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采购物资管理制度

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采购物资管理制度
一、 企业生产技术科根据物资的技术标准, 并根据对扣件生产过程的影响程序, 将采购物资分各重要物资和一般物资。
二、 分供方的评定, 供销科根据采购物资的标准, 经过同类物资不同供方相关信息的比较, 初审候选分供方名单, 然后由分供方根据图样和标准要求提供适量样品, 进行测试和试用, 结果反馈供销科, 对重要的物资的分供方应组织有关人员, 进行实地考查, 或由分供方提出质量保证能力的书面材料。经对物资的测试和实地考查合格的供方, 经主管理厂长批准方作为合格分供方, 供销科编合格分供方名录。
 三、 采购计划与执行
        供销科根据月生产计划对材料和配件的需要, 考虑材料的实际库存, 安全库存, 经济采购批量等因素、 编制月采购计划, 经厂长批准后作为采购的依据。供销科根据采购计划, 按照物资的标准从合格分供方采购。
 四、 采购物资的验证, 采购物资到厂后由质量检验科按《原材料、 外购件入厂检验制度》进行检验, 并填《采购质量验证记录表》。
五、 分供方的监控
        质量检验科负责记录分供方每批货的质量状况, 每月汇总一次, 结果提交供销科。供销科每半年以质量、 交期、 服务、 价格等方面对供方进行周期评估, 对于同一供方同一产品连续出现不合格, 应分析原因采取措施予以纠正, 如果质量无明显改正, 取消该产品合格分供方单位。