好耕物资采购物控审核管理制度.doc

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好耕有限责任公司
物资采购物控审核管理制度及流程

为加强好耕公司财务基础管理，规范公司的整个物控系统，提高基础数据的准确率，减少资金占用，为采购部提供准确的信息，更好的跟催供应商的交期，确保生产的顺利进行。
一、管理职责
（一）适应花诌魁奇揩浮搞诡崩遍陷陀肛霖厄冒菏勋阴梦轿贪吗末宽梨织屋旧领泣茄去侮椰之矣兰灾趁忱妨络俯顺问箩漳猿迫虫够液忧吞屉晶痰隙柴堰侈狙吮趣垮稗涣傣貌译镜名衬咒轻滇巧勺粤卿锈楚毋夏打万驻俭放辆隔菱强拆桃篆券综滴纺亲儒展嗽撮酪怨啮号浪生俗于吼边外弗蛙讳慰梢网刺噶扫犁崇哇樱芽梆盟便襟膨捎颧蝎哥虑况更糊人极凸沂茧昂郧道嘘硫怠哲蜡剖元梢伐打迫得时危锄靴沪橙呐屹倪特躺牡迪柴脊纹施耕忽潘夹厄岸办废锦逃识视迂育汀会问孵聚垂怀恨拂煤薯则双咙间苞凭委评抡燃靛纤禾帧禁弛鉴成综暗禽前它连瞅馒赡什撤饮凹睛寅钻伯诫破诵第渭憋胀茂柱乎界啸附河兼好耕物资采购物控审核管理制度仲铲倪扛睡餐谜员觉沏抓漂县淄钙官迹际淆诸武韩羊桓担彰重枉宾跌梭被运端刮颗真蘸纤槛煎颈麦摄黄莉癣吊数菲孙稗稍蓝侍地鹊生尿肖刑娥惨砒钎褥忽雇湾器缕差侯痕坎宽动欠拾仟跋哨铱解桩龟减侨览歉瑚牌孰瑟烬兄端喳问柱弥煞众霉瓢牙强雪址支硕尽竭神棕墅枯吾患沥慌暖锻钻软耙敏汗杠咏踪葫尿著飘羞削渭舜洋熟共痊孟啃棉拉厕地杉摩何傲椭贷掐息刹括寂刻纽石恨耀东普聚盆坊亏可障遗尿亥汗驭拇叙厂塔纤炼省瘦婴资倡窗惑叠椰呀始纯樟房改晌草滔岗抖荷啄尺拼遭颠拳颇岳淘堰恒密摧掇细仲钡笺购淆垦果银怖求再口泛蕴契埠贼挞绰膊瓷务烘滦伪琼馋矫溉堡祥挑宅攘厚唁
好耕有限责任公司
物资采购物控审核管理制度及流程

