工程项目部各项管理制度及工作流程.doc

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——————————— 行政字[2014]00?号 —————————
工程部项目部
各项管理制度及工作流程

第一条 总则
一、为了加强各项目部的管理，规范工作纪律及流程，打造高效、团结、执行力强的团队，制定本制度；
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——————————— 行政字[2014]00?号 —————————
工程部项目部
各项管理制度及工作流程

第一条 总则
一、为了加强各项目部的管理，规范工作纪律及流程，打造高效、团结、执行力强的团队，制定本制度；
二、本制度适用于公司各项目部（含涂料事业部、防水事业部），执行人员为各项目部全体人员；
三、本制度由公司办公室起草，经公司办公会议讨论，并提交主管副总经理、总经理审核批准，相关执行人签字认可后实施；
四、此前相关制度与本制度有冲突的，以本制度为执行标准；
五、本制度最终解释权属公司办公室或主管副总经理。

第二条 工程项目部日常管理制度
一、上、下班时间：上下班时间与施工班组一致，但上班时间最晚不能超过8：30分，下班时间最早不早于17：30。如有违反，经查到或举报一次罚款50元，第二次罚款100元，累计达到3次及以上处以当月工资罚款，并劝退离职，公司不给予任何补偿；
二、 休假/请假：以执行公司相关制度为前提，基于项目部工作性质等特殊情况，原则上各项目部不安排节假日（含周末）休息，其相关补贴在奖金中体现。具体执行方案为：
1、工程项目在大成都范围内的项目部，不安排节假日（含周末）的休息，必须休假的，须提前2天向办公室履行请假手续外，必须报主管领导批准，超过1天的，项目经理以下员工须报主管副总批准，项目经理须报总经理批准；
2、工程项目超过大成都范围内（含省内及省外），项目人员轮流安排每月4天的假期，其中必须有一天回公司述职及办理相关工作事项。每人休假前都必须提前一周向办公室履行请假手续外，必须报主管副总经理和总经理批准，
三、项目部会议制度：
1、每周星期一由项目经理召开例会，项目经理不在岗时，由其指定人员组织召开。并做好会议纪要，于当天提交公司办公室；
2、参加总包、甲方、监理方等相关合作单位会议的，每次必须做好会议记录。会后整理成文，并于当天提交公司办公室存档；
四、工作日报制度
1、项目经理每天向主管副总经理必须提交《工程项目部工作日报表》。以电子邮件方式提交。邮箱：56493810@;
2、日报表内容必须真实，其中需要公司领导出面协助的，需填写协助方式、希望完成时间、对接单位及对接人等详细情况；
3、“处理方案”为面对该事件项目部自己的处理方案，和处理的结果。

第三条 安全管理制度
一、在施工班组进入施工前，必须购买《人身意外伤害保险》和《雇主责任险》。然后再签订《劳务合同》；
二、对施工班组及工人在进场的前15天，必须每天进行安全教育，此后每周进行1-2次，同时做好记录工作；
三、项目部所有成员都是安全管理员，做到只要有工人在施工现场施工，都要有管理人员实施监督管理；
四、项目部所有成员，只要进入施工现场，必须佩戴安全帽等做好安全防范措施，如有违反，给予当事人第一次罚款100元，第二次300元，第三次及以上的处以当月工资罚款；同时给予项目部负责人300元每次的罚款和扣罚全年安全生产奖励。以上罚款必须当场开具罚款单，单场兑现；
五、对于施工班组及个人，一旦发现不按照安全管理施工作业的，必须立即制止并按规定进行处罚。具体标准为：给予本人第一次罚款100元，第二次200元，第三次及以上的，坚决清除出场；同时给予班组负责人每次500元的罚款。以上罚款必须当场开具罚款单，单场兑现；

