2013年营销部绩效考核方案..doc

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2013年营销部绩效考核指标

面对酒店业激烈的市场竞争，为提高酒店的市场占有率，更好的完成2013年酒店经营目标和提高销售人员的收入，需进一步加大营销力度，充分调动营销人员的积极性，强化营销部内部管理，发挥良好的团队合作精神，根据合肥市酒店行业和市场销售的情况，在确保酒店全年经营指标顺利完成的前提下特制定2012年12月1日-2013年12月30日营销部绩效考核方案。本经营指标业绩考核方案从2012年12月1日开始执行。
一、指标分配
1、依据酒店全年经营指标为960万元，注：（公司严格规定年利润率必须达到12.5％）。营销部全年经营指标为480万元，净利润为60万元。另（2012年12月份1日-30日经营指标为70万元，其中营销部经营指标为35万元）。净利润为43750元。
具体分配如下：
单位：万元
2013年月份排列
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
12年12月
酒店总指标
90
80
80
70
80
80
80
80
80
90
70
80
960
70万元
营销部13年指标任务
45万
40万
40万
35万
40万
40万
40万
40万
40万
45万
35万
40万
480万
35万元
2013年净利润指标
5.62万
5万
5万
4.37万
5万
5万
5万
5万
5万
5.62万
4.37万
5万
合计
4.37万
营销部季度合计
1季度125万元
2季度115万元
3季度120万元
4季度120万元
480万
35万元

2.营销部每月指标由部门自行分解到个人，考虑到团队协作的团队精神，酒店只考核营销部整体团队，不考核个人，因为一旦对个人进行考核，会在营销团队中出现斤斤计较、不团结的现象，同时每个人都不想去环境差的地方做销售。考核团队业绩，大家能做到团队一致，每个人都积极向上，都很努力想为团队做贡献，同时能相互鼓励，相互监督、共度难关。
3、营销部的业绩构成从销售酒店菜肴与酒水香烟，其中包括商务充值卡的销售。
4.营业收入的界定：
①．营销人员通过电话联络、朋友介绍，主动寻找开发客户等方法产生的所有餐饮消费收入计入营销部考核范围（不包括各种招待费、代办费、赔偿费、抵冲费及其它形式的非营业收入）。
②．客户指名并直接找营销人员订餐所发生的订餐并产生实际消费。
③．酒店通过营销产生的其他散客、婚宴等收入均计入营销部业绩。
④对于酒店其他人员介绍给酒店的生意，如与营销人员无关，则消费计入前厅业绩指标内。如是营销人员努力促成的，则计入营销人员业绩内。
⑤所有营销来的生意在时间上必须有超前性，即对于顾客已经在酒店或已发生生意后找有关营销人员洽谈价格，服务项目等，则不作为营销人员的业绩。
⑥．此前已签订的任何餐饮消费协议将不作重新分配，营销部和前厅共同维护跟踪。如协议单位已经超过一年没有来酒店消费的，而在营销人员的努力下从新来消费的单位计入营销部指标内。
二、人员编制及定岗
暂定四人：营销总监一人、营销助理一人、营销代表二人。
三、薪资与福利
1、薪资：
①营销总监工资：基本工资2000元+全勤奖100元+电话补贴200元+交通补贴200元+业绩提成。
②营销助理工资:基本工资1650元+全勤奖100元+电话补贴200元+交通补贴（150元）+业绩提成。
③营销代表工资：基本工资1200元+全勤奖100元+电话补贴（150元）+交通补贴（100元）+业绩提成。
2、电话费：营销总监电话费补助250元/月，营销助理电话费200元/月，营销代表电话费补助100元/月。
3、交通费：营销总监可用公司车辆拜访顾客，取消交通补助费，如自行拜访顾客每月补贴200元交通费。营销助理如用公司车辆同上。自行拜访顾客每月补助交通费150元。营销代表交通费补助100元/月。
四：营销部绩效提成比例和薪金发放方法：
1、 营销部总监、助理、营销代表每月工资补贴按实际规定和出勤挂钩领取。绩效考核和综合考核=股份比例，于每年年底结算分红（如离职另议）。
2、 营销部绩效提成按部门指标任务与实际完成的比例计算。即实际完成该部门指标任务480万元*12.5％=净利润业绩列入股份，参加年底股份分红。
五：薪金计算方法：
①营销人员薪资＝基本工资＋通信交通补助＋全勤奖＋业绩提成。
六：绩效考核标准：
1、营销部在完成指标任务的前提下，股份将按当年本部门净利润10%作为营销部的股份。具体的股份由部门自行分配，分配方案需报总经理审批方可实施。
2.消费现金付款结算，如果营销人员的顾客是通过刷卡消费，则按实际卖卡折扣后金额计算业绩。如折扣已经和公司预算持平就没有绩效计提，但可作为指标范围。如果超出公司预算，超出部分由营销部承担损失。
3.婚寿宴席、满月酒、乔迁等，如果是通过营销人员联系的均为营销部业绩。
4. 如营销部产生应收账款拖欠（除政府机关外）3个月后无法收回，则按应收账款余额的10%留存，待应收账款余额回收后，则于回收后的当月返还。任何款项的担保人将为此款项负责，如成为死帐（半年未能收回），将由担保人员负责赔偿。
5、如营销部年终有应收账款拖欠（除政府机关外），则按应收账款金额的10%留存，待应收账款回收后，则于回收后的当月返还。
6、操作中的矛盾根据实际情况调整。
7.因营销总监以上领导的关系带来政府官员、商务人士、或顾客自己上门联系订餐的，营销部必须全力跟踪维护。以后产生的消费只作业绩基数不作提成。（每次在结算单上注明，如有弄虚作假，以提成额的双倍处罚。相关参与人员处罚500元。
8、通过营销部的订餐需按下列要求进行，否则视为无效：
（1）、营销人员需填报“每日业绩统计单”，报总经理审批，一式三联，一联交财务，一联交人事部，一联留存。
（2）、“每日业绩统计单”后附顾客消费电脑小票。
七：营销部业务扩展费用和激励
为调动营销部工作人员的积极性，为营销打开方便之门，特制定下列营销人员业务费用标准：
1、由公司先每月垫付1000元用于营销部新客户开发和老客户维护，等公司年底分红时扣除实际用掉的费用。
2、如营销部创造年营业收入800万元，则另可提取0.5%的公关招待费。
3、营销部在业务洽谈中需要招待重要大客户或开支的，需事先书面报请总经理审批。
4、营销部绩效指标按相应档次和贡献大小做分配。
八、考核范围
1、营销部业绩组成以销售酒店菜肴、酒水、香烟为主，其中包括企事业单位协议，旅游、会议团队，婚宴酒席等（内部招待不作为业绩）。
2、酒店的销售价格一般不允许低于营销部最低权限接待，特殊情况报酒店领导批准。（注：单位挂账、个人挂账消费折扣不能低于酒店规定的包厢8.5折，大厅8折）。
3、酒店年终对于营销部门进行年终考核，根据该部门任务指标和净利润指标等进行综合考核结果发放股份。
九：考核项目：
营业指标+利润指标+完成系数+执行力+团队协作精神+客户满意度=股份比例。
根据年终的考核结果进行发放股份。
1、营销部如连续三个月完不成经济指标，则享受70%岗位工资。
2、如连续四个月完不成经济指标，则从第四个月起，享受50%岗位工资，.如连续五个月完不成经济指标，将不发岗位工资并劝其离店或调换岗位。
3、营销代表平均每月指标不得少于8万元。
4、剩余指标由营销总监全面负责或综合分配。