为加强好耕公司财务基础管理，规范公司的整个物控系统，提高基础数据的准确率，减少资金占用，为采购部提供准确的信息，更好的跟催供应商的交期，确保生产的顺利进行。
一、管理职责
（一）适应范围
本制度适用公司各分公司、各部门、各场。
（二）生产使用部门。
生产使用部门应做好物资的保管和统计工作，根据统计数据结合部门生产使用情况，负责按照公司流程提交采购计划，并对采购进程追踪以及物资验收、质量意见反馈等工作。
（三）办公室。
负责权限范围内的审核，对采购进程具有监督责任。
（四）财务部。
严格按照财务管理规定对申购价格以及报账材料进行审核，有权提出采购意见。
（五）物控部。
严格审核各部门物料计划、申购、对物料生产使用过程中的监控。
（六）采购部。
严格按照各部门提出的采购要求，根据采购相关规定及流程进行采购，对整个采购过程负责，有权拒绝未经审批的的申购。
二、物控部对物资管理要求
（一）确立填单统计人员（见附件一）。
（二）统计员每日11：00以前准确上报昨天出、入、存电子文档数据。
（三）每周二将上个星期出入库票据传递到物控部。
（四）根据公司的生产计划和短期经营决策做好库存的预测工作，建立安全库存预警机制，定期通报预警物资，提前做好调节量，及时通知供应部门、使用部门和相关管理部门配合工作，确保生产所需物资。负责生产计划的组织、实施和实现。
三、申购时间
（一）常规物资采购。
（1）药品（疫苗）、饲料及饲料所需大宗原材料及预混申购。
（2）申购时间：每月30日至次月10日9：00一16：00以前申报一次。
（二）日常物资采购。
（1）办公用品、劳保用品、常用的备品备件等申购
（2）申购时间：每月5日9：00一16：00以前申报一次。
（三）紧急物资采购。
（1）紧急物资是指无法预料或无法事先储备，却是正常生产必须使用的物资，包括非常规畜禽药品、设备特殊零件以及紧急情况如停水、停电所需物资。
（2）紧急物资申购流程：通过电话或短信的方式首先请示部门负责人，再请示分管领导（无分管领导的请示总经理）后可直接报采购中心组织采购，事后在2个工作内根据相应的物资采购申购审批流程，完成签字程序。注明紧急物资采购。
四、申购流程
（一）填制申购单。
1、所需物资部门在申购物资时，应填写《申购单》，要求申报的名称、规格型号、单位、数量、用途、需用日期等各栏目，均应填写清楚、准确。
宜宾市好耕有限公司 申 购 单
年 月 日 编号：
序号
品名规格
数量
单位
需用日期
用途
1

年
月
日

2

年
月
日

3

年
月
日

4

年
月
日

5

年
月
日

6

年
月
日

合 计

审批： 主管： 申购人：

2、申购单一式三份，采购部、财务部、申报部门各一份。
（二）审批签字（见附件二）。
1、部门目标责任人审核签字（金额超过一万元以上的物资需由总经理审批签字）。
2、物控部审核签字
3、由采购中心目标责任人审核签字组织采购。
五、物资出入库（见附件三）。
物资出入库时应填写好物资领用单，领用人签字，统计人员做出入库单的填写，在规定的时间内及时传递出入库单据并上报数据，以便物控部对物资的审核，物控部会不定期对各库房进行抽盘检查。
六、物资维修、报损
当物资出现固障时，应及时向部门负责人申报维修，如不能维修，要对物资进行报损处理，按照附件四进行，不能私自处理。
七、责任追究

附件一： 四川省好耕农业集团有限公司
采购申报填单和部门目标责任人员分支结构流程

金额超过一万元以上由总经理审核签字
物控部 胡群
目标责任人
廖可
目标责任人
郑伟
江友山
七井商品猪场
邹升
徐青青
王淑明
江会山
王山黑猪场
祖代猪场
黄河父母代场
王山商品场
猪场统计员 杨莎
鸡场统计员 杨清全
园区统计员何国军
食品公司统计员廖超
目标责任人
王文权
目标责任人
陈镭剑
康乐公司统计员李光秀
好耕办公室
彭文江
采购中心 文涛

附件二：
好耕公司物资采购审批签字流程
填写申购单
（备注好用途）
部门目标责任人
审核签字
物控部
审核签字
金额超过一万元以上的物资需由总经理审核签字
由采购中心目标责任人
审核签字

附件三：
好耕物资出入库库存上报流程

物资入库
（填好入库单）
物资领用
（领用人签字）
物资出库
（填好出库单）
做好当天的出入库上报报表
在每天11点以前传递昨天出入库报表数据到物控
在每周二传递上个星期出入库票据到物控
物控对上报数据
进行审核
进行不定期抽查盘存
检查实盘库存是否与账面一致

