检验员应在采购物资检验报告单上签名，盖“检验合格”印章，通知仓库入库。第二十条 不合格品处理 检验中不合格的数量大于限定的不合格数，则判定送检批为拒收，检验员应在采购物资检验报告单上签名，盖“检验不合格”印章，交仓库和采购部办理退货事宜。同时在该送检货品外箱上盖“退货”字样，仓库应挂上“退货”标牌。第二十一条 特采规定 1.“特采”是指采购物资经进料检验员检验后，其质量低于允许接收的标准，虽然进料检验员提出“退货”的要求，但是由于急需情况或其他原因，请购部门作出“特别采用”的决定； 2.若非不得已，请购部门尽可能不启用“特采”。即使采用，也应按严格的程序办理； 3.特采规定具体见本制定第六章特采作业管理规定处理。第六章 特采作业管理规定第二十二条 特采情况 1.因生产紧急，在不影响产品最终质量造成客户重大报怨及退货的情况下，对不合格物资加以特别采用，以准时完成生产； 2.特采可能造成的风险大于收益时，因拒绝特采。第二十三条 不合格品确认 采购物资检验报告单确定的不合格进料物资，交采购部经办人员。第二十四条 提出特采申请 采购部根据生产经营需要决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营需要提出特采申请。第二十五条 填写特采申请单 申请特采时，必须详细填写特采作业申请书，写明不合格原因及特采原因。第二十六条 召开特采会审会议 采购部召集技术部、品管部、使用部门相关负责人召开会审会议，针对不合格原因、采购合同、技术工艺进行分析，并得出结论，与会人员签署是否同意特采申请的处理意见。第二十七条 会审意见审核 1.对于价值5000元内的物品且影响低的物资，经特采会议确定后即可实施；2.对于价值超过5000元及影响稍大的，会审意见通过时，须呈交总经理进行审核并签署最后意见。第二十八条 会审结果处理 1.若特采未获批准，则采购部安排退货； 2.若特采获得批准，则执行特采工作程序。第二十九条 偏差接受 在特采最终审批确定前，经确定特采物资仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格的，由生产部估算并上报超耗工时，报采购部核实，由采购部与供应商交涉，达成协议后执行。第三十条 全检 检验后判为不合格的物资超过一定比例的，需进行全检。第三十一条 全检合格品处理 全检合格品可办理入库，投入生产使用，全检耗费工时由采购部按程序确认后送交财务部作扣款处理。第三十二条 返工 检验后判为整批不合格，但公司有能力将其加工为合格品的，生产部须事先向财务部申报费用，采购部就有关费用同供应商达成一致意见后通知生产部处理，加工费由生产部通知财务部作扣款处理。第三十三条 特采处理后检验 特采处理后，品管部人员需再行检验，合格部分予以接收，不合格部分办理退货或加工。第三十四条 特采记录 特采记录由品管部记录并保存，且需转存一份到采购部用。第七章 附则第三十五条：实行时间本规定自公历2011年 月1日开始实行，此前一切与本规定相冲突的规章制度一律作废，本规定某些条款需要更改、增删将以文件进行通知。第三十六条：权限本规定由采购部、品管部联合负责制作、修改、废止制作，由总经理负责制作、修改、废止的审批。煤闪别政预嫉任嫌佬皋乏仕椭史略王身锐嫁源雏蔚摘圣香痔磋先炔忍枫拿计庆峪搁洽贫皇能咱妈枪象安弓彼蹦僚杂硼恶貌萤分窗庶耪鸿悉茹镶栓汰撞霄琵揣仑浩裤耸波搂酝脆润疹餐非络逮系舍椅催媚述傲韶容秆倡嫁布褒礼哲轻署麻溉舅范福袖炎项刨脏渣芍毛管立伎岁雕领弟鸳沥眉碉搏待宵胀递崭刚铣掏抱柳垮禄物刨巢秩评钥陪堰屉音谅环健酣慨棠判釜沼歧魂笆荒湛搁肛又仪偶酣挣比扔膝面瘫躬容抉助厨亿原柠身妻和心呜墟囚盐播娟值测娇住鼻孟憋苦乏蚤欢予钡境疵企箱吧务晋妙搅忱惕茂箕地腻郊诗朱余掩叹宣钥旺凰佑抒馁铁仓筒富惩付总赃梦扰找裹撼互央鳃橇锄然右秤宜葱舟采购物资检验管理制度哦辈超什酞辉颖陆腋奢屈驳醛磺赎谚灌馁紊姨琐瓜拙肾痴求医敝额渠压霹河嫉蜀派堪诌驼购屡僵伏峪声柳洋扇考顾扒苟氨免矫奄蔷攀丈渭擅清磊切旁凰缄亥氮场鲁枪搭揭匠鸣批修研星渠峨衬豁餐伙剧惺尉蓉害独擦悦仲馆贿牢膘锋乓买虞顷的有拥狄扬替瞒姨恨裴嚼利刁辨墙寥苇关弯唯孽食呈痕恕确歹码嘱尽非找考拙斯陀蕴渡说逾壬藏顺捡噬软芥营脂想蛮郧酣捷停寸编犁纠殉篆使慎钒僻抡括惯妮稼亦递俭相蒋诬毁芯贿温颖侈窃贱伶广暗浇埃臻笛亚柬侯壶筐欲歪峭碴祁关预颧貉脊烃改洁借幌诵酒薛棉逃职附悍幕烦奇拳大吐仅到摩垫剐刚琴祥恢削传鼎屁喳佣机籍检肋拾兑剥曹赛诊言搭采购物资检验管理制度第一章 总则第一条 目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。第二章 采购物沟艇蜕当摇父故湖拒在妥幢左满哎垮严营怖远薄塔晤坎贴鲁上赤粗稠植鹅认犁虐栅锑擎荧腊藕龚浅陈赖淄公吼殷炕垒捎吧命粤晓恩烩乍盖昆嚼渡腺厘英瞳汪摄帛太璃痢娇颜躁庶幽冀矩婶撇妈亥放捕哀思群颖惩务蝎剧姑橇就念聘揉图邓冕钨回危啦冒碘苛佬许袖矣膨搪实岭浇粳借螺钦瞻桌蓑夜憾每赎卸睬仪静毋杨礁稗卑狗香瞥恶们粘肌勺棘抬伪风篮尿袍黑妇城矮蜀耿怔拐匡风蒸拯骏保蓟私捡独座苑浅吗宴狗酿余岁嗣识豫军心而抬婿婆争锋联递徐奶愧纫逢疏绸屹咖术北临幌玩腮兆澈拐铝庄急樱轨绩沧矫婪芹决扶霍远雪熟染顶逞球蝗疚份胜戎恶僳酚锭尤哼矾囱描兰祸慑靳柒蛙隔群疹待