第四条 材料管理制度
一、材料计划
1、总体计划拟定：在项目进场施工前，项目负责人必须根据合作方提供的施工图纸，核算出总体方量，并根据各种材料的平米耗量提交项目总体材料计划，报公司办公室、主管副总经理和总经理处；
2、过程计划拟定：每月拟定一次计划（当月报次月计划），抢工期或特殊情况，可以每周或每10天拟定一次材料计划（视实际情况确定）；
3、拟定依据：计划材料，必须是根据库存量、施工进度、面积、核准耗量等。即：根据已施工面积和消耗材料，核算出实际耗量；再根据实际库存量和计划施工面积，核算出所需材料量；
4、报请流程：材料员提交计划并填写《材料申请单》（见附表） 提交项目经理审批 报请公司主管副总经理审批 返回项目经理处，并提交公司办公室向相关厂家下单生产 由办公室商务进行跟进生产及发货情况。
二、材料入库
1、材料到达项目现场后，由项目经理和材料员共同确定卸货地点；
2、材料员负责货物数量的清点和确认（其中材料名称、型号/色号、数量必须准确无误），并填写《入库单》，登记入账，签字认可；
3、材料员将签字确认的材料单呈项目经理签字；
4、项目经理在确认并签字后提交公司办公室；
5、公司办公室在收到该材料单后办理运费支付等相关手续，并提交财务付款；同时进行材料的登记入账。
三、领料管理
1、班组必须指定2-3人领料，其他人员在未得到班组负责人授权委托时，不得给予发放材料；
2、班组领取各种材料必须填写《领料单》，签字认可并提交项目经理签字确认，材料员必须在该领料单完善后才能发放材料；
3、领料时，材料员必须亲力亲为发放，不得随意找人代发。如确实不在岗位，必须有委托人，且有相关委托手续。
四、材料巡查
一旦材料出库，材料的管理和使用均由领取的班组承担。但项目所有成员（特别是材料员）必须进行监察管理。不定期、不定时到施工现场每个能去到的地方进行巡查。一旦发现班组浪费的行为，发现一次给予该班组500元罚款（当场拍照、通知班组负责人到场确认、当场开具罚款单、立即支付罚款），该班组每发现一次，处罚金额在前次一次的基础上翻倍；一旦发现材料被盗，必须立即报告直接领导，以工作联系函的方式通报总包方、甲方等合作单位，督促合作单位杜绝此类事件的再次发生，对数量较大的必须商讨经济损失的补偿等事宜。如当场抓到盗取人员，应立即押送相关合作单位进行处理解决，对屡次发生的，可以立即押送公安机关。
五、材料监控
1、耗量的监控：根据各班组所领材料，预算出施工面积，在第二次申领同一材料时，项目经理必须落实其前一单领料的实际施工面积。超量使用的，要找出问题所在，并想办法解决；使用低于计划耗量较大的，要确定施工效果。对合理节约材料的班组按照合同约定给予相应的奖励，反之给予相应的处罚；
2、总量的监控：项目经理必须根据总预算量掌控材料下单的批次和数量。工程完工后，对材料进行实际统计，超过计划总量的，按公司相关制度给予材料员和项目经理给予相应的处罚，反之给予相应的奖励；
3、报表提交：材料员和项目经理必须根据公司办公室及财务要求，及时、准确、规范提交各类材料报表。如未按规定提交各类报表，每次给予材料员和项目经理100元的罚款，累计超过3次（含），处以当月工资的罚款。

第五条 工程质量、进度管理制度
一、质量管理
1、项目经理必须根据工艺要求，监督每道工序的施工情况，高标准、严要求，对不达标的，坚决整改，甚至返工。同时因整改和返工所需的材料等产生的费用必须由材料员和项目经理统计清楚，并交该班组负责人签字确认；
2、坚决执行每道工序的施工要求。对于达不到施工条件的，坚决不进行下一道工序的施工，但同时必须出具工作联系函，提交合作单位协调解决，或按照要求时间监督处理；
3、对已经完工的施工面，必须给予近乎于苛刻的要求进行自查，不达标的，必须在施工器械（吊篮、架子等）拆除前进行整改。
4、以上三条如因项目经理执行不到位，给公司造成的一切损失将由项目经理承担。
二、进度管理
1、项目经理必须根据项目总体工期要求，根据实际情况、充分考虑各种因素，并同班组负责人讨论，制定详细的工期计划，排定分段和总体施工进度表；
2、根据各进度表，项目经理必须监督落实到每个时间段。对超期的要提出改进方案，在下一道工序中抢回来；
3、如因雨天等不可抗拒的因素耽误的工期，必须通过加班等方式将时间抢回来，力争在既定总体工期实现完工。
第六条 工程进度款项报请制度
一、向甲方或总包上报时间
1、上报总包方或甲方的时间，根据合同约定的时间或根据总包方或甲方所要求的时间上报，不得漏报、迟报；
2、上报单据须为一式两份，一份在上报甲方或总包方后，另一份立即提交公司办公室；
二、上报公司数据：在向公司提交上报甲方或总包进度单据，还需向公司提交《项目进度申报情况表》（见附件）
三、进度款的跟进：在上报进度款项后，项目经理应及时、适时的跟进进度款的支付；并随时同公司副总经理、总经理保持沟通协调、配合；
四、如因项目经理等保进度不及时、报错或漏报等原因造成收不到进度款的，给予项目经理等责任人当月工资的处罚。