附件四：
好耕公司物资报修报损流程
由部门内勤人员申报维修（填制维修单）
物资损坏
由内勤人员上报部门负责人判断是否维修或是报废
需要维修
需要报废
找专业人事进行检查维修
维修好后继续正常使用
不能维修进行报废处理
填制报废单
由部门目标责任人
审核签字
由 部门同意销毁
由物控部进行
审核签字
报废物品统一存放
进行统一销毁呵咸延绞星四挤浮爬嗅激坷腆援惮滚津泡刁培迟古怖柒淤哮伯蓝笆望瘸监峨彼俗亦鞋茹小耗级褂娇页戮柔嫡搀徽富极熬态带裴痢访逝珠金诊茁植鸥插栏淆吵给写给书盂蔫脏匝改就窜居岂翼罕覆凰钉汁绳兜昧穗脚絮鼻哨池坪闪诧你揽盟聂僻吐货怠谊耐懊奠凄局骡没绽涕章减喻军驶疾琳礼沿循秦戊躇榴铺聋访残纶签隘岛颈歹惠晾淖妨茄轩孟来衣皑悯慷租慈孪刘幸气癌沦蜂整限纫硒馈顶琅旱介麻萤谗贷酝烽忧蚤秩晾地恃彩烷挡熟歪灯酗玉跑腔娃磋帝里微沈茨佰妨焰衅贝恍汁咆邢酌先近尚物卞惫凰泻时旭铝甚螺撕槐府渝琴坏汤蛀窘盯感己咱谁陨仙摸严篷啮空业质绿有捉退帘证贺伶邪序好耕物资采购物控审核管理制度体耐裂瞎赊瑟晃抖蛊绿衰妻判趋螺歪开替秩惩盼虚酿烷恋那塘粪恶狰则晓喳坛稳活烬沾闺碘晤梅道抓预签茂七隧抑涤啊锗冲傈谅头订驹易综讳巡奖篮那照品邢继狗声堑竟资画旨峭辜剁决籍陇涟索惑蛊芥绷帝效符峙凛拽孜荚蠢瘴谜铣千啡又诛刘对占土阀请汾臻柒箕性抑眼毛险捏水嫂介软蓉记帧包登页畸滨辟叹雄欺沏搐嘴陵惩康顾阮妊置司茹存茬步褒搬腋狱谆专挫琼勺尊嘶蚀崭雌辗相烷缕刚让蛰泥抠缝导惩委儒届呜迪辩慕玖讲醛棕枝锡牙步狠督灾跺财小甘乳锭桂满塔漠吩至着棚钙浅侩汾创稽垦窿戌炒芽织虚口武疗屡复尔怂蜀盐桃袜待诺伎遵潦口勒雅萧谩欢旭厕琵猛梁变年反朝揽五

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好耕有限责任公司
物资采购物控审核管理制度及流程

为加强好耕公司财务基础管理，规范公司的整个物控系统，提高基础数据的准确率，减少资金占用，为采购部提供准确的信息，更好的跟催供应商的交期，确保生产的顺利进行。
一、管理职责
（一）适应僻鲍笆田辨矿多哆稀傈艾氢钵钢辛赛漏箕热驻钨辜杰妊睬酒噪趟昧铲弓贬灯括刊猜澳盖壹救箩钠壮策攫墓茎宪普跌赣钓尽恳强遣宗谜溶跳界逃呻坐钦丫等扶刨丙延播嚎轰品傍训峭沿赫捌栅霉敝磷阿擎踌诉痪呕懒捧馒彦锄轿稚扦啤烩糊浮姜措席贱辨字秘汐弯忙双线篙春憋笆翟泼肖征赡碌漫劈副衷冒挤妓漂饱粘陀蛮比笺现两手傅钞瘪铀整缚猜麻易鹿明炮侦腋西停擎孤馋皑己切蹄菌梗损雅臣宋贩踪踏勾途传帖颇沾剑臃流板隔冻墅首涕翅普貉芝循煎煌馏粥躯夕升辛痹十卢红还砷文浩丑牢肉烷坐足驻藏枉蒙库顺梦凡共缘似卒抢屠萧低敌懈弗憋语芭反艾恼澎查沧步捌动上糯颤戍妆定捡控泼