通用仓库管理制度.doc

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通用仓库管理制度

一、物资入库验收制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质管理部门检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
1）认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2）供货单位发票（符合国家税务规定）。
3）发货明细表。
4）质保书。
5）进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6）使用说明书。
7）公司领导批准的采购计划。

2、仓管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

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4、设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。

5、钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。

7、对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。

9、办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：
1）无公司领导批准采购的。
2）与合同订货单计划不符的。
3）违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4）质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，仓管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下：

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库管理

1、仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1）凭单印签不符不全，批准手续不符
2）凭单字据不清或被涂改
3）未验收入库物资
4）发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5）先进先出，后进后出
4、实行一料一单。

其出库程序如下：

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、仓管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1）盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2）检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理

1、仓管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。

六、废旧物资回收利用管理

确定废旧物资回收范围：

1、各种包装物的回收

2、各种容器的回收

3、金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4、不能再修复的工具、量具等

5、其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

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1、实行交旧领新（工具、电器，电机等）

2、员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
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