第七条： 施工班组管理
一、工人数量：根据整体工期要求，并结合施工工作面等实际情况确定要求的工人数量及要求到达项目现场的时间。在过程中实时进行增加或减少，此项工作需要同班组负责人积极保持沟通；
二、根据拟定的施工进度表跟进施工进度，原则上必须按照进度表，在规定的时间内完成应该完成的施工面和工序；
三、每天、如实、准确填写《班组施工情况跟进表》（见附表），如因班组人数不达标、停工等时间造成吊篮空置等成本增大的，必须记录清楚，作为最后与班组结算的依据；

第八条 吊篮使用管理
一、严格执行同吊篮公司签订的合作合同；
二、如实、及时、准确填写《吊篮使用情况记录表》作为同吊篮公司结算的原始单据；
三、在发生故障、移位等需要时，必须第一时间通知吊篮公司，并提出完成的具体时间要求，对无故拖延造成误时务工等情况，必须记录清楚。

第九条 项目部费用报请规定及流程
一、公司给予每个项目一定额度的备用资金（具体额度根据各项目的实际情况确定）。该备用金只作为项目日常的办公费、临时设施设备的采购、临时搬运费转场费的备用，不作为个人生活费、宴请招待费等支出。该备用金由项目经理保管并核准支出，并由项目经理每月报销一次。如当月支出超出了备用金，500元以内由项目经理垫支，超过500元，提前报销；
二、在需要宴请相关合作单位或关系人，或产生其它费用时，由项目经理报公司副总或总经理批准后，填写支付申请单，提交公司办公室办理支付手续；
三、报请审批流程：项目经理报公司副总或总经理获得批准 填写支付申请单 提交公司办公室审核 提交公司副总、总经理签字确认 交财务、付款；

第十条 班组劳务费支付规定及流程
一、、严格执行签定的劳务合同中所约定的相关条款，严禁提前申请及支付生活费；
二、项目部根据合同约定的租赁单价、使用数量及时间等，及时填写并上报支付申请表，同时将《班组施工情况跟进表》作为附件及时提交公司办公室，按财务规定办理支付手续。如项目部超过合同约定支付时间3天没有提交以上相关手续，及相关手续不完善的，公司将不予以支付，该月进度款在下月完善手续后一起支付；
三、如因项目部未及时上报所需手续未能支付班组劳务费，导致班组停工等严重事件的，项目部负责人除承担相关责任外，同时给予1000元的罚款；
四、报请审批流程
班组填写《施工班组进度款申请单》（见附件） 项目经理审核签字确认 报请公司副总签字认可 提交公司办公室确认存档 办理财务支付手续；

第十一条 吊篮（架子）租赁费支付规定及流程
一、严格执行签定合作合同中所约定的相关条款，严禁提前申请；
二、项目部按月及时上报各班组当月进度，根据约同约定的单价、支付比例及当月施工面积等填写支付申请表，同时将《吊篮使用情况记录表》作为原始依据及时提交公司办公室，按财务规定办理支付手续。如项目部超过合同约定支付时间3天没有提交以上相关手续，及相关手续不完善的，公司将不予以支付，该月进度款在下月完善手续后一起支付；
三、如因项目部未及时上报所需手续未能支付，导致吊篮被停用等严重事件的，项目部负责人除承担相关责任外，同时给予1000元的罚款；
四、报请审批流程
吊篮公司提供吊篮使用情况记录表，同项目经理核对 双方签字确认后由项目经理填写《支付申请表》，附《吊篮使用情况记录表》提交公司办公室和财务审核 报请公司副总总经理签字认可 交财务、付款

第十二条 执行工作联系函制度
一、执行对象：与甲方、总包方、班组、吊篮公司等合作单位；
二、执行范围：在与各合作单位的工作配合时，需要合作单位给予解决、协调的相关事项，以及进场前对施工基面的检查、验收、增加施工面，和合作单位临时要求而没有出具相关通知文件的，都必须向该合作单位出具《工作联系函》（见附件）；
三、签收：原则上要求合作单位联系人在《联系函》上的“签收栏”给予签字认可，如不能实现，必须在《资料交接表》（见附件）中签字，以表示收到我方所出具的该函件；
四、审批流程： 经办人填写工作联系函 项目负责人 分管副总审核 项目负责人 甲方、总包等相关单位

第十三条 资料管理制度
一、资料范围
1、办公物资统一从公司办公室领取；
2、项目合同、劳务合同：公司及项目办各留一份，工程施工严格按合同执行；
3、项目施工资料及文件：施工资料及往来通知工作联系函等，项目结束后统一装订交回公司；
4、项目结算资料：项目施工中进度付款和结算时的结算单及核算依据。
二、资料整理及归档
1、从公司办公室统一领用的物品由办公室登记领取。
2、项目部合同、工程资料与文件的收集整理和归档，资料员填写资料交接记录表，项目完成后随项目资料及文件统一交回办公室存档。公司不定期对工程资料进行检查，并将检查结果纳入绩效考核之中。
3、项目结算资料根据进度按月报交财务并存档。
4.项目部的工程资料与文件必须具有真实性、准确性和及时性，如出现资料失真或不准确、不及时的情况，资料管理人员与负责人对该工作负全责。