5、营销部业绩统计以酒店每天营业报表为主，由营销部专人统计，经相关部门经理签字确认，送财务部审核，最后总经理签字确认，年底发放股份。
6、营销部人员不得在酒店内与前厅争抢老顾客，部门新开发的和通过朋友介绍或转介绍的都列入营销部指标内。
7、根据营销部每个月销售业绩的情况，划出月销售业绩的10%作为总经理综合分配款。
十：管理指标
1、服从意识：所有营销人员必须服从营销总监的统一领导，不折不扣完成营销总监安排的各项工作任务。否则每发生一次，扣当事人2%-10%的绩效工资。
2、协作精神：所有营销人员必须配合其他人员做好接待工作。如其他营销人员提出合作，营销总监布置有关需配合而不予配合的，每发现一次扣当事人5%-15%的绩效工资，对主动配合他人做好接待工作成绩突出者，将予以5%-15％ 的自身效益工资。
3、全局利益：营销人员必须以酒店利益为重。严禁营销人员间相互压价的不正当手段招徕生意。如发现将扣去个人100%的效益工资，赔偿差价，情节严重者将予以除名。
4、其他管理指标参照酒店管理指标的规定执行。
十一：签单营业款管理办法：
1、签单营业款主要由财务部督促营销人员，本着谁签单谁负责收款的原则。营销人员应主动负责。原则上一月结算一次，当月未结算的，应单独列表，上报总经理。超过三个月未收回的，按时间长短计入考核指标内。
2、票据管理及提取
①．票据管理原则：管签单票据的人不管做账，但应建立明细辅助账。
②．挂账票据必须有当时营销总监签字作为责任担保人。会计将顾客联交于总经理，作为收账的依据，营销人员领取票据时应在总经理处填写回执单并签字。
③．营销人员收回欠款后，现金交由吧台作回款。由吧台开具收款证明。营销人员持此证明交出纳签字转账，以保证票据相符。
十二：客户资料：
1、营销人员必须制定上报每月销售计划及每周销售计划，每日上报客户档案资料，（包括客户单位地址、电话、联系人姓名、消费额、意见投诉、会议情况、应收账款情况）。如不能完成销售报告者，部门经理有权停发销售人员的提成奖金。
2、营销人员签订的协议将采用轮换制，如三个月内无消费产生，而其他营销人员通过努力有业务量发生，则此协议由其他营销人员负责。
本考核方案自2012年12月1日起实行，在方案实行的过程中，将随市场变化及酒店实际工作做出适当调整。

大雅楼总经办

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