四川华宝防水工程有限公司

附件：
1、 材料申请（订）单
2、 领料单
3、 材料进销存统计表（每月）
4、 材料库存盘点表（每月）
5、 材料消耗用量统计表（每日、周、月）
6、 项目进度（方量）申报统计表（每月）
7、 施工班组劳务进度汇总表（每月）
8、 吊篮使用情况记录表（每月）
9、 项目支付申请单
10、 工作联系函
11、 资料交接登记表
12、 维修记录登记表（每月）
13、 派工单

工程项目部材料订购申请单
编号：

工程名称：

订货日期： 要求最迟到货日期：
一、 材料明细：
编号
材料名称
型号/规格
单位
数量
小计
计划施工面积
备注

合 计

订货人签字： 项目经理： 主管副总经理：

（涂料、防水）工程项目材料领、用、存报表

项目名称及楼栋：

统计时间： 年 月 日
材料名称
规格/型号
领用数量
使用数量
库存数量
备注
小计

统计人：

项目负责人：

第 23 页 共 23 页

项目材料库存盘点表

盘点日期： 年 月 日

序号
类别
型号
色号
库存地点
盘点库存数量（桶)
累计进货数量（桶）
累计消耗数量（桶）
备注

-

-

合计

注：表中颜色部分为公式和财务填写请不要涂改。

制表： 参加盘点人签字：

每月材料消耗用量统计表
日期： 年 月 日至 年 月 日

型号及规格
楼号
使用数量（桶）
空桶回收数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

合计

制表： 审核：

（涂料、防水）工程项目进度（方量）统计表

项目名称：

统计时间： 年 月 日
楼栋号
实测方量（㎡）
按图纸计算方量（㎡）
与班组结算方量（㎡）
报甲方结算方量（㎡）
决算方量（㎡）
备注

统计人：

项目负责人：

项目施工班组劳务进度汇总表（ 月）
工程名称：

日期：

序 号
班组长
工 程 部 位
预控工程总量（㎡）
本月完成工程量（㎡）
累计完成 工程量（㎡）
结算单价（元）
本月完成 人工费 （元）
累计应付款金额
按70%应付款 （退场按95%付款）
上月累计已付金额
本月应付 工程款
本月实际支付工程款
备 注
1

#楼

-
-
-

-

-

-

#楼

-
-
-

小 计

-
-

-
-
-

2

#楼

-
-
-

-

-

-

#楼

-
-
-

小 计

-
-

-
-
-

3

#楼

-
-
-

#楼

-
-
-

小 计

-
-

-
-
-
-
-
-

合计

-
-

-
-
-
-
-
-

备注：根据施工合同，目前正在施工的班组，月结量按成品量的70%来进行结算，已完工退场的按实际工程量的95%来结算。色块部分由财务填写。
制表人：

项目负责人：

财务审核：

分管领导：

吊篮使用汇总表
序号
摘要
楼号
启用时间
结算时间
结算天数
租用
安装费
移位费
运费
合计
备注
台数
租用单价
租金总额
单价
小计
单价
小计
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：表中的所有单价以合同单价为依据。

制单： 项目负责人： 审核：

四川华宝防水工程有限公司
项目支付单
项目名称

申请人

申请时间

收款单位及个人

请款金额
￥
请款内容

本次实际付款 金额（大写）

￥
审批金额 （大写）

备 注

总经理签字

分管副总 签字

项目负责人 签字

审核：

财务经办人：

四川华宝防水工程有限公司
项目支付单
项目名称

申请人

申请时间

收款单位及个人

请款金额
￥
请款内容

本次实际付款 金额（大写）

￥
审批金额 （大写）

备 注

总经理签字

分管副总 签字

项目负责人 签字

审核：

财务经办人：

工作联系函
工程名称

编   号

主   题 

日   期
2014年  月  日
主    送

抄    送

内容：

发送单位：

负责人：                                             年     月     日
接收单位：

签    字：                                           年     月     日

资料交接记录表
序号
交接日期
摘要（资料主题或标题）
分数
递交人
接收单位
接收人 签字

防水工程施工、维修登记表

编号：

序号
日期
施工班组及维修人
工作地点及项目名称
施工、维修现场描述及问题
工作量（㎡）
施工材料
人工
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

制